蒙自市总工会2023年部门决算

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　　蒙自市总工会2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

　　2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

　　3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

　　6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

　　7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

　　8.参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

　　9.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

　　10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

　　13.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

　　14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、抓好建功立业，全力服务党政大局。聚焦市委“151”，围绕重大项目建设、重点产业发展，广泛开展以“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”为主题的劳动和技能竞赛，与工业园区联合开展2023年“促和谐、稳增长、建功在园区”劳动竞赛，与蒙自市人力资源和社会保障局联合开展蒙自市第二届职业技能大赛，与瀛洲水泥有限责任公司工会委员会联合举办第七届职工技能大比武活动，与蒙自市住房和城乡建设局联合开展钢筋工竞赛，覆盖教育、企业、行业协会的2000余名职工参赛，提振了发展信心，助推了重大项目。选树19名民营企业中的优秀典型作为州级劳模、市级先进，助力民营企业发展。推进作风效能革命，下沉一线、助企纾困，选派工作人员蹲点基层，走访服务企业30余次，助力营造良好营商环境。用好工会经费政策，动员全市各基层工会使用工会经费41.52万元开展消费帮扶，助推乡村振兴汇聚工会力量。

　　2、做优服务品牌，切实提高职工生活品质。一是做实四季关爱服务。筹措各级资金146.8万元，开展送温暖、送清凉、走访慰问困难职工、重大项目一线职工（农民工）、新就业形态劳动者等各类群体3928人次。给予50人（其中高考37人，中考13人）金秋助学关爱已经进入州级审批阶段。二是服务创业就业。举办线上、线下春风行动、高校毕业生现场招聘会3场，组织200余家企业提供就业岗位6392个。为26名创业者申请创业扶持资金370万元，稳定带动就业119人。结合“技能蒙自”建设，开展技能提升培训，开展技能行动，目前，已培训下岗职工、农民工等群体127人，其中取得职业技能等级证书67人，计划培训共500人。三是困难职工脱困精准有效。紧扣“两有五保障”，已解困脱困5户。对39户在档困难职工和已脱困职工家庭集中开展动态监测，实现动态管理和长效帮扶。四是特色关爱帮扶。第十九期职工医疗互助活动，共有320家单位37069名职工参互，收缴职工医疗互助金444.77万元。截至9月25日受理职工补助申请4655人次，发放医疗互助补助金260.08万元。组织32名劳模和一线职工疗休养，今年下半年还将分批安排乡村教师、优秀医务工作者、产改工作指导员等80名一线职工进行疗养。开设线上线下心理健康讲座、心理团辅、个案咨询59场，惠及职工4282人次。大力开展“六惠”行动，联合推出5期蒙自工“惠”系列普惠服务项目。组织线上线下特色单身职工交友联谊活动4场。

　　3、落实县级工会加强年专项工作，打好工作基础。一是加强有形有效覆盖。蒙自市现有基层工会组织464个，会员人数33737人，其中：新就业形态劳动者工会组织30个（其中行业工会联合会7个，工会委员会23个），涵盖企业355家，工会会员5812人。2023年新建工会组织21个，新增工会会员2302人。推进工会组织建设和工会工作“双覆盖双推进”，做好“三新”领域建会入会，举办2023年蒙自市新就业形态劳动者集中入会仪式，承办红河州“双覆盖双推进”现场推进会。二是规范组织建设。市第四次工代会选举产生了市总工会新一届领导班子，选举产生主席1名，常务副主席1名，副主席2名，兼职副主席1名，常委6名。指导基层组织补选36家，换届23家，规范全市9家系统工会名称，指导各乡镇（街道）涉及“村改居”的11家村委会完成工会组织更名、换届工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部；所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市工人文化宫

　　2.蒙自市职工服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市总工会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.蒙自市总工会

　　2.蒙自市工人文化宫

　　3.蒙自市职工服务中心

　　纳入蒙自市总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市总工会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员11人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市总工会2023年度收入合计366.89万元。其中：财政拨款收入366.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3.61万元，增长0.99%。其中：财政拨款收入增加3.61万元，增长0.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年人员工资、公用经费增加，人员死亡1人，死亡抚恤增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市总工会2023年度支出合计366.89万元。其中：基本支出345.39万元，占总支出的94.14%；项目支出21.50万元，占总支出的5.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.61万元，增长0.99%。其中：基本支出增加7.66万元，增长2.27%，主要原因是人员死亡1人，死亡抚恤增加；项目支出减少4.05万元，下降15.84%，主要原因是财政困难，创业担保贷款等项目经费未支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.15万元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.24万元，占基本支出的3.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　蒙自市总工会（含工人文化宫和职工服务中心）工作经费项目绩效目标完成情况：保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，党风廉政专题学习会议2次，召开工会全委(扩大)会议1次，医疗互助参与人数37069人，开展文艺演出、文体活动,购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

　　困难职工帮扶经费项目绩效目标完成情况：慰问人数1人，助学后子女学费及生活费得到基本保障，使职工生活状况改善。

　　2023重大节日慰问经费项目绩效目标完成情况：慰问人数245人，使职工生活状况改善。

　　中秋国庆送温暖经费项目绩效目标完成情况：慰问人数600人，使职工生活状况改善。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出366.89万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.61万元，增长0.99%,主要原因是2023年人员工资、公用经费增加，人员死亡1人，死亡抚恤增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出242.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.13%。主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费、送温暖经费、工会经费、人员工资等。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出68.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出31.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出23.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金支出

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市总工会2023年机关运行经费支出13.24万元，比上年减少0.49万元，下降3.57%，主要原因是2023年核减编制1名，在职人员经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.25万元、差旅费1.67万元、工会经费3.02万元、其他交通费用7.19万元、其他商品和服务支出1.11万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

   监督索引号53250300971501111