蒙自市公安局交通警察大队2023年度部门决算公开

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蒙自市公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年蒙自市公安局交警大队立足辖区道路实际，紧紧围绕“减量控大”、“百日行动”、交通安保等工作部署要求，以净化通行秩序、优化交通环境为目标，以治乱疏堵创文工作为重点，全力预防重特大交通事故的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市公安局交通警察大队为基层预算单位，无下属单位。有九个内设机构，分别是：

1、情报信息中队；

2、事故对策一中队；

3、事故对策二中队；

4、秩序管理一中队；

5、秩序管理二中队；

6、秩序管理三中队；

7、车辆、驾驶人管理中队；

8、科技设施管理控制中队；

9、电动车管理中队。

（二）决算单位构成

蒙自市公安局交通警察大队作为二级预算单位纳入蒙自市公安局交警大队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2023年度收入合计3546.99万元。其中：财政拨款收入3546.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加559.50万元，增长18.73%。其中：财政拨款收入增加559.50万元，增长18.73%；原因是偿债支出增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市公安局交通警察大队2023年度支出合计3546.99万元。其中：基本支出2631.17万元，占总支出的74.18%；项目支出915.82万元，占总支出的25.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加559.50万元，增长18.73%。其中：基本支出减少14.36万元，下降0.54%；项目支出增加573.86万元，增长167.81%；原因是偿债支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队单位机构正常运转的日常支出2631.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2529.27万元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.90万元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；用于专项业务工作的经费支出及偿债支出915.82万元。具体项目开支及开展工作情况：上级转移支付业务费、装备费、本级财政补助的业务装备费，用于支付法律文书印刷费、交通事故鉴定费、购买电脑、打印机等办公设备、购买支付记录仪等警用设备、差旅费等支出及偿还以前年度拖欠工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出3546.99万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加559.50万元，增长18.73%,主要原因是偿债支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3227.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于交警大队人员工资福利服装等支出、办公费、水电费、物管费、维修维护费支出；开展交通管理工作的法律文书印刷费、交通事故鉴定费、涉案车辆停车管理费、执法执勤车辆运行维护费、民辅警差旅费等业务支出以及办公设备、业务装备的购置支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于民警养老保险金、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出98.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于民警医疗保险金支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于民警住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117.00万元，决算为80.92万元，完成年初预算的69.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为12.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.55%，完成年初预算的41.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为68.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.45%，完成年初预算的85.42%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117.00万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的69.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为12.58万元，完成年初预算的41.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.00万元，决算为68.34万元，完成年初预算的85.42%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，大幅压缩支出，交警大队无力支付相关费用，目前欠汽车修理厂费用75万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40.68万元，下降33.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少49.81万元，下降79.84%；公务用车运行维护费支出决算增加9.13万元，增长15.42%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、公务用车购置费支出减少，上年交警大队更新购置了4辆已强制报废的执法执勤用车，支出62.39万元，今年购置了1辆执法执勤用车12.58万元。2、公务用车运行维护费支出增加，今年燃油费价格上涨、大队工作量增加，车辆使用频率高，因此燃油费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：更换一辆交通巡逻用车。开支一般公共预算财政拨款的执法执勤用车42辆，主要用于围绕“减量控大”、“百日行动”、交通安保等交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出101.90万元，比上年减少394.43万元，下降79.47%，主要原因是财政困难，预算不足，单位运转困难，本单位有大量款项无法支付。单位机关运行经费主要用于大队水费、物管费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市公安局交通警察大队资产总额6377.14万元，其中，流动资产11.51万元，固定资产6259.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产25.86万元（净值），其他资产（公共基础设施）80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少754.78万元，其中固定资产减少547.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值56.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.59万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.64万元，其中：政府采购货物支出21.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出71.89万元。授予中小企业合同金额91.97万元，其中：授予小微企业合同金额91.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300931200301111