中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹党组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能。探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。提出列入市委管理的领导班子调整、配备的建议。加强市管领导班子的思想政治建设。负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务。拟订公务员管理配套政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。拟订干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。负责党代会常任制的日常工作，负责党代表任期制有关工作。负责协调承办市级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议等工作。统筹党的组织制度和干部人事制度的改革。拟订组织、干部、人才工作的有关政策和制度。负责人才工作的指导、检查、综合、协调。代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。统筹干部教育工作，拟订干部教育培训计划，组织市管党政干部进行培训。负责干部培训基地、乡（镇）党校及其师资队伍建设工作。统筹干部和干部选拔任用的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。负责组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。贯彻执行党中央、国务院和省州市党委、政府关于老干部工作的方针、政策。负责退（离）休干部工作。指导机构编制工作，归口管理中共蒙自市委机构编制委员会办公室。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，蒙自市出台《蒙自市高质量党建三年行动计划》推动领域党建，青云社区党总支被命名为云岭先锋红旗党支部；启动“中共云南一大会址”项目建设；建立“五位一体”“三色名单”干部考核、管理机制；创新党建引领“五社联动”机制在全州率先创办社区企业，实施“暖”字号实践行动，在全州率先制定红色物业规范化建设标准，深化了建设者之家、人才夜市、幸福食堂、驻企攀登特派员等一批为民办事举措。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织科一科、组织二科、干部科、公务员科、人才办、干部教育监督科、信息调研科、离（退）休干部科。所属单位4个，分别是：

1.蒙自市党群服务管理中心（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市人才发展服务中心（非独立核算、非独立批复）

3.蒙自市老干部活动中心（非独立核算、非独立批复）

4.中国共产党蒙自市委员会组织部党员教育管理中心（非独立核算、非独立批复）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为中国共产党蒙自市委员会组织部。

纳入中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制16人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-11表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度收入合计897.14万元。其中：财政拨款收入893.13万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.01万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少79.12万元，下降8.10%。其中：财政拨款收入减少78.42万元，下降8.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.70万元，下降14.86%。减少主要原因是项目支出减少，2023年项目支出拨款收入160.53万元，比上年减少59.51万元。项目支出减少主要原因：农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金项目上年为107.32万元，但本年此项目资金为0.00万元，此项目资金财政直接划拨到党费账户。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度支出合计894.16万元。其中：基本支出733.63万元，占总支出的82.05%；项目支出160.53万元，占总支出的17.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少125.99万元，下降12.35%。其中：基本支出减少66.48万元，下降8.31%；项目支出减少59.51万元，下降27.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少，2023年项目支出拨款收入160.53万元，比上年减少59.51万元。项目支出减少主要原因：农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金项目上年为107.32万元，但本年此项目目资金为0.00万元，此项目资金财政直接划拨到党费账户。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.98万元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.65万元，占基本支出的5.54％。基本支出人均17.89万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党蒙自市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老干党支部书记补贴及支部工作经费项目支出13.19万元。项目完成情况：发放离退休支部书记专项补贴及离退休支部工作经费13.19万元，确保了离退休支部工作顺利开展，使老干部党支部书记和党员满意度得到提高，战斗力不减。

2.组织部业务经费项目支出20.46元。项目完成情况：维持单位正常运转的工作业务费，含办公费、水电费、办公耗材等。通过各项工作的实施，激发组织部干事创业的积极性。

3.非公和社会组织工委“15311”工作经费项目支出3.06万元。项目完成情况：深入开展“两个覆盖”摸底排查，成立交通运输行业党委、互联网企业党委。构建新业态新就业群体服务网络，实现党建联盟和党员活动阵地先行建设。组织“两新”党组织和党员到社区开展“双报到双服务双报告双考核”“行走蒙自”“蒙自因我文明”等主题实践活动，推动行业党建和区域党建互联互动。

4.市委市政府离休干部春节敬老节慰问经费项目支出13万元，项目完成情况：主动加强与离退休干部沟通联系，及时了解掌握其思想动态，做好经常性思想政治工作，在重要纪念日，重大庆典和重阳节、春节等节庆期间开展走访慰问，本年度使用经费13万元。

5.组织部专家、人才工作经费项目支出5.97万元，项目完成情况：搭建人才孵化中心、人才之家等4个人才发展交流平台，定期开展主题服务、专题分享、人才沙龙、创业培训等活动，充分发挥引才聚智的公共服务平台作用。

6.市管干部七必访慰问经费项目支出5.40万元。项目完成情况：蒙自市在岗的州管和市管干部，逢生病住院、亲人亡故（父母子女）、婚嫁生育、家庭纠纷、生活遭受重大困难、家庭发生意外事故、退休等七类情况，按照分级负责的方式进行走访慰问。项目经费均是按本人提交住院证明后，部领导签字审批后进行慰问，充分了提升了市管干部认同感。

7.蒙自市干部档案数字化专项经费项目支出8.13万元。项目完成情况：全面提升我市干部人事档案管理科学化、信息化、规范化水平，进一步推进和规范全市干部人事档案数字化工作。

8.老干部党校、体检、管理、就近就地考察项目支出3.43万元。项目完成情况：落实全面从严治党要求，教育离退休干部党员始终保持共产党情怀，坚定共产党人的信仰信念。充分发挥市老干部党校的作用，积极举办培训班、读书班、报告会、上党课等方式，加强对老干部党员的教育。各乡镇各部门要积极组织离退休干部党员开展党性教育，严肃党内政治生活，坚持并落实“三会一课”、组织生活、民主评议党员、联系群众、情况报告、每月1日按期交纳党费等制度，保证思想政治工作无盲区。鼓励医疗资源养老领域深度融合，组织单位离休老干部到蒙自市人民医院进行健康体检，老干部体检满意度得到提高。

9.党代表履职活动经费项目支出4万元。项目完成情况：确保当年度党代表履职工作顺利开展，切实加强领导，制定有效措施，抓好党代会常任制各项活动的组织实施，充分发挥党代表在党代会必会期间参与监督、议事和决策等作用，确保各项工作落到实处。党代表提出的代表提案，均已按照流程进行办理，办件回复率达到100%，发挥党代表在党代会期间参与监督、议事和决策等作用，产生了良好的社会反应。

10.新时代基层干部教育培训经费项目支出13.81万元。项目完成情况：为深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强基层基础工作、提升基层治理能力等重要指示精神,切实加强基层干部教育培训,提高基层干部综合能力和素质,根据中共中央组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知(组通字〔2021〕16号)精神、中共云南省委组织部等九部门关于印发云南省贯彻落实新时代基层干部主题培训行动计划的实施意见的通知（云组通〔2021〕35号），按照“省级示范培训、州(市)级统筹培训、县级兜底培训、部门抓行业系统培训”的原则，重点抓好县(市、区)直属部门主要负责人、乡镇(街道)党(工)委书记、村(社区)党组织书记集中轮训,支持加强革命老区、民族地区、边疆地区和乡村振兴重点帮扶县基层干部教育培训。

11.老年大学（含老年体协、诗协）设备购置及物业管理经费项目支出5.92万元。项目完成情况：有序开展蒙自老年大学办学、老干部活动中心建设、老体协建设，补助老年体协活动经费，举办了“歌颂光辉历程，增强银发使命感”纪念活动，购买了参加人员的保险，切实提高了老干部满意度和热情。

12.上级拨入选调生工作经费项目支出10.76万元。项目完成情况：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，以国情调研为主线，聚焦新时代乡村振兴战略的目标要求、方法路径和有关政策法规，重点学习乡村振兴与产业融合发展、文旅融合背景下乡村旅游的创新思维与实践、新时代基层治理“枫桥经验”、党建引领壮大农村集体经济等课题，推动选调生全面掌握开展国情调研的要求、方法和成果转化，引导选调生扎根基层，积极参与基层建设，参与社会治理，通过发现问题、分析问题、解决问题，促进当地经济社会发展与自身综合素质的“双提升”。

13.2023年度选调生到村工作中央财政补助资金项目支出10.47万元。项目完成情况：《计划》下设 7 个专项：高层次人才专项、青年党政干部储备人才专项、教育人才专项、医疗卫生人才专项、产业人才专项、创新人才专项、柔性人才专项。通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传，补助准确发放。

14.2023年度发展新型农村集体经济试点项目复核经费项目支出39.7万元。项目完成情况：根据《云南省财政厅关于下达2023年度发展新型农村集体经济试点等项目复核经费的通知》（云财农〔2023〕41号）文件，经州人民政府同意，现将2023年度发展新型农村集体经济试点等项目复核经济科目列“51301"集体经济项目35个，抓党建促乡村振兴“四位一体”项目40个。

15.市委主题教育工作经费项目支出3.23万元。项目完成情况：整合现有资源，2023年9月前分类分级将县(市、区)直属部门机关干部、乡镇(街道)干部、县域国有企业和事业单位领导人员、村(社区)干部(含驻村干部)、乡村集体经济组织中的党组织负责人、非公有制经济组织和社会组织党组织负责人等基层干部全部培训一遍,每人学习培训时间不少于3天，重点抓好县(市、区)直属部门主要负责人、乡镇(街道)党(工)委书记、村(社区)党组织书记集中轮训,每人脱产培训时间3至5天.支持加强革命老区、民族地区、边疆地区和乡村振兴重点帮扶县基层干部教育培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出893.13万元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少78.42万元，下降8.07%,主要原因是项目支出减少，2023年项目支出拨款收入160.53万元，比上年减少59.51万元。项目支出减少主要原因：农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金项目上年为107.32万元，但本年此项目资金为0.00万元，此项目资金财政直接划拨到党费账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出575.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.43%。主要用于2013201项组织事务-行政运行366.51万元，2013250项组织事务-事业运行108.3万元，2013299项组织事务-其他组织事务支出100.60万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于支付2080501项行政事业单位养老支出-行政单位离退休78.83万元，2080503项行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1万元，2080505项行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.81万元，2080506项行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元，2080801项抚恤-死亡抚恤2.58万元；

9.卫生健康（类）支出53.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于支付2101101项行政事业单位医疗-行政单位医疗24.62万元，2101102项行政事业单位医疗-事业单位医疗7.38万元，2101103项行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.61万元，2101199项行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.04万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出59.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于支付2130152项农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助20.23万元，2130199项农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出39.70万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于支付2210201项住房改革支出-住房公积金50.56万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.68万元，决算为0.59万元，完成年初预算的4.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.68万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.21%，具体是国内接待费支出决算0.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.68万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的4.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.68万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为0.59万元，完成年初预算的4.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”支出规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长537.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长537.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数比上年增加68人，本年公务接待两次，其中接待曲靖和文山交流餐费5540元，接待泸西组织部考察390元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待曲靖和文山交流工作、接待泸西组织部考察接待2批次，接待86人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会组织部2023年机关运行经费支出39.62万元，比上年减少8.93万元，下降18.39%，主要原因是2023年劳务费、委托业务费等支出0.00元，较上年减少9.36万元。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党蒙自市委员会组织部资产总额93.03万元，其中，流动资产21.04万元，固定资产71.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.47万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.28万元，其中固定资产减少21.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出28.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.18万元。授予中小企业合同金额34.50万元，其中：授予小微企业合同金额34.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附GK13、GK14、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250300920301111