部门决算

索引号

000014348/2024-02024
发布机构

蒙自市发展和改革局
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市发展和改革局2023年度部门决算公开

监督索引号53250301130301000　　

蒙自市发展和改革局2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

　　2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　3.统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

　　6.贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

　　7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

　　9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.党的建设全面加强。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格履行全面从严治党主体责任，认真落实新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，全面加强领导班子建设，为推进全市发展改革工作持续健康发展提供坚强的组织保证。一是聚焦政治建设，“两个维护”更加坚决。旗帜鲜明讲政治，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实好中央和省、州、市各项战略决策部署。二是聚焦思想建设，“四个意识”更加增强。始终高度重视党的思想建设，严格执行党组会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、“主题党日”等制度，坚持用马列主义和中国特色社会主义理论体系武装头脑，着力解决好党员干部的世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，“四个意识”进一步增强。三是聚焦组织建设，组织保障更加有力。把抓好党建作为局党组的主责主业，发挥党建总引擎作用，坚持把党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实。抓实民主集中，党组集体领导作用充分发挥，做到科学决策、民主决策和依法决策；抓实基层党建，建立党组成员联系党支部工作制度，扎实抓好机关党支部规范化达标创建，党支部战斗堡垒作用更加夯实；抓实队伍建设，坚持正确选人用人导向，年内先后推荐提拔副科级干部3人，积极营造干事创业的良好氛围。四是聚焦作风建设，机关作风建设持续好转。扎实推进机关作风建设，坚决贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、州委“十不准”精神，不断深化“放管服”改革，积极推进简政放权，着力优化营商环境，全面加强审批监管，机关作风持续好转，机关效能不断提升。五是聚焦纪律建设，纪律和规矩意识不断增强。始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行党的政治纪律，旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻执行党的路线方针政策；严格执行党的组织纪律，坚决贯彻“四个服从”，严格执行请示报告、外出报备、领导干部个人有关事项报告等制度；严格执行党的廉洁纪律，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守廉洁自律准则，认真组织观看《贪病入髓医者难“自医”》《问“剑”破局》等警示教育片和开展廉政家风“三个一”系列活动，真正从思想上预防腐败现象、从纪律上遏止腐败现象；严格执行党的群众纪律，坚持密切联系群众，大兴调查研究之风，不折不扣把国家、省、州、市有关惠民政策落到实处；严格执行党的工作纪律和生活纪律，不断强化担当意识和责任意识，激励广大干部职工始终保持抓好发展改革工作的干事创业激情，为推动全市发展改革工作健康发展提供坚强的纪律作风保障。六是聚焦制度建设，制度笼子不断扎紧。坚持把制度治党贯穿党建工作全过程，认真贯彻落实党章党规党纪，制定了《中共蒙自市发展和改革局党组议事规则》《蒙自市发展和改革局“三重一大”议事规则》《蒙自市发展和改革局行政班子会议事规则》等制度，建立健全党组工作制度和党组会议、行政班子会议、专题会议等各项议事会议制度。同时，根据工作需要和机关实际，逐步建立健全了财务管理、资产管理、公务出差、公务接待、请销假等各项规章制度，着力打造靠制度建党、按制度办事、用制度管人的法治型机关。

　　2.经济发展总体平稳。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是继续推进实施“十四五”蓝图的关键之年，市发改局全面落实中央和省、州、市经济工作会议部署，一是强化目标引领。科学编制2023年国民经济和社会发展计划，牵头起草《蒙自市2023年促进经济平稳健康发展政策措施》，经市政府常务会议研究通过正式印发。完成了《蒙自市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估》工作，并通过蒙自市第四届人大常委会会议审议。二是做好监测分析研判。紧盯全年目标，牵头抓好县域经济运行分析工作，强化部门职责，分季度制定工作目标，做到“以月保季、以季保年”，确保全市经济运行在合理区间。2023年实现地区生产总值增长3.7%，地区生产总值增速高于全州0.5个百分点，位列北部县市第一位，绝对值居全州第二位。其中：第一产业实现增加值增长4.3%；第二产业实现增加值增长3%；第三产业实现增加值增长4.1%，三产占比为8.8：42.5：48.7。规上工业增加值增长8.9%。实现城镇新增就业人数0.86万人。城镇、农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长相匹配。

　　3.项目推进统筹有力。一是重大项目进展顺利。大力推行项目工作法，起草《蒙自市2023年市级领导挂钩联系重点项目工作的通知》，并以中共蒙自市委办公室、蒙自市人民政府办公室文件正式印发。牵头起草《蒙自市重大项目全要素保障服务工作机制》，并经市政府常务会议研究通过印发实施，全力保障重大项目落地建设，2023全市共实施项目3000万元以上项目共136个，完成年度计划的87.29%。二是项目前期扎实开展。紧盯项目前期关键环节，明确年度推进目标，把前期工作细化到点、细化到月，加强重点项目全流程、全链条管理，压茬推进实施。三是争资工作全力推进。认真研究一系列稳投资政策，积极组织申报2023年各级资金支持项目，在市领导的高度重视和各相关部门的共同努力下，2023年，共争取中央和省州预算内资金2.52亿元。争取增发国债资金项目2个，下达资金1.57亿元。成功发行地方政府专项债资金项目2个，发行地方政府专项债券2.7亿元。

　　4.粮食能源供应安全稳定。一是落实粮油物资储备。为有效保证我市粮食安全，确保各级储备粮油安全储存，市发改局（粮食和物资储备局）始终把粮食、食品安全工作放在首位。深入全市8个乡镇5个街道办从事粮油收购、加工、销售的粮油应急供应网点、国有粮食企业、个体工商户、超市、观音桥粮油批发市场开展执法检查，检查各类粮油企业（超市、门市）56个。严格按照州级重新核定蒙自市成品粮储备任务数，认真对照《蒙自市市级成品粮储备方案》，以库存量不低于规模总量的90%的方式进行时时轮换管理。做好市级食用油管理工作，严格按照库存量不低于规模总量的90%的方式进行时时轮换。二是强化能源安全保供工作。2023年，蒙自市全社会用电量297106.35万千瓦时，同比增加3.01%。稳步推进西北勒光伏项目建设，加快冷泉风电项目测风报告数据收集分析及风机机位选址。定期开展安全生产隐患排查整治，全年安全事故零发生。

　　5.服务发展环境不断优化。一是规范项目审批。以优化营商环境为着力点，坚持项目审批前“先评估、后决策”的原则，严格按照《政府投资条例》（国务院第712号令）《企业投资项目核准和备案管理办法》等文件要求，依托“云南省投资项目在线审批监管平台”，对政府投资项目和企业备案项目进行项目审批。2023年，共办理投资审批事项914件，其中审批类投资项目43件，企业投资备案589件。二是加快信用体系建设。持续抓好信用信息、“双公示”信息和信用承诺信息归集共享，2023年，我市行政许可归集上报59172条，行政处罚3243条。年度开展3.15国际消费者权益日、6.14诚信日、11.16蒙自诚信日宣传活动，发放各类社会信用体系建设的宣传材料2000余份。三是营商环境持续优化。梳理编制《2023年惠企政策汇编》《惠企政策申报指南》。印发《蒙自市贯彻落实红河州优化营商环境“暖心行动”实施方案》《蒙自市贯彻落实提质培优年十个行动实施方案的通知》等系列文件，为开办企业提供集成服务，持续压缩企业开办时间。设置“投资项目审批综合服务窗口”，打造“快批快办”的项目审批模式，实现公共资源交易全流程电子化率达100%，政府采购公开率达100%，工程项目远程异地评标、在线开标率均达100%。

　　6.价格管理工作切实加强。一是严格按照《中华人民共和国价格法》、《价格认定规定》、《价格认定行为规范》等相关法律法规规定开展价格认证工作。2023年共受理各类案件418件。二是严格落实“菜篮子”“米袋子”县市长负责制，始终抓好重要民生商品保供稳价工作，节日期间切实加强市场监督管理、市场动态监测、稳定市场物价、维持市场秩序及保障物资供给等工作，保持了市场价格总体稳定。我市采用重要民生商品价格“云上报”的大数据采价模式，通过“线下采价员+线上数据”报送模式，掌握“商品货源渠道、总量和品种构成以及价格变动情况，全年上报菜篮子周报50余份、生猪周报40余份。完成重大节假日价格监测，上报价格走势分析情况报告10余份，节前走访价格监测点9次，为政府做好市场供求调度提供科学依据。抓实价格备案，民办类幼儿园收费标准备案1个，配合相关部门完成蒙自-深圳、蒙自-东莞班线等道路班车客运票价浮动备案。着力解决群众关心的价格热点难点问题，按时回复率100%。

　　7.易地搬迁后续扶持持续开展。蒙自市“十三五”易地扶贫搬迁集中安置点共计12个，共集中安置937户3628人（其中脱贫户674户2836人），下大力做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”，逐步实现蒙自市易地扶贫搬迁集中安置点中搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”，不断提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感。一是通过岗位推荐、劳务输出、乡村公岗安置、灵活就业等多种方式，搬迁群众就业2026人（脱贫人员1615人）。通过公益性岗位安置搬迁群众就业34人，扶贫车间吸纳14人；二是配合市乡村振兴局做好2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题的整改工作；三是配合市乡村振兴局做好十一届省委第四轮巡视反馈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题的整改工作；四是做好易地扶贫安置点汛期安全隐患排查工作，成立易地扶贫搬迁集中安置点汛期风险隐患排查工作小组，经现场督查排查，蒙自市12个易地扶贫搬迁安置区均有地质灾害危险评估报告，暂未发现明显隐患点，无汛期风险风险隐患；五是严格执行上级政策，按要求牵头配合好相关职能部门完成好易地扶贫搬迁后续扶持工作，根据《云南省发展和改革委员会关于印发< 云南省以工代赈专项项目工作流程>的通知》(云发改易地〔2023〕773号)文件精神，聚焦安置点配套基础设施提升完善和后续产业发展配套设施建设，市发改局积极指导水田乡、期路白乡、草坝镇等乡（镇）积极谋划储备以工代赈项目，申报2024年以工代赈项目3个。

　　8.绿美城市建设持续推进。一是建立推行调度、督查、项目决策论证、一线办公、工作交办、反馈等工作机制。2023年共召开调度会议17次；发出工作交办单108份，交办事项172项，已到期完成交办事项142项；发出工作督办单9份；实地督导、整改问题72个；累计开展44个绿美设计方案评审。二是《蒙自市城乡绿化美化十年规划（2022-2031年）》编制已完成并印发实施；《蒙自市城市绿地系统规划》已完成初步评审及征求意见。《蒙自市古树名木保护规划》《蒙自市生物多样性保护规划》《蒙自市公园体系规划》已完成初稿。三是按要求认真梳理上报2023年城乡绿化美化点位调度情况，2023年绿美建设项目共83个，包含132个点位。截至2023年底，小东山都市文艺林场、草坝镇蚕桑科技馆绿化美化、西北勒公路绿美项目、蒙冷线绿美项目等115个点位已完工（或完成年度建设任务）。

　　9.国防动员工作稳步推进。一是国防法规宣传教育。结合“3·1”国际民防日、“4·15”全民国家安全教育日等重要时间节点，深入社区开展国防宣传教育，发放《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空知识手册》及《保密法治宣传册》等12种手册1500余册和人防宣传品1200余份。二是人防工程建设及维护管理规范有序。按照人防相关法律法规开展地下室建设审批、质监、竣工验收工作和易地建设审批。

　　10.严格落实节能降耗。把碳达峰碳中和工作纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局，印发《蒙自市碳达峰碳中和工作领导小组工作规则》《蒙自市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》；紧盯“双碳”目标，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，开展节能审查51项。扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改，涉及的2个问题已完成整改。2023年单位GDP能耗强度同比下降18.8%。

　　11.现代物流业发展取得新突破。深入贯彻落实云南省现代物流业发展三年行动，切实降低物流成本，提高物流运行效率，增强物流企业活力，有效服务和支撑产业发展。一是蒙自市快递业派件量6528.79万件，同比增长11.92%，收件量2144.5万件，同比增长2.9%，快递业务收入2.94亿元，同比增长7.53%，收件量和派件量均为红河州第一。新增A级物流企业1家（云南齐俊运输有限公司）。二是全市现有物流企业77家，其中，规上服务业物流运输企业3家；A级以上物流企业4家。现有物流园区2个、电商园区1个。实施电子商务进农村综合示范项目以来，物流配送实现13个乡镇街道全覆盖。9月，国家发改委会同多部门公布现代流通战略支点城市布局建设名单，蒙自市成功入选功能型流通支点试点城市。我市以功能型流通城市纳入国家现代流通战略支点城市，标志着物流领域全面振兴新突破取得了阶段性重要成果，这将有利于更好发挥城市优势，从“大流通”高度推动商流、物流、信息流、资金流融合发展，促进生产消费紧密衔接，加快形成内畅外联的现代流通网络，更好服务以实体经济为支撑的现代化产业体系。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约与环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科、国防动员科（军民融合科）。所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局；

　　3.蒙自市价格认证中心；

　　4.蒙自市重点项目发展中心；

　　5.蒙自市粮油质量监测所；

　　6.蒙自市人防指挥信息保障中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局；

　　3.蒙自市价格认证中心；

　　4.蒙自市重点项目发展中心；

　　5.蒙自市粮油质量监测所；

　　6.蒙自市人防指挥信息保障中心。

　　纳入蒙自市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。本单位下属单位未独立核算，故本决算数据均已包括下属单位所有数据。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市发展和改革局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，为人防信息指挥专用车辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局2023年度收入合计1416.00万元。其中：财政拨款收入1416.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加263.96万元，增长22.91%。其中：财政拨款收入增加303.96万元，增长27.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少40.00万元，下降100%。主要原因是机构改革人员增加相应人员经费增加，另节能环保补助项目经费增加相应项目支出增大。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局2023年度支出合计1416.00万元。其中：基本支出867.68万元，占总支出的61.28%；项目支出548.32万元，占总支出的38.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0%；经营支出0.00万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加269.04万元，增长23.46%。其中：基本支出增加53.89万元，增长6.62%；项目支出增加215.14万元，增长64.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是机构改革人员增加相应人员经费增加，另节能环保补助项目经费增加相应项目支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出867.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826.18万元，占基本支出的95.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.50万元，占基本支出的4.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548.32万元。其中：基本建设类项目支出47.40万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2010401蒙财发〔2023〕1号蒙自市优化营商环境工作专项经费5.99万元；

　　2.2010408红财建发〔2023〕104号2023年农产品成本调查经费0.29万元；

　　3.2010499蒙财发〔2023〕1号发改工作经费45.67万元；

　　4.2010499蒙财预指调〔2023〕345号蒙自市市级重大项目前期工作经费15万元；

　　5.2010499蒙财预指调〔2023〕40号蒙自市重点项目数字大脑项目建设资金10万元；

　　6.2013299红财行发〔2023〕69号全省选调生生活工作补助经费10万元；

　　7.2013299蒙财预指调〔2023〕244号选调生工作生活补助经费3万元；

　　8.2013816红财行发〔2023〕9号2023年省级食品安全监管补助资金0.13万元；

　　9.2050999蒙财预指调〔2023〕259号省级公共充换电基础设施建设补助资金309万元；

　　10.2111001蒙财预指调〔2023〕543号省级财政节能降耗专项资金6万元；

　　11.2111407红财建发〔2023〕20号2023年中央节能减排补助资金省级充换电基础设施补助经费33.17万元；

　　12.2111407红财建发〔2022〕74号省级公共充换电基础设施建设(第二批)补助资金66.87万元；

　　13.2139999蒙财预指调〔2023〕41号蒙自市2014、2017年石漠化综合治理工程款补助资金37.4万元；

　　14.2220101蒙财发〔2023〕1号粮食信息统计经费0.51万元；

　　15.2220102蒙财发〔2023〕1号粮食行政首长负责制工作经费2.44万元；

　　16.2220105蒙财发〔2023〕1号粮食信息统计经费0.7万元；

　　17.2220106红财建发〔2023〕40号2023年军粮供应费用省级补助资金2.16万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1416.00万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加303.96万元，增长27.33%,主要原因是机构改革人员增加相应人员经费增加，另节能环保补助项目经费增加相应项目支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出570.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.26%。具体支出科目：

　　（1）2010401行政运行318.24万元，主要用于发改职工人员工资及日常公用支出；

　　（2）2010408物价管理93.81万元，主要用于价格认证中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（3）2010450事业运行74.28万元，主要用于重点项目发展中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（4）2010499其他发展与改革事务支出70.67万元，主要用于选调生生活补助；

　　（5）2013299其他组织事务支出13万元，主要用于粮油食品安全抽检支出；

　　（6）2013816食品安全监管0.13万元，主要用于粮油食品安全抽检支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出309.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%。其中：

　　205099他教育费附加安排的支出309万元，主要用于共公充换电基础设施建设补助。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出200.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。其中：

　　（1）2080501行政单位离退休34.47万元，主要用于行政单位离休人员离休费支出及退休公务支出；

　　（2）2080502事业单位离退休0.03万元，主要用于事业单位退休公务支出；

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.05万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

　　（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.47万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

　　（5）2080799其他就业补助支出8.25元，主要用于公益性岗位人员劳务支出；

　　（6）2080801死亡抚恤49.91万元，主要用于死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出72.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。其中：

　　（1）2101101行政单位医疗24.1万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

　　（2）2101102事业单位医疗13.84万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

　　（3）2101103公务员医疗补助29.78万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

　　（4）2101199其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出106.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。其中：

　　（1）2111001能源节约利用6万元，主要用于企业节能降耗系统建设补助；

　　（2）2111407能源行业管理100.04万元，主要用于共公充换电基础设施建设补助。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出37.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。其中：

　　2139999其他农林水支出37.40万元，主要用于石漠化综合治理工程欠款。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出57.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：

　　2210201住房公积金57.53万元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出63.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。其中：

　　（1）2220101行政运行39.25万元，主要用于粮食和物资储备人员工资及日常公用支出；

　　（2）2220102一般行政管理事务2.44万元，用于粮食行政首长负责制工作支出；

　　（3）2220105信息统计0.7万元，主要用于粮食信息统计相关工作支出；

　　（4）2220106专项业务活动2.16万元，主要用于军粮供应费用省级补助；

　　（5）2220150事业运行18.67万元，主要用于粮油质量监测所职工工资及日常公用支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，决算为1.27万元，完成年初预算的19.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.89%，完成年初预算的69.33%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.11%，完成年初预算的4.6%，具体是国内接待费支出决算0.23元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的19.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.04万元，完成年初预算的69.33%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的4.6%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.13万元，增长807.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.04万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长64.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革划转并入人防信息移动指挥车辆2辆，公务用车运行维护费增加1.04万元；接待上级调研检查接待费支出增加0.09万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。机构改革随单位划转并入车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人民防空、国防动员演练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市发展和改革局2023年机关运行经费支出41.50万元，比上年增加4.165万元，增长11.16%，主要原因是人员增加，机关运行费相应增加。部门机关运行经费主要用于机关在职公务员公务交通补贴及日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市发展和改革局资产总额3778.71万元，其中，流动资产85.03万元，固定资产353.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3247.98万元，无形资产0.84万元（净值），其他资产91.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加306.55万元，其中固定资产增加257.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.32万元；报废报损资9项，账面原值0.81万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额10.10万元，其中：政府采购货物支出5.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额10.10万元，其中：授予小微企业合同金额10.10万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　1.一般公共预算，指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算，指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

　　3.国有资本经营预算，指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　4.一般公共预算收入，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

　　5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301130301111

附件【蒙自市发展和改革局2023年部门决算公开表.xlsx】