蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度部门决算

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

新安所街道中心卫生院始建于1951年6月，1997年7月搬迁到现址，占地面积1597.26平方米，建筑面积2100平方米。拥有固定资产450余万元，院内设有内儿科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科（妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科）、医技科及住院部等多个临床科室。我院共有职工88人（本科学历18人，大专学历41人，中专及以下学历29人），其中在职在编33人（高级职称9人，中级职称12人、初级职称9人、无职称3人），合同制职工55人。医生23人（副主任医师4人、主治医师7人、助理医师6人，医助6人）、护理38人（副主任护师5人、主管护师3人、护师10人、护士20人）、其他卫生技术人员25人，后勤保障人员2人。设置床位70张，承担着全镇5个村委会89个村民小组3.5万人民群众的基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作，医疗覆盖人口达7万余人。卫生院下设村卫生室5所，共有乡村医生25人，均持有国家规定的上岗证书。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、居民健康档案管理

截至2023年末，累计电子居民健康档案32439人，纸质居民健康档案32439人，建档率为71.89%。

2、健康教育

我院充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的开展公共卫生健康知识宣传，1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数5563余人；健康知识讲座共42期，服务人数956余人，播放音像448小时，发放宣传资料7535份，更换宣传栏84期，个人化健康教育20007人次。

3、三病一老健康管理

高血压患者居民健康档案的有3354人，健康管理率为41.41%，完成预指标（预指标3240）的103.51%，体检3000人，完成随访3201人、15941人次，规范管理3073人，规范管理86.46%，血压控制率70.93%。首诊测量血压14673人。

糖尿病患者居民健康档案的有1098人，健康管理率为35.21%，完成预指标（预指标1091）的100.64%，体检976人，完成随访1041人、5148人次，规范管理976人，规范管理81.32%，血糖控制率62.65%。首诊测量血糖2320人。

严重精神障碍患者居民健康档案的有235人，健康管理率为5.2‰，完成预指标（预指标226）的103.98%，体检146人，评估162人，完成随访228人、964人次，规范管理155人，住院35人，规范管理80%，服药人数206人，服药率92.53%，精神分裂症服药人数136人，精神分裂症服药率92.45%,病情稳定率99%。

建立老年人健康档案4326人，完成评估人数3249人，体检3249人，规范管理3249人，规范管理率为81%，完成（任务数3201人）的101.49%。

4、妇幼儿童保健

（1）儿童管理：3岁以下儿童数934人，系统管理数897人；管理率96.03%；5岁以下儿童人数1325人，系统管理1258人，管理率94.94%；7岁以下儿童2314人，系统管理2113人，管理率91.31%。高危儿童应管理数250人，现管理250人，管理率100%；0-4岁儿童死亡数4人，婴儿活产数216人，系统管理215人，产后访视214人次，访视率99.07%。

（2）孕产妇管理：孕产妇总数445人，新发296人，上年遗留孕产妇人数149人，建册登计296人，1-12月产妇212人，系统管理数209人，管理率98.58%；住院分娩212人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇372人，高危产妇187人，其中流产18、转出47人，上年遗留123人，新发248人，管理372人，管理率100%，孕产妇死亡0人；开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训2次，培训人数42人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

（3）做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成142对，任务数135对，完成率100%；10-12月发放安全套2100只，1-12月目标人群叶酸发放52人。

5、中医药健康管理

截至2023年末，65岁以上人数4326人，其中完成中医药服务人数3262人，完成率75.40%，中医体质辨识指导3262人次；0-3岁儿童数934人，完成中医药管理人数791人，完成率84.69%。

6、疾病预防控制

（1）预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，免疫规划疫苗应接种7056次，实种7056人次，接种率为100%，无过敏反应和意外事件发生。

（2）传染病管理：完成疟疾发热病人血检数71人(任务数71人)，完成率100%；麻风发现26条可疑线索；可疑肺结核转诊任务数为91人，完成91人，确诊5例；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达99.96%；10-12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

7、卫生监督协管

对公共场所行业进行了188次卫生监督；医疗机构巡查户次数53次，对辖区内16所学校教学食物中毒知识宣传，对16所学校开展传染病防控指导每校共4次；对辖区内医疗机构进行巡查每户共4次。1-12月来全街道上报20家非法行医，食物中毒5起、非法采血事件发生0次。其它信息报告1次。

8、家庭医生签约

为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，总人口数45124人，共签约13680人，已履约13680人，履约率100%，签约覆盖率30.32%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市新安所街道中心卫生院共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市新安所街道中心卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市新安所街道中心卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度收入合计2979.25万元。其中：财政拨款收入906.34万元，占总收入的30.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2037.36万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.55万元，占总收入的1.19%。与上年相比，收入合计增加114.60万元，增长4.00%。其中：财政拨款收入减少68.23万元，下降7.00%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加196.95万元，增长10.70%；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入减少14.12万元，下降28.43%。主要原因是单位提升服务质量，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加；财政拨款收入减少是因为上年度公卫资金预拨较多，今年拨款时扣除，2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度支出合计3030.46万元。其中：基本支出2657.37万元，占总支出的87.69%；项目支出373.09万元，占总支出的12.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少173.71万元，下降5.42%。其中：基本支出减少126.19万元，下降4.53%；项目支出减少47.52万元，下降11.30%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。基本支出减少主要原因是人员调出，人员经费减少；项目支出减少主要原因是2100399基药补助中省级和州级乡医基本工资由主管单位支付，收入不计入本单位，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院单位机构正常运转的日常支出2657.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.25万元，占基本支出的28.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1903.13万元，占基本支出的71.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出5.71万元、乡医养老保险支出6万元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出28.07万元；2109901其他卫生健康支出50.76万元，主要用于支付疫苗接种人员补助3.51万元、乡村医生疫情卡点值班补助1.94万元、疫情防控物资19.03万元、疫苗接种室修缮费26.28万元；2100408基本公共卫生服务支出278.86万元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务村级经费104.94万元、发放临聘人员工资及社保150.74万元、发放2022年至2023年家庭医生签约履约经费21.35万元、办公耗材1.76万元；2100409重大公共卫生服务支出0.35万元，主要用于慢阻肺经费支出；2100499其他公共卫生支出0.2万元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补补助；2100302乡镇卫生院支出3.13万元，主要用于单位自有资金采购设备及加油服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出906.34万元,占本年支出合计的29.91%。与上年相比减少80.72万元，下降8.18%,主要原因是本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出67.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元、死亡抚恤支出-遗嘱补助支出6.85万元。

9.卫生健康（类）支出778.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于单位工资福利支出479.81万元，商品和服务支出298.9万元（其中：办公费1.76万元、维修费3.38万元、劳务费287.87万元、工会经费5.89万元），严重精神障碍患者监护人以奖代补生活补助0.2万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金缴费支出46.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额2265.16万元，其中，流动资产1316.26万元，固定资产944.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产4.21万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213.56万元，其中固定资产增加196.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额454.09万元，其中：政府采购货物支出230.24万元；政府采购工程支出195.83万元；政府采购服务支出28.02万元。授予中小企业合同金额454.09万元，其中：授予小微企业合同金额454.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13,二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明a

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336200901111