部门决算

索引号

000014348/2024-01837
发布机构

蒙自市文学艺术界联合会
文号
发布日期

2024-08-08
时效性

有效

蒙自市文学艺术界联合会2023年度部门决算公开

监督索引号53250301072101000

蒙自市文学艺术界联合会2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、抓好理论学习，提高理论水平

　　市文联高度重视干部理论的学习教育活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把《习近平谈治国理政》第四卷、《中华人民共和国民法典》作为学习的重中之重，坚持读原著、学原文、悟原理。通过干部职工会、“三会一课”、党组理论学习中心组等形式组织党员干部开展学习活动7次不断提升干部职工的理论素质和思想素质。此外，组织全体党员干部下载安装强国学习APP，利用学习强国平台进行学习，学习情况良好。

　　2、坚持全面从严治党，加强党的建设

　　按照全面从严治党要求，认真落实党风廉政建设责任制，切实加强文联班子建设和党组织建设，强化管理，不断健全完善各项规章制度，坚持民主集中制原则。市文联利用党组会、党组理论学习中心组、“三会一课”等方式认真学习了有关条例准则，组织干部职工学习违纪案例通报等相关文件精神、开展警示教育活动，运用好监督执纪 “四种形态”，在节假日前夕和全体党员干部开展约谈，加强对党员干部的廉洁从政教育。

　　3、做实文化惠民，繁荣群众生活

　　一是紧抓特殊时间节点传精神。春节期间开展书法美术摄影作品展和送文化进万家免费书写绘画春联年画活动，累计赠送8000多副春联和国画，相关信息被“人民网”“新华网”“云南文艺网”“今日蒙自”等新闻媒体转载宣传10余次；第60个学雷锋纪念日联合市新华书店深入到南湖社区组织开展全民阅读活动，向社区群众赠阅《速读蒙自》和《遥远的金竹寨》200余本；二是紧抓文艺传承润校园。组织市美术家协会、书法家协会、京剧协会到蒙自市各小学开展“文艺”进校园系列活动8场。三是紧抓宣传新阵地展形象。以美术摄影艺术为载体，举办网络美术摄影作品展，以线上方式开展2期，其中85件作品在蒙自市文联微信公众号展出，共有700余人次的浏览量，用优秀文艺作品为创建营造良好氛围。

　　4、加强对外交流，促进文艺发展

　　一是举办“文学邂逅春天”蒙弥泸三地文艺联谊沙龙活动，加强县市文联横向联动，为作家和文学爱好者打造了一个分享学习和展示艺术成果的平台。二是配合做好云南省文联“文艺轻骑兵基层行”相关活动，开展了百场电影公益放映、语言艺术运用培训、乡村振兴直播运营培训、影视创作培训、金鸡奖获奖电影研讨等文艺志愿服务系列活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地落实。三是蒙自市碧色寨海男书画院揭牌成立，为书画界会员搭建起文化交流平台，成为碧色寨的文化高地，为蒙自的文化艺术事业蓬勃发展搭建了新的平台。

　　5、用活文化形式，推动清廉建设

　　开展廉政文化建设，组织文艺工作者们以“廉洁”为主题，创作“浩然正气”、《秋菊花傲霜图》《清风廉韵》等廉洁文化题材文艺作品，截至目前，共创作了26件，通过文艺创作，唱响廉洁文化主旋律，宣传和展示清廉蒙自建设成果。

　　6、培育文艺人才，力促精品创作

　　在蒙自市红河书院组织开展为期10天的2023年美术创作人才培训班，来自各中小学校、红河学院、单位职工、市美术家协会会员等50余名学员参训，进一步推进新形势下的文艺创作人才梯队建设，提升基层文艺骨干队伍的专业能力和水平。市美术家协会于每周日上午在市文学艺术基地举办美术公益讲座培训班，为市民提供各项公益文艺服务，已累计举办18期、受众500余人。组织市美术家、摄影家、书法艺术家深入群众，深入生活开展创作采风活动，创作出30余副“歌颂党，歌颂蒙自各行各业，歌颂家乡，歌颂蒙自各族人民幸福美好的生活”为主题的美术摄影作品，为本土文艺事业作出应有的贡献。

　　7、加强组织建设，文艺工作健康发展

　　2023年10月，召开蒙自市文学艺术界联合会第一次代表大会，会议制定了《蒙自市文学艺术界联合会章程》，选举产生新一届市文联班子，并向市委呈报了选举结果；圆满完成市摄影家协会的换届工作。3月，市摄影家协会召开换届大会，选举产生了第五届理事会，调整工作班子、理顺思路，修订新的协会章程，为进一步开展协会的各项工作打下了基础。

　　8、举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想会议

　　10月，蒙自市文联举办学习传达了习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神。全市文艺界代表参加了会议，要求全市6家文艺家协会和广大文艺工作者要把习近平总书记全国宣传思想文化的核心要义、精神实质融入文艺创作、主题实践、志愿服务等工作中去，不忘初心使命，以高质量的文艺作品，讲好蒙自故事。

　　9、运用新兴媒体，拓宽宣传渠道

　　为更好推广交流本土文艺作品，宣传弘扬蒙自文化，加强文艺交流，发挥新兴媒体的作用，进一步拓宽宣传平台，在“蒙自文学艺术”微信公众号中共编辑40期，通过微信宣传，拓宽了宣传渠道。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

　　蒙自市文学艺术界联合会。

　　纳入蒙自市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年度收入合计114.03万元。其中：财政拨款收入114.03万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少44.36万元，下降28.01%。其中：财政拨款收入减少21.76万元，下降16.03%；其他收入减少22.60万元，下降100.00%。主要原因是一是2023年度4月调出1名同志，基本收入减少；二是2023年财政调剂收回项目额度、且无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年度支出合计114.03万元。其中：基本支出106.11万元，占总支出的93.05%；项目支出7.92万元，占总支出的6.95%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少44.43万元，下降28.04%。其中：基本支出减少24.68万元，下降18.87%；项目支出减少19.76万元，下降71.39%。主要原因一是2023年度4月调出1名同志，基本支出减少；二是2023年财政调剂收回项目支出额度、且无其他支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.64万元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.47万元，占基本支出的7.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.92万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1、文联工作经费4.42万元，主要用于编辑出版《蒙自》文学刊物支出、协会工作经费、文联正常运转支出；2、州级以上报刊公开发表的文学作品的奖励经费2万元，主要用于表彰州级以上报刊公开发表的文学作品；3、“蒙兔迎春幸福兔U”春节系列活动经费1.5万元，主要用于2023年春节期间开展送春联文艺志愿服务活动，营造吉祥如意的春节氛围、弘扬向上向善的道德风尚，把社会主义核心价值观传播到千家万户。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出114.03万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21.76万元，下降16.03%,主要原因是：一是2023年度4月调出1名同志，基本支出减少；二是2023年财政调剂收回项目支出额度、且无其他支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出74.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于文联干部职工的工资福利支出、文联日常公务支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于开展“蒙兔迎春幸福兔U”春节系列活动、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、文联正常运转支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出15.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于列支市文联在职在编人员养老保险金、公益岗补助；

　　9.卫生健康（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于列支文联在职在编医疗补助和支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于列支市文联在职在编人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是列支公务接待费用0.14万元，为2022年度接待省作协、文山文联、个旧文联3批次22人次的公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年度接待省作协、文山文联、个旧文联3批次22人次的公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出7.47万元，比上年减少2.28万元，下降23.38%，主要原因是压缩节减经费支出。单位机关运行经费主要用于正常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市文学艺术界联合会资产总额635.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产635.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.36万元，其中固定资产减少13.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301072101111

附件【蒙自市文学艺术界联合会2023年决算公开表20240808100750861.xlsx】