部门决算

索引号

000014348/2024-01865
发布机构

蒙自市残疾人联合会
文号
发布日期

2024-08-12
时效性

有效

蒙自市残疾人联合会2023年度部门决算

　　监督索引号53250301376201000

　　蒙自市残疾人联合会2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加快推进残疾人社会保障水平

　　一是截至目前，我市持证残疾人证总人数9608人（其中：视力残疾651人，听力残疾777人，言语残疾153人，肢体残疾5277人，智力残疾685人，精神残疾1491人，多重残疾574人）。二是全市将2811名残疾人纳入低保范围、6709名残疾人参加城乡居民医疗保险、3890名参加养老保险。三是委托蒙自市仁邦精神病医院，为100名残疾人进行居家托养，共投入15万元。四是截至10月10日爱心卡共计办理583张（其中：年检538张，新办45张）。五是按照“应助尽助、应补尽补”的原则，严格程序，全力做好残疾人两项补贴工作。审核困难残疾人生活2261人、护理补贴2240人，截至目前已领取两项补贴4501人。六是进一步实施好阳光家园计划项目，残疾人居家托养采取政府购买服务的方式，投入托养资金15万元完成州残联下达的100人目标任务。七是残疾人托养中心2023年8月20日揭牌运营，中心内各种设施及功能完善，有康复治疗用房、生活技能培训用房、培训和教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房，可为残疾人提供生活照料，康复训练、医疗咨询和精神文化生活四大类服务。目前，有4名重度肢体残疾人第一批入住。

　　2.持续推进残疾人康复服务

　　围绕“人人享有康复服务”的目标和残疾儿童“应救尽救”的原则，2023年共为779名残疾人提供康复服务，其中：精神病免费服药360人，住院治疗19人；残疾儿童康复训练共143人（其中：州康复中心72人、州妇幼保健院23人、开远阳光家园15人、市人民医院7人，以及昆明星迪、红河州中医院等非定点机构26人）。发放各种残疾人辅助器具147件。免费验配助听器92只（其中：转介省民政厅“义肢助残”项目助听患者17名，州特殊教育学校在校生17名）。免费安装假肢18人共26支（其中：4人转介到省民政厅“义肢助残”项目，9人转介到州残联本级假肢装配项目，市级资助5人）。全市康复服务率和辅具适配率均达100%。

　　3.残疾人文化体育引领新风尚

　　一是先后组织362名残疾及残疾人家属开展残疾人文化进家庭共5场“五个一”活动，发放了励志、科普、历史等类别的书籍300本，文体用具186件，观看电影2场，共支出活动经费2.81万元。二是推荐残疾人参加云南省聋人协会在昆明举办的第四届全国听障朗诵比赛云南初赛，经过激烈角逐，荣获成年组三等奖，此次大赛为听力残疾人展示自我搭建了舞台。三是到各中小学筛查选拔残疾学生运动员苗子，根据被选拔对象的实际和爱好特长，为其推荐体育竞技项目及发展方向，共筛查183名残疾人，20人进入残疾人运动员人才库。为备战2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林区克运动会，目前，蒙自1名残疾人运动参加省残联组织的赛前集训，3名残疾人少年儿童参加州残联组织的集训。

　　4.乡村振兴稳固残疾人脱贫成果

　　一是走访慰问困难残疾人和基层残疾人工作者共20人，发放慰问金1万元。二是对救助对象家庭人口残疾人信息进行核查，并按政策要求给予救助。残疾人监测信息 332户393人，向市乡村振兴办反馈新增一、二级重度及三级四级（精神、智力）残疾人预警信息10次125人，为及时开展残疾人易返贫致贫风险预警信息研判。三是特殊困难残疾人及家庭情况调查，父母60岁以上，独生子女是重度残疾人的家庭10户，全部子女都是残疾人的家庭20户。家庭全部成员均为残疾人的家庭15户，无直系亲属抚（扶）养的残疾人共176户。四是排查防返贫监测残疾人，全市经查共15户17人残疾人家庭年人均纯收入低于8050元。五是协调为5名家庭困难残疾人大学生各争取3000元助学金，共1.5万元。

　　5.助力残疾人法律维权

　　一是为保障残疾人依法享有各项优惠政策，打通残疾人证办理的“最后一公里”，市残联先后两次组织市人民医院和红河州传染病医院医生开展下基层送服务现场评定办理残疾人证，共评定274人，符合办证172人。上门办证工作，解决了部分瘫痪在床和行动不便等人员办证难的问题。二是2023年全年市残联接待残疾人来信来电来访11人次，答复率100%，未发生残疾人集体上访事件。三是梳理政务服务事项、权责清单，做好残疾人证核发、跨省通办，落实好深化“放管服”改革优化营商环境工作。及时处理红河州12345政务便民热线，接件12件，办结12件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及教育就业康复科。所属单位1个，蒙自市残疾人服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　1.蒙自市残疾人联合会；

2.蒙自市残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算），纳入蒙自市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市残疾人联合会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-15）

　　蒙自市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2023年度收入合计381.20万元。其中：财政拨款收入381.18万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加37.62万元，增长10.95%。其中：财政拨款收入增加37.62万元，增长10.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长000%；其他收入减少0.00万元，下降0.62%。主要原因是本年上级转移支付财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2023年度支出合计381.20万元。其中：基本支出202.41万元，占总支出的53.10%；项目支出178.80万元，占总支出的46.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37.62万元，增长10.95%。其中：基本支出减少7.67万元，下降3.65%；项目支出增加45.28万元，增长33.92%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加 0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年退休人员职业年金纪实支出减少导致基本支出减少；本年上级转移支付财政拨款支出增加导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.46万元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.95万元，占基本支出的4.91％。与上年相比，基本支出减少7.67万元，下降3.65%，主要原因是本年退休人员职业年金纪实支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，项目支出增加45.28万元，增长33.92%，主要原因是本年上级转移支付财政拨款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：残疾人康复50.13万元，主要用于开展残疾人康复救助、残疾人康复训练、辅器适配、残疾预防、早期干预等工作；残疾人就业61.81万元，主要用于开展残疾人技术培训、残疾人就业创业示范补助、进行盲人按摩店规范化建设等工作；其他残疾人事业19.90万元，主要用于部门正常运转的日常支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出334.21万元,占本年支出合计的87.67%。与上年相比增加21.35万元，增长6.83%,主要原因是本年上级转移支付财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出302.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于职工工资福利、部门正常运转的日常支出170.27万元；用于开展残疾人康复、就业及扶贫、救助等支出131.83元。

　　9.卫生健康（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，决算为0.33万元，完成年初预算的6.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.25%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的6.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的8.25%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.09万元，下降76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.73万元，下降69.02%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市残疾人联合会2023年机关运行经费支出9.92万元，比上年增加0.08万元，增长0.81%，主要原因是我单位开展残疾人服务工作需要，公务租车费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市残疾人联合会资产总额200.46万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产176.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.78万元，其中固定资产减少15.11万元。处置房屋建筑0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋100平方米，账面原值9.93万元，实现资产使用收入0.96万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额66.17万元，其中：政府采购货物支出59.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额66.17万元，其中：授予小微企业合同金额66.17万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算，是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　四、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250301376201111

附件【蒙自市残疾人联合会2023年决算公开报表20240814123705973.xlsx】