蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度部门决算

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　　　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度部门决算

　　目录 

　　第一部分蒙自市人民政府新安所街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　 （一）部门整体支出绩效自评情况

　 （二）部门整体支出绩效自评表

　 （三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市人民政府新安所街道办事处概况　　

　　一、主要职能

　 （一）主要职能

　　1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。          

    7.加强镇级财政的监督和管理。

    8.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治

    9.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　(二)2022年度重点工作任务介绍

　　1、聚力推进常态化疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，严格落实疫情防控各项措施，抓实网格管理、动态管理，切实扎牢三级网格防控体系，加强对中高风险地区返乡人员的跟踪监测。常态化开展防疫防护工作。 

　　2、聚力推进产业转型升级。加快加工园区建设与招商引资，力争济农石榴饮品加工、蒙生石榴解粒加工包装、南疆石榴分选加工、川老幺白酒分装等项目实施建成投产，填补新安所工业产业空白。实施古建筑博物展览馆建设，推进重点文物保护单位和特色保护民居的修缮、保护和开发，加快建设石榴公园与文承街连接道路。 

　　3、聚力重点项目建设。加快建设石榴公园与文承街连接道路建设，方便群众出行，打通集镇连接休闲旅游点的发展通道；加快实施朗敞寨整村推进项目，切实解决朗敞寨遗留问题，确保群众住上安全稳固住房；加快实施新庄石漠化治理工程，改善新庄农业灌溉条件，为产业发展筑牢基础；加快建设百年古树园及周边道路提升工程，将百年古树园打造成为石榴旅游开发的亮点特点；启动实施天然气管网铺设项目，成为全市首个通达使用天然气的乡镇，方便集镇居民天然气供给；启动实施犁江河周边7村庄环湖截污工程，优化水生态环境及村庄污水排放，改善人居环境；启动大新寨预留地开发项目，引领更多预留地实现开发增值。 

　　4、聚力集镇治理。在新一轮的创文工作中，贯彻落实好“三边”工作法，不断提升集镇格局、品位，加快新型城镇化建设。合理开发集镇。加快推进行政办公大厅改造、石榴文化广场、立面改造、人行道改造、灯光亮化、节点绿化美化等一批项目，改善改变集镇面貌。加强集镇治理。 

　　5、聚力推进普惠共享。稳定和扩大就业、大力发展教育事业，认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作，全面实施全民参保计划，确保各类社会保险参保覆盖率保持在95.00%以上。 

　　6、聚力推进社会综合治理。推行网格化管理，健全社会矛盾大排查、大调解工作体系。开展领导干部下访、走访活动，加强来信来访工作，畅通信访渠道，动态掌握社情民意，努力把各类矛盾解决在最基层，消化在萌芽状态。全面深化法制教育，加大普法宣传。落实安全生产责任制，加强重点行业和领域隐患排查治理。

　　二、部门基本情况

　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

    1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“新安所为民服务中心”的日常工作。

    2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

    3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

    4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

    5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内扶贫开发规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

    所属事业单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。分别是：1.农业综合服务中心、2.文化广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.林业和草原服务中心、5.水利工作服务中心、6.社会保障服务中心、7.财务管理中心。

    1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

    2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

    3.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

    4.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

    5.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

    6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

    7.财务管理中心。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.新安所镇党委、政府设置党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室的5个综合办公室合并在1个行政单位账套核算；

　　2.财务管理中心为参照公务员法管理的事业单位；

　　3.农业综合服务中心；

    4.文化广播电视服务中心；

    5.社会保障服务中心；

    6.国土和村镇规划建设服务中心；

    7.林业和草原服务中心；

    8.水利工作服务中心。

　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　（详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度收入合计52605776.97元。其中：财政拨款收入26870408.84元，占总收入的51.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25735368.13元，占总收入的48.92%。与上年相比，收入合计增加27124668.57元，增长106.45%。其中：财政拨款收入增加1827288.15元，增长7.30%；财政拨款收入增加原因是项目资金较上年增加，其他收入增加25297380.42元，增长5775.82%。主要原因是增加了征地补偿款。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度支出合计52351540.61元。其中：基本支出18740471.23元，占总支出的35.80％；项目支出33611069.38元，占总支出的64.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27028419.92元，增长106.73%。其中：基本支出增加666576.28元，增长3.69%；项目支出增加26361843.64元，增长363.65%，主要原因分析基本支出增加是因为人员较上年有所增长，工资有所调整；项目支出增加是因为2022年项目资金增加。

　 （一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18740471.23其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15929676.12元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2743311.83元，占基本支出的14.64％，其他支出67483.28元，占基本支出的0.36%。

　 （二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33611069.38元。其中：基本建设类项目支出130580.05元。

　　项目支出具体情况如下：

    1、红财行发〔2021〕27号州级人大换届选举经费16,499.24元

    2、蒙财预指调〔2022〕410号联络室补助经费30,000.00元

    3、蒙财预指调〔2022〕410号代表工作站建设改造补助经费100,000.00元

    4、蒙财预指调〔2022〕813号补选市第四届人大代表补助经费48,000.00元

    5、铁路护路承包费6,200.00元

    6、2021年99公益博爱云南行（清洁家园）项目25,800.00元

    7、烤烟种植补助20,000.00元

    8、犁江河、沙拉河流域水环境治理项目（一期）用地补偿款18,294,704.95元

    9、供水新建市政供水管网A段临时用地（迁坟补偿228,489.50元

    10、精准防贫救助经费10,126.00元

    11、疫情防控经费6,000.00元

    12、蒙财预指调〔2022〕527号财政局补助工作经费144,914.19元

    13、2022年老党员定补50,700.00元

    14、云南希望工程“心仪爱心奖助金5,000.00元

    15、2022年老党员定补50,700.00元

    16、2021年度“贷免扶补”及创业贷款工作经费6,000.00元

    17、理海寨公路修复道路经费补助50,000.00元

    18、桑梓助农1,326.17元

    19、疫情防控经费76,310.50元

    20、犁江河、沙拉河流域水环境治理项目（一期）用地补偿款487,344.97元

    21、乡村振兴工作经费60,000.00元

    22、犁江河、沙拉河流域水环境治理项目（一期）用地补偿4,909,619.00元

    23、精准防贫救助金）红十字会78,630.00元

    24、2022年中小学生奖助金600.00元

    25、2022年乡村振兴驻村队员工作经费（蒙自市交通局4,500.00元

    26、疫情防控经费（专户）（卫健局拨入）6,200.00元

    27、提升人居环境改造项目（红河州光彩事业促进会）5,000.00元

    28、2022年驻村工作经费（人民银行）108,000.00元

    29、铁路护路承包经费645,675.05元

    30、桑梓小站补助经费（专户）5,000.00元

    31、征地工作经费（文翠街道）20,000.00元

    32、疫情防控经费（光彩事业促进会）5,000.00元

    33、蒙文铁路地勘工作经费140,243.00元

    34、2022年烤烟收购秩序维护费100,000.00元

    35、何家寨村委会村外道路水毁经费补助50,000.00元

    36、修订村规民约和清理不合时宜计生标语专项经费（专户）2,000.00元

    37、青少年健康发展试点工作经费2,000.00元

    38、村民自治省级示范项目经费12,818.10元

    39、运营补助（未转）57.99元

    40、生活补助（专户）18,352.00元

    41、运营补助（专户）480.80元

    42、高龄补助200.00元

    43、生活补助15,825.20元

    44、运营补助1,729.60元

    45、资源监测统计费4,115.33元

    46、保险公司赔款8,906.00元

    47、动物防疫工作补助经费2,052.63元

    48、新安所街道社工站经费补助5,100.00元

    49、入2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金39,124.00元

    50、生活补助（未转3,236.20元

    51、农田水利维护养护经费4,085.80元

    52、水管安装工时费1,930.35元

    53、退耕还林补助金453.96元

    54、森林督查经费40,000.00元

    55、森林火灾预防与扑救经费80,000.00元

    56、公益林生态效益补偿资金44,448.00元

    57、长桥海东坝涝区、生态综合开发治理工程21,622.00元

    58、自来水厂承包费42.44元

    59、红财体制发〔2021〕19号2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金282,684.00元

    60、红财行发〔2022〕24号组织专项（补助下级）经费17,820.00元

    61、蒙财发〔2022〕10号2022年戒毒社区社区康复专干人员补助经费350,000.00元

    62、红财教发〔2021〕124号（上级专款）公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金13,777.81元

    63、蒙财发〔2022〕10号 图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费4,045.85元

    64、红财社发〔2021〕139号省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金3,257.60元

    65、红财建发〔2021〕129号红河州提前下达2022年中央水库专项移民扶持基金专项资金2,400.00元

    66、红财建发〔2021〕30号2021年县市）第一批省预算内基本建设投资专项资金130,580.05元

    67、蒙财预指调〔2022〕317号2022年疫情防控工作经费569,360.00元

    68、红财社发〔2022〕168号2022年（龙谷塘卡点）疫情防控工作补助经费150,220.85元

    69、红财社发〔2022〕168号2022年疫情防控中央补助资金142,054.15元

    70、蒙财预指调〔2022〕246号建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费215,000.00元

    71、红财农发〔2021〕107号 提前下达2022年中央动物防疫等补助资金18,963.61元

    72、红财农发〔2022〕45号（补充）畜牧业生产发展补助经费200.00元

    73、红财农发〔2022〕45号畜牧业生产发展补助经费5,500.00元

    74、红财农发〔2022〕30号2022年省级厕所改造建设专项资金66,700.00元

    75、红财农发〔2022〕7号 2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金33,300.00元

    76、红财资环发〔2022〕66号2022年中央天然商品林停伐管护补助资金15,600.00元

    77、红财资环发〔2022〕66号 第二批中央财政林业改革发展直达补助资金26,600.00元

    78、红财农发〔2022〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费10,000.00元

    79、红财农发〔2022〕50号2022年5月中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,600,000.00元

    80、红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金750,000.00元

    81、红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接（产业项目）推进乡村振兴补助资金900,000.00元

    82、红财农发〔2022〕50号2022年5月中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元

    83、红财农发〔2022〕31号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金80,000.00元

    84、红财农发〔2022〕33号省级财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）补助资金30,000.00元

    85、红财农发〔2022〕77号精准防贫救助补助资金25,619.00元

    86、红财体制发〔2022〕44号调整下达2022年农业转移人口市民化奖励资金补助资金2,679.00元

    87、新安所何家寨村委会人居环境整治补助资金100,000.00元

    88、红财建发〔2021〕111号(移民搬迁）红河州2021年第二批省级库区基金专项资金4,235.00元

    89、蒙财发〔2022〕10号蒙自市农村公路养护补助资金53,766.00元

    90、蒙财预指调〔2022〕444号2017、2018年度卫片违法图斑整治专项经费400,000.00元

    91、红财社发〔2020〕217号2021年中央农村危房改造（上级专款）补助资金33,000.00元

    92、红财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金7,145.00元

    93、红财资环发〔2021〕71号100,000.00元

    94、红财资环发〔2022〕36号省级冬春救助专项资金29,000.00元

    95、红财社发〔2021〕111号 省级社会工作专业人才建设补助资金178,600.00元

    96、红财综发〔2021〕27号 新安所镇大新寨村委会下东山小组村级活动室建设项目市级补助经费163,479.20元

    97、红财综发〔2021〕24号蒙自市新安所镇何家寨村委会甲沟村小组活动室建设中央补助资金133,568.34元

    98、红财综发〔2022〕8号红河州彩票公益金新安所南屯社区文化活动场所专项资金700,000.00元

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出25465981.3元,占本年支出合计的48.64%。与上年相比增加825478.96元，增长3.35%,主要原因是一般公共预算财政拨款的项目数量增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出10266892.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.32%。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于社区戒毒专干人员工资。

    5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6、科学技术支出8000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普宣传员工资。

    7、文化旅游体育与传媒支出693115.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常运行经费。

    8、社会保障和就业支出2121373.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于在职人员养老保险及职业年金等。

    9、卫生健康支出1855971.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于人员工资及日常运行经费。

    10、节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11、城乡社区支出593916.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及日常运行经费。

    12、农林水支出8136693.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.95%。主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员工资及日常运行经费和相关工作开展经费。

    13、交通运输支出53766元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村公路养护。

    14、资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15、商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16、金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17、援助其他地区支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18、自然资源海洋气象等支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于图斑整治。

    19、住房保障支出857252元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位人员住房公积金支出及保障性安居工程支出。 

    20、粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21、国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22、灾害防治及应急管理支出129000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于灾害防治及应急管理。

    23、其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24、债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25、债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26、抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为696160元，支出决算为49903.65元，完成年初预算的7.17%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49903.65元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为696160元，支出决算为49903.65元，完成全年预算的7.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算数为194120元，支出决算为49903.65元，完成年初预算的25.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因为贯彻执行厉行节约理念，减少不必要的“三公支出”。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44651.3元，下降47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少44651.3元，下降47.22%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为贯彻执行厉行节约理念减少不必要的“三公支出”。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于各部门、各站所开展中心工作所 需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    蒙自市人民政府新安所街道办事处2022年机关运行经费支出2743311.83元，减少3726472.32元，下降57.60%,减少主要原因为日常办公用品支出等减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、临聘人员劳务费等支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道办事处资产总额19015351.83元，其中，流动资产16601644.99元，固定资产1928694.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产485012.81元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2823213.48元，其中固定资产减少132115.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3460471.29元，其中：政府采购货物支出122826.65元；政府采购工程支出3300000元；政 府采购服务支出37644.64元。授予中小企业合同金额3449647.8元，占政府采购支出总额的99.69%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。（包括基本支出和项目支出）

     第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

 　　监督索引号53250300755301111