蒙自市乡村振兴局2022年度部门决算

    第一部分  蒙自市乡村振兴局概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
    宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委及政府关于乡村振兴的方针政策、法律法规，结合实际拟订乡村振兴的政策、措施，拟订全市乡村振兴中长期规划、贫困地区乡村振兴规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，抓实“一平台三机制”四个专项行动，全力推进衔接乡村振兴各项工作，完成市委、市政府交办的其他任务。
    （二）2022年度重点工作任务介绍
    1、聚焦责任落实，坚决扛牢扛实政治责任。扛实主体责任，确保责任落实。严格落实“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”的工作领导体制、“四个不摘”和“五级书记抓乡村振兴”的工作要求，始终把巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务和“第一民生”。落实党政一把手第一责任人责任，书记、市长任双组长的蒙自市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，定期研究调度巩固衔接工作，市委、市政府主要领导经常性调研，市委常委会、市政府常务会研究制定市级巩固衔接贯彻落实意见。市委常委会、市政府常务会议专题研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作11次，召开巩固脱贫攻坚推进乡村振兴专题会及领导小组会等8次，研究和制定出台了蒙自市2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案、脱贫人口持续增收三年行动实施方案及加快推进乡村人才振兴实施方案等系列文件。开展政策业务培训6场897人次，选优配强154名优秀年轻干部到48个村驻村开展工作。组织市级领导牵头的5个综合督查小组全覆盖乡镇（街道）深入一线督导，推动问题在一线动态清零。持续深化扶贫领域腐败和作风专项治理，共受理乡村振兴领域问题线索23件，给予党纪政务处分2人、问责1人、批评教育43人，有力发挥监督震慑作用。

    2、聚焦政策落实，守住不发生规模性返贫底线。一是保持财政政策稳定。2022年到位中央、省、州财政衔接资金8251.77万元。实施项目94个，其中：产业项目31个，投入资金4783.77万元，占比58%，巩固三保障成果项目（雨露计划）13个，投入资金274.7万元，乡村建设行动33个，投入资金1778万元。完工87个、完工率92.55%，资金支出率96.25%。二是保持主要帮扶措施稳定。围绕“三保障”及饮水安全目标，按照过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持13家行业部门的31项主要帮扶政策不停、标准不降。过渡期内，持续增加产业投入，年内衔接资金投入产业占58%；持续促进转移就业，继续实施技能培训补助、转移就业交通补贴、公益性岗位安置就业、就业扶贫车间吸纳就业奖补、创业贷款等政策，发挥“建设者之家”就业综合服务的作用，实现全市农村劳动力转移就业人数12.31万人，其中脱贫人口2.83万人；持续实施农房质量安全提升工程，继续实施农村危房改造和抗震改造，年内实施抗震安居房改造任务650户和农村低收入危房对象改造任务100户；持续增强教育保障，采取送教上门保障公平教育，开设普职融合班接收蒙自籍初三疑似辍学学生，综合施策确保义务教育阶段适龄辍学生动态清零，落实雨露计划补助资金137.35万元，受益学生863人；持续巩固医疗保障，城乡居民基本医疗保险补贴额度不减，全市脱贫人口和三类监测对象医保参保率100%，脱贫户和农村低收入人口20661人次享受先诊疗后付费；持续提升饮水保障，完成“水窖村清零”工程，农村供水保障能力达90%以上，自来水普及率达99.3%，且农村供水工程全部实现收取水费，水费收缴率达96.2%；持续稳固兜底保障，作为全省城乡低保改革试点县，率先提高农村低保标准，年内落实低保、特困供养及临时救助等补助资金3830.55万元、受益10.6万人次；小额信贷政策稳定。实行过渡期内延续贷款政策，2022新增贷款412户，金额1820.6万元。全市累计发放小额信贷共9294户3.64709亿元；持续做好搬迁群众后续帮扶，全市12个易地扶贫搬迁集中安置点937户3628人全部稳定入住，实现了搬迁群众稳得住、有就业、能致富的基本目标。
    3、聚焦工作落实，持续深入巩固脱贫攻坚成果。一是常态化开展监测帮扶。根据中央、省、州文件和会议精神，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，定机制、定程序、定范围、定标准、定时限、定措施，第一时间排查识别、及时纳入帮扶，据实消除风险。截至目前，蒙自市三类监测对象共1018户3387人，今年以来消除返贫致贫风险288户1167人，未消除返贫致贫风险730户2211人；通过“蒙自市精准防贫救助基金”，累计发放救助基金422.09万元，救助253户1030人；用好“政府救助平台”实时调度监测对象帮扶政策落实，为1434人次群众申请件办结1299件，办结率90.6%。确保“线上救助平台”与“线下监测帮扶”高效对接。二是全力推进促增收工作。认真贯彻落实省州关于促进脱贫人口持续增收三年行动，始终把增加脱贫人口收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要抓手，制定《蒙自市促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案（2022—2024 年）》，抽调人员组建产业就业、金融助力、动态监测、督导整改、兜底保障五个工作专班。围绕提高经营性、工资性、转移性、财产性四项收入精准施策，脱贫人口和监测对象收入保持了持续增长态势，人均纯收入稳步提升。截至目前，脱贫人口和监测对象年人均纯收入达到14088.67元，同比增长17.29%，且高于1万元的有15136户64401人，占总数的98.25%。全市88个村集体经济收入均达5万元以上，其中42个达到10万元以上。三是推进乡村建设和乡村治理。以“干部规划家乡行动”和“十百千”乡村振兴示范工程为抓手，扎实推进乡村建设和乡村治理。积极探索“部门+公司+项目+金融”投融资模式，借力金融杠杆撬动乡村建设资金。争取银行贷款3亿元，启动300余公里农村公路建设；争取银行贷款4亿元，启动“乡村振兴百千万示范工程”，全覆盖建设乡镇污水处理站及配套管网，实施全市7个山区乡镇集镇和5个重点精品村人居环境整体提升整治项目，碧色寨村、江水地村被评为省级“美丽乡村”。西北勒乡西北勒村和芷村镇白石岩村被确定为全州第一批“干部规划家乡”行动试点村，芷村镇白石岩村经验在全州推进会上分享交流。同时，常态化开展农村文明实践活动，109个文明实践站开展理论宣讲、党史宣讲、“7个专项行动”宣传、科技培训、劳务培训、疫苗注射宣传等活动累计达11000余场次。成功创建全国文明村镇1家，省级文明村镇3家，州级文明村镇14家，市级文明村镇83家，实现扶贫搬迁点文明社区创建全覆盖，创建文明新风示范村40个，评选出文明家庭10家，十星级文明户9500余户，评选出好婆婆、好媳妇50余人。

    4、抓好反馈问题整改，促进工作有效提升。主动认领省对州乡村振兴实绩考评中反馈“有的县对巩固拓展脱贫攻坚成果工作思路不清、情况不了解”“有的县未开展专项督查检查”“有的地方供水存在季节性缺水隐患”等7项问题，已全部整改销号；主动对照认领国家评估、省级考核发现反馈的“巩固拓展脱贫攻坚成果压力较大”“监测对象帮扶政策措施针对性不强”等12类问题，已全部整改销号。对照省级完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制专项调研通报问题开展自检自查，主动查摆“部分去年收入下降的脱贫人口存在今年继续下降的风险”等11个具体问题，已全部整改销号；对照举一返三做好近期国家和省督导调研发现共性问题和突出问题，主动认领“监测帮扶工作重形式不重质量，缺乏对风险隐患的关联性分析预警”等2类9个方面15个具体问题，已全部整改销号。对照省级督查反馈问题，主动认领“受疫情、气候、市场波动导致务工收入降低、产业收入不稳定，收入较去年呈下降趋势。
    二、部门基本情况
    （一）机构设置情况
    我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、项目科、精准中心，所属单位0个。
    （二）部门决算单位构成
    纳入蒙自市乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
   蒙自市乡村振兴局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分  2022年度部门决算表（详见附表）
    蒙自市乡村振兴局2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    蒙自市乡村振兴局部门2022年度收入合计21,659,417.47元。其中：财政拨款收入21,659,417.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,753,220.46元，增长8.81%。其中：财政拨款收入增加1,753,220.46元，增长8.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的项目拨款数增加（蓝莓产业品种研发项目、风险返贫防控基金、项目管理费等项目）。
    二、支出决算情况说明
    蒙自市乡村振兴局部门2022年度支出合计21,759,417.47元。其中：基本支出3,140,741.75元，占总支出的14.43%；项目支出18,618,675.72元，占总支出的85.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,853,220.46元，增长9.31%。其中：基本支出增加617,464.27元，增长24.47%；项目支出增加1,235,756.19元，增长7.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的项目拨款数增加（蓝莓产业品种研发项目、风险返贫防控基金、项目管理费等项目）。
    （一）基本支出情况
    2022年度用于保障蒙自市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,140,741.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,995,890.36元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,851.39元，占基本支出的4.61％。
    （二）项目支出情况
    2022年度用于保障蒙自市乡村振兴局机构、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,618,675.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。社会保障和就业支出75,590.54元，用于支付职业年金和就业补助；行政运行支出14,365.05元，用于支付残疾人就业保障金；生产发展支出3,036,000.00元，用于支付蓝莓产业品种研发项目2,000,000.00元、杂交水稻补助项目536,000.00元、农特产业推广项目500,000.00元；贷款奖补和贴息4,628，524.53元，用于支付符合小额信贷的农户小额信贷贴息；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10,864,195.60元，用于支付风险返贫防控项目4,444,000.00元、乡村振兴干部培训项目520,000.00元、蓝莓产业品种研发项目5,000,000.00元、政府救助平台项目198,835.00元、扶智扶志主题教育室143,400.00元、防返贫动态监测项目88,171.60元、乡村振兴工作经费184,089.00元、项目管理费285,700.00元，等与乡村振兴工作相关的业务支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    蒙自市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,759,417.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,853,220.46元，增长9.31%，增加的主要原因是：2022年社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出、中央、省、州的项目拨款数增加（蓝莓产业品种研发项目、风险返贫防控基金、项目管理费等项目）。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出348,160.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出348，160.94元 ；
    9.卫生健康（类）支出231,897.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于行政事业单位医疗保险费支出231,897.86元；

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出20,990,584.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.47%。主要用于行政运行1，289,517.37元，事业运行1,172,347.17元，生产发展3,036,000.00元，贷款奖补和贴息4,628,524.53元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10,864,195.60元；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出188,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于住房公积金支出188,774.00元；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,300.00元，支出决算为2,052.00元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,052.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,052.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    蒙自市乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,300.00元，支出决算为2,052.00元，完成年初预算的1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,052.00元，完成年初预算的1.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年本单位按相关规定厉行节约，有少量公务接待费发生。 

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,785.00元，下降69.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4,785.00元，下降69.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：2022年本单位按相关规定厉行节约，有少量公务接待费发生。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作工作需要共接待3批次，接待48余人发生的接待费支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    蒙自市乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出144,851.39元，增加18,286.27元，增长14.45%,增长的主要原因是：2022年因工资基数变动，社会保险缴费增加，机关运行经费拨款略有增加。部门机关运行经费主要用于社会保障和就业支出1,800.00元，行政运行支出110,704.08元，事业运行支出32,347.31元。
    二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日，蒙自市乡村振兴局部门资产总额12,253,239.45元，其中，流动资产12,119,420.51元，固定资产132,147.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,671.54元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240,062.86元，其中固定资产减少43,389.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用使用情况详见附表11）
    三、政府采购支出情况
    2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表。
    五、其他重要事项情况说明
         无。
    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释
    财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    利息收入：是指单位取得的银行存款利息收入。
    行政支出 ：是指行政单位履行其职责实际发生的各项支出。
    公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待费用。
    资金结存：是指单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存情况。

    监督索引号53250301232801111