监督索引号53250301376401000
蒙自市医疗保障局2022年度部门决算
目录
第一部分 蒙自市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 蒙自市医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。
2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。
5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。
6. 负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
8. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9. 完成市委和市政府交办的其他任务。
10. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.根据《国家医保局 财政部关于建立医疗保障待遇清单制度的意见》医保发〔2021〕5号和《红河州医疗保障局红河州财政局关于调整城镇职工医疗保险住院待遇政策的通知》等文件精神，严格落实城镇职工和城乡居民医疗保障待遇保障工作。2022年11月30日，城镇职工门（急）就诊345,361人次，个人账户支付6,619.17万元；城镇职工慢性病（特殊病）门诊就诊59,805人次，总费用3,875.04万元，统筹支付2,459.77万元；住院17,225人次，总费用14,350.90万元，统筹支付9,301.30万元。城乡居民普通门急诊就诊856,427人次，总费用4,661.64万元；慢性病（特殊病）门诊就诊82,098人次，总费用4,168.85万元，统筹支付2,933.59万元；住院70,135人次，总费用40,981.99万元，统筹支付23,711.53万元；大病保险赔付2,076.52人次，救助资金支付1,192.53万元，实际报销26,980.58万元。2022年落实异地就医政策。
全市城镇职工跨省异地就医直接结算562人次，总费用1,015.04万元，其中统筹支付505.37万元；城乡居民跨省异地就医直接结算1,472人次，总费用2,536.50万元，其中统筹支付769.08万元。
2.加强医保基金监管，守好用好群众“救命钱”。认真组织开展基金监管，查处医疗保障领域违法违规行为，切实维护人民群众医保基金安全，有效防范和打击医疗保障领域的欺诈骗保行为。截至目前，通过实地检查、巡查等方式检查定点医药机构308家次，查处违法违规定点医药机构7家，其中，协议处理4家；行政处罚3家，罚款金额293.70万元；约谈3家；限期整改2家；暂停医保服务系统1家，追回医保基金320.67万元，要求支付违约金13.08万元；举报投诉2件，已办结2件，办结率100%，对检查中发现的问题已进行现场反馈、立行立改。全年召开约谈提醒会1次，签定《维护医保基金安全承诺书》91份。多形式开展好基金监管集中宣传月活动，发放宣传资料1,300份，组织宣传活动5期，构建横向到边，纵向到底，村村全覆盖的普法宣传工作格局。畅通举报投诉渠道，以设立举报奖励办法，鼓励群众参与到医保基金监管工作中来，充分发挥社会监督的作用。
3.药耗采购稳步推进。积极践行“为民、便民、惠民”服务理念，确保药品耗材集中带量采购政策落地见效，降低药品及医用耗材价格、减轻患者医疗负担、提高医保资金使用效率，积极推进药品及医用耗材集中带量采购工作。截至2022年12月，已开展10批药品集中带量采购，其中国家集采6批、省际联盟4批。共涉及343个品种、626个品规，2022年已完成采购2,210.85万片/支/袋，采购金额3,455.31万元；已开展冠脉支架类等9批医用高值耗材带量采购，1-9月已采购6.39万盒/套/根，采购金额2,040.48万元。带量采购药品价格平均降幅67%，节约采购资金6,772.23万元。
4.深化医保支付方式改革推进。2022年新增22家定点医疗机构实行DRG管理，DRG管理覆盖到全市29家定点医疗机构，列为全州DRG管理试点之一。一是通过组织业务培训，提升专业素质，全年组织培训8期400余人次。二是现场指导，提升数据质量。每季度到定点医疗机构开展监督检查，以现场查看医疗机构HIS系统医保结算清单填报情况，通过具体案例的一一分析指导，协助解决结算清单上传过程中的存在问题，为提升医保结算环节质量和效率奠定基础，全年深入定点机构6次。三是改造系统，提升信息效能。针对跨系统信息不对称的问题，督促医疗机构完成内部信息系统升级改造，主动适应按病种分值付费工作需求，保持与国家医疗保障信息平台的互联互通。
5.全州率先开通医保服务热线。按照党中央、国务院“放管服”改革和国家、省医保局优化医疗保障公共服务的决策部署，牢固树立“以人民为中心”发展理念，秉承“全心全意为人民服务”的态度，提升医疗保障精细化管理服务水平和医保咨询服务效率。2022年10月，在全州率先开通“3655666 ”医保服务热线，切实打通医保服务群众的“最后一公里”。
6.打造15分钟医保服务圈。为适应改革发展新需要，不断提升医保经办服务能力和水平。2022年6月，在文澜街道、观澜街道、文萃街道等乡镇（街道）设立7个村级（社区）医保经办服务窗口试点，把参保和变更登记、参保信息查询、待遇查询、异地就医报销、医保政策咨询等10项业务延伸到村级经办点，使参保群众就近可办理相关业务，实现让数据多跑路、群众少跑腿的15分钟医保服务圈。
7.启动医保窗口综合柜员制改革。为持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，切实为市场主体和群众办实事、办好事，不断加强医保政务服务经办流程的规范和统一，进一步提高医保政务服务效能。根据国家、省、州医疗保障局相关要求，10月份启动医疗保障业务经办窗口实行综合柜员制改革。制定印发《蒙自市医疗保障业务经办综合柜员制改革工作实施方案（试行）》，把原有医疗保障业务经办的13个办事窗口整合设置为6个综合窗口加一个“帮办代办窗口”，变“多窗”为“一窗”，真正实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，解决经办标准化、规范化程度不够、不同窗口工作量不均等、高频事项办理窗口服务对象等待时间长、服务体验不理想等问题，实现政务服务窗口标准化、规范化管理。
8.全州率先建设医保基金监控中心。投入20余万元资金建设监控中心，对全市360余家药店及诊所开展前端视频监控，实现药店/诊所出入口、收银台的智能视频监控覆盖，并结合生物特征识别技术对进出人员进行信息采集。医保局通过终端实现对全市监管视频资源的集中调取及巡查工作，通过指挥中心定时、定期对全市药店/诊所进行定期巡查，进一步提升我市医疗保障基金的监管能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。所属单位2个，分别是：
1.蒙自市医疗保险中心。
2.蒙自市医疗保险审核中心。
（二）部门决算单位构成
纳入蒙自市医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为蒙自市医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自市医疗保障局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员24人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市医疗保障局2022年度收入合计39,162,510.87元。其中：财政拨款收入39,080,836.46元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入81,674.41元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计减少134,768,842.35元，下降77.48%。其中：财政拨款收入减少134,810,679.86元，下降77.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加41,837.51元，增长105.02%。主要原因为2022年全市行政事业单位医疗、公务员医疗及大病保险不再由市医疗保障局统一支出，由各预算单位进行支出。
二、支出决算情况说明
蒙自市医疗保障局2022年度支出合计39,184,434.1元。其中：基本支出6,153,313.2元，占总支出的15.7％；项目支出33,031,120.9元，占总支出的84.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少135,007,082.22元，下降77.5%。其中：基本支出减少119,718,998.76元，下降95.11%；项目支出减少15,288,083.46元，下降31.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为2022年全市行政事业单位医疗、公务员医疗及大病保险不再由市医疗保障局统一支出，由各预算单位进行支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,153,313.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,912,032.85元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,280.35元，占基本支出的3.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障蒙自市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,031,120.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.20807就业补助支出31,705.5元，主要用于公益性岗位人员工资；
2.21007计划生育事务支出1,765,440元，主要用于计划生育家庭城乡医保补助资金；
3.21011行政事业单位医疗支出2,400,000元，主要用于离休干部医疗统筹资金；
3.21013医疗救助26,738,500元，主要用于财政对医疗救助的补助资金；
4.21015医疗保障管理事务支出845,475.4元，主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升；
5.21099其他卫生健康支出150,000元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助经费；
6.22960彩票公益金安排的支出1,100,000元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出37,980,836.46元,占本年支出合计的96.93%。与上年相比减少134,460,679.86元，下降77.97%,主要原因为2022年全市行政事业单位医疗、公务员医疗及大病保险不再由市医疗保障局统一支出，由各预算单位进行支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出659,392.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于2080501行政单位离退休支出4,200元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出508,932.8元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出56,932.32元，2080799其他就业补助支出89,329.7元。
9.卫生健康（类）支出36,952,940.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于2100799其他计划生育事务支出1,765,440.00元，2101101行政单位医疗支出268,363.25元，2101103公务员医疗补助支出152,637.70元，2101199其他行政事业单位医疗支出2,414,350.00元，2101301城乡医疗救助支出26,738,500.00元，2101501行政运行支出4,305,987.81元，2101550事业运行支出415,784.12元，2101599其他医疗保障管理事务支出741,877.76元，2109999其他卫生健康支出150,000元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出368,503元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于2210201住房公积金支出368,503元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500元，支出决算为2,751元，完成全年预算的5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,751元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,751元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500元，支出决算为2,751元，完成年初预算的5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,751元，完成年初预算的5.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因为厉行节约，减少公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,638元，下降48.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,638元，下降48.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为厉行节约，减少公务接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关医保部门到我市考察等工作，产生接待4批次52人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市医疗保障局2022年机关运行经费支出241,280.35元，减少135,932.33元，下降36.04%,主要原因为厉行节约，压缩机关运行支出，部分机关运行经费在项目经费中支出。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，蒙自市医疗保障局资产总额508,309.03元，其中，流动资产18,819.83元，固定资产489,489.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,471.26元，其中固定资产增加167,515.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值44,636.47元，实现资产处置收入1,280元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。以上数据来源于2022年度资产年报和2022年决算报表，数据核对一致。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额296,041.96元，其中：政府采购货物支出296,041.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额244,911.96元，占政府采购支出总额的82.73%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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