蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度部门决算

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蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、附表1收入支出决算总表

　　二、附表2收入决算表

　　三、附表3支出决算表

　　四、附表4财政拨款收入支出决算总表

　　五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、附表7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、附表11国有资产使用情况表

　　十二、附表12部门整体支出绩效自评情况

　　十三、附表13部门整体支出绩效自评表

　　十四、附表14项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市草坝镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。单位占地4091余平方米，年末在职职工27人，退休人员16人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年我院工作在市卫健局的正确领导下，各级党委、政府的关心和业务主管部门的指导下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，在全院职工共同努力下，顺利完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，现将工作开展情况简要汇报如下： 

　　草坝镇位于蒙自市西北部，距市区16公里，海拔1260米，属南亚热带气候类型，地势东南高，西北低，东以犁耙山为屏障，南、北、西三面为丘陵环绕。西邻个旧鸡街镇，北接开远市羊街乡，是蒙自市的一个农业大镇。辖15个村委会，46个自然村，94个村民小组，总人口37824人，世居民族有汉族、彝族、壮族，少数民族占总人口数73.4%。草坝镇中心卫生院建院于1958年6月，经过60多年的发展，现有业务用房1818平方米，其中门诊综合楼816平方米，住院部1002平方米，职工住宅楼2000平方米。设置公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科等8大科室，设有住院病床50张，实际开放30张；现有DR机、彩超、心电图机、生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪等基本设备。现拥有急救车、洗胃机、吸痰器、呼吸球囊、供氧设备等抢救设备。现有在职职工28人，其中副主任医师1人，主治医师2人，主管护师5人，主管药师1人，执业医师7人，执业助理医师3人，助理会计师2人，护士1人，检验士2人，放射技师1人；临聘人员29人，退休职工16人。下设村卫生室15所，现有乡村医生44人，共同承担着全镇3.7万人民群众的基本医疗卫生、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及健康扶贫等工作。2019年成功创建一级甲等乡镇卫生院，是目前蒙自市唯一一家一级甲等乡镇卫生院。

　　1、加强行业作风建设，巩固医院发展成果 

　　我院以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护、志愿服务为基点，以推进医改、保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的“点—线—面”管理模式，促进了团队协作，逐步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。一是扎实推进医德医风，加强党风廉政建设。我院在党的十九大精神指引下，评先进、树典型、汇聚正能量，利用身边人、身边事进行感知教育，从而扎实推进医德医风教育深入开展，狠抓行业不正之风，推动党风廉政建设，树立职工的主人翁意识，不断增强团队凝聚力，做党的群众路线的践行者。二是加强医疗质量管理，不断提高技术水平。通过专业技术人员培训学习和医疗设备添置更新，使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，医疗质量考核小组严格按考核方案每月进行督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医务差错与纠纷。三是坚决贯彻执行基本药物制度，药品零差率销售政策，为巩固新医改成果，我院将进一步完善日常监督协管，将药品零差率销售与乡村卫生服务一体化管理及村医补助资金直接挂钩，进一步加强日常监管、督查力度，确保基本药物制度落到实处。四是提升基础医疗水平和服务能力。医疗质量、医疗安全是卫生院发展的永恒主题，我院派人参加全科培训、邀请上级专家来院内授课、鼓励开展院内讲座、技能操作竞赛、参加专科会议相结合的方式提升基本医疗水平，对于医疗质控节点薄弱，医疗安全隐患增加的现象，抓住上级医师下基层的契机引进专家到医院进行帮教，从而提升医疗安全管理水平和基本医疗服务水平及综合服务能力。

　　2、注重医院文化建设，努力提升医疗服务技能

　　（1）找准医院定位，打造医院特色科室。投入资金50余万元对我院中医科、口腔提升改造，配备专业人员。下一步，将于蒙自市口腔科创建专科联盟。

　　（2）增加医疗设备投入，强化硬件设施建设。我院医疗设施先进，理疗设备齐全。近年来投资200余万元购置了DR机、中药熏蒸治疗机、乳腺治疗仪等多种先进诊疗设备，拥有彩色B超机、进口全自动生化分析仪、血细胞分析仪、心电图机、万能手术床、微波治疗仪、电子阴道镜、臭氧妇科治疗仪、等高精医疗设备20余台，为医院诊疗技术奠定了优质的硬件基础，业务服务能力得以提高，人民群众满意度得以提高，有效解决看病难、看病远的问题。

　　（3）强化人才培养，不断提高诊疗技术水平。我院根据实际情况，针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。2020年共派出3名医务人员到上级医院参加全科医生转岗培训，正在参加规培医师1名，同时充分利用好市级医师下基层的2名专家，切实做好传帮带工作，通过派出进修，引进帮扶的模式，快速高效地提升了医院的执业能力，夯实了老百姓实现就近就医的医疗服务基本功，使我院以治疗常见病为主逐步转治有一定难度的疾病。

　　（4）注重医联体建设，提升医院医疗服务能力。为给辖区及周末的老百姓少花钱、少跑路、治好病、保健康做好服务，实现“小病不出村,常见病、多发病不出乡”的目标。我院不断加强医院学科建设，努力提升医疗服务能力，确保分级诊疗落到实处,加强特色科室打造，积极响应卫健局推进医疗联合体建设，与州级医院、市级医院多个科室组建专科联盟，上级医院定期派出专家到卫生院进行坐诊、义诊并进行了现场指导，带动基层医疗技术持续提升，让患者在当地卫生院就能享受到州市级医院的优质医疗资源。

　　（5）贯彻落实“两个允许”，努力改善医院职工待遇。为激励我院职工爱岗敬业、扎实工作、开拓创新，积极主动地完成各项工作任务，促进我院全面健康科学发展。按照上级的相关文件和会议精神，积极完善绩效奖励分配制度，将政策落到实处，按照比例提取收支结余的50%作为奖励基金，用于职工的日常绩效，通过奖励机制的有效落实，极大地提高了职工的工作积极性、创造性，有效解决群众看病难、看病贵的问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、医务科、医疗综合科、中医科、口腔科、妇产科、后勤药剂科、医技科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市草坝镇中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市草坝镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度收入合计14,811,325.69元。其中：财政拨款收入7,865,742.55元，占总收入的53.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,520,404.53元（含教育收费0.00元），占总收入的44.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入425,178.61元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计增加2,707,639.71元，增长22.37%。其中：财政拨款收入增加294,221.99元，增长3.89%；无上级补助收入；事业收入增加2,626,032.37元，增长67.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少212,614.65元，下降33.34%。主要原因是财政拨款收入中上年没有拨入 2100601中医（民族医)药专项保障提升中医药事业发展中央结算补助资金，今年拨入，人员社保经费也较上年增加。2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多，今年年初多退少补，资金减少；2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少；单位购入医疗设备，进行院内装修改造，就诊人次增加，事业收入增加，其他收入因上年根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入，今年收到草坝镇人民政府拨疫情防控工作经费，医保中心拨新冠疫苗补助，卫健局拨家庭医生签约医保统筹补助，其他收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度支出合计15,484,216.51元。其中：基本支出11,618,649.72元，占总支出的75.04%；项目支出3,865,566.79元，占总支出的24.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,086,125.68元，增长48.91%。其中：基本支出增加4,801,918.93元，增长70.44%；项目支出增加284,206.75元，增长7.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费支出增加，同时单位支付服务提升改造以及购入医疗设备，单位支出增加；项目支出增加，主要原因是财政拨款收入中上年虽然拨入2101399家庭医生签约服务项目经费，今年没有拨入；2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多，今年年初多退少补，资金减少；2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少，但是年初有上年财政资金结转结余，支出增加； 2100601中医（民族医)药专项保障提升中医药事业发展中央结算补助资金，今年拨入。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,618,649.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,527,133.41元，占基本支出的38.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,091,516.31元，占基本支出的61.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市草坝镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,865,566.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出较上年增加284,206.75元，主要原因是财政拨款收入中上年虽然拨入2101399家庭医生签约服务项目经费，今年没有拨入；2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多，今年年初多退少补，资金减少；2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少，但是年初有上年财政资金结转结余，支出增加； 2100601中医（民族医)药专项保障提升中医药事业发展中央结算补助资金，今年拨入。具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡医基本工资且已经全部兑付，共计126000.00元，乡医基药补助支出183192.00元，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计121440.00元，卫生院装修改造184780.29元，支付临聘人员工资1372089.12元，乡医村级补助支出688616.00元，临聘人员保险149748.00元，为疫情防控购入疫情防设备18000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,083,516.13元，占本年支出合计的52.20%。与上年相比增加666,099.87元，增长8.98%，主要原因是财政拨款收入中上年虽然拨入2101399家庭医生签约服务项目经费，今年没有拨入；2100399其他基层医疗机构补助上年预拨资金较多，今年年初多退少补，资金减少；2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少，但是今年使用上年财政资金结转结余以及人员社保经费支出增加，今年新增拨入2100601中医（民族医)药专项保障提升中医药事业发展中央结算补助资金，整体支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,343.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费395,343.84元

　　9.卫生健康（类）支出7,414,320.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于单位工资福利支出4,007,748.44元，商品和服务支出3,171,431.85元（其中：办公费410,966.80元、咨询费1,000.00元、水费8,207.40元、电费20,057.32元、邮电费4,220.09元、维修费263,173.29元、租赁费8,200.00元、专用材料费95,723.35元、劳务费2,339,883.60元、公务用车运行维护费20,000.00元，资本性支出235,140.00元（其中：办公设备购置13,440.00元、专用设备购置221,700.00元）； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出273,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金支出273,852.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算数，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算数，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数，本年发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情公务用车运行维护费燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,主要用于公务用车燃油费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市草坝镇中心卫生院资产总额10224728.84元，其中，流动资产5253051.51元，固定资产4971676.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177761.90元，其中固定资产增加262890.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额103,379.82元，其中：政府采购货物支出95,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,679.82元。授予中小企业合同金额99,076.00元，占政府采购支出总额的95.84%。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201001111