部门决算

索引号

000014348/2023-01406
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336202001000

　　第一部分蒙自市北城社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市北城社区卫生服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市北城社区卫生服务中心,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年工作以党的二十大精神为指导，在市生健康局党委的正确领导下，得到了上级单位的帮助和支持，按照市卫健局、市疾控中心、市妇幼保健院的目标责任书，结合我中心实际情况，通过全中心职工的努力，全年完成了一部份工作，但同时也存在一些问题，现将2022年工作总结如下：

　　加快推进基本医疗保障制度建设和实施国家基本药物制度

　　1、城乡居民医疗保险正常运行，通过多种形式宣传城乡居民医疗保险有关政策和知识，实行门诊收费报销。

　　2、实施国家基本药物制度，实施药品零差率销售。

　　3、加大基本药物制度宣传、培训力度。(科室医务人员进行全员培训，有培训签到、记录、图片、培训内容)。

　　4、建立督查工作制度，加大对本科室督促检查力度，开展实施基本药物制度工作监测评价，定期开展检查工作，全面掌握本科室的实施进展情况。(制定检查制度和有检查记录;开展实施基本药物制度监测评价，按时按质按量填报监测信息)。

　　5、执行基本药物制度。在全省网上集中采购、统一配送中标公司采购药品，按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购具体剂型、规格、质量要求，明确采购数。

　　二、基本医疗相关工作

　　2022年1月至12月31日综合门诊共接诊11113人次（其中2714人次）；药品收入：6997048.2元；其中非药物治疗金额为354789元，中药饮片收入2923元，处方数：7752张。门诊主要病种上呼吸道疾病及消化系统疾病患者就诊人次受疫情防控新冠诊疗的条件限制影响，比去年减少27%，业务收入较去年下滑20.8%。

　　社区卫生服务中心除了社区居民提供基本公共卫生服务和健康管理等功能任务，还承担着常见病和多发病诊疗、转诊的医疗服务。根据国家和省卫生健康委关于开展"优质服务基层行”活动的要求，按照“以评促建，以建促评，评建结合，规范发展”的原则，市局开展了“优质服务基层行”乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审评价工作。我科从六月份后积极准备了评审工作要求的各项资料内容。经过市局评审组的审查，我们大家都看到了自己工作中存在的严重不足,我科结合初审检查组各位老师提出的意见和建议，对评审标准及实施策略进行了细致的阅读、分解及体会，积极进行自检自查与自我批评活动，总结科室存在的问题及时整改。

　　截至目前，我科医生组、护理组、药房组、中医康复组、检验组、收费组、影像功能组共同整改了以下几方面：

　　根据国家卫生法规、中心工作要求制定本科室各小组基本工作制度及工作职责，重新审核、制定科室制度及考核要求。门诊医生组、护理组、药房组、收费组及检验组实行交班制。

　　每月对门诊医生进行电子病历书写完成数、书写质量的考核。

　　优化药房管理，通过设置抗菌药物DDDs值对门诊医生使用抗菌药物进行监管、及时干预。每季度进行一次门诊医生抗菌药物使用强度排行通报。每月月底药房随机抽取50张处方进行处方点评，点评结果在每月的科室会议上公布，督促门诊医生进行整改。

　　对检验项目进行了自查，按自身实际操作技术整理、分类上报。对收费项目需要按国家有关收费标准重新核对、清理，排除触及“红线”可能性；

　　按照公益性医疗保障服务任务要求以及蒙自市卫生健康局下发《蒙自市公益性医疗保障服务方案》(试行)成立了由我们综合科为主的医疗保障服务任务执行小组，保证按时按质完成市里面开展的各项活动的医疗保障要求。

　　科室加强了知识学习建设。每月月初科室会公布本月要学习的一项理论知识及一项医疗技术，月中分别对每个科室成员进行考核，月底进行通报和复考，考核结果将与年底绩效分配挂钩。每周周一在科室微信群内由科内七个小组轮流进行知识小分享，并要求科室人员进行学习打卡，相互讨论交流。

　　三、深化医药卫生体制改革

　　1.积极组织组织人员参加各类业务培训。

　　2.2022年截至12月总收入达 1422万元，其中财政补助收入 390万元，医疗收入988万元，总支出1340万元，其中医疗支出1106万元，公共卫生支出224万元，医疗工作正常运作。

　　四、综合工作

　　按时按质上报各类资料、工作总结、各类报表。

　　加强资金管理，做到专款专用。

　　加强财务管理，健全管理制度，做到了专款专用。

　　未发生举债建设。

　　严格执行国家财务、会计和审计监督等法律制度，未设立账外账和“小金库”。

　　严格执行政府采购制度，通过政府采购中心，购买政府范围内的商品。

　　按照年初预算，依法组织收入，厉行节约，严格控制支出。

　　完成卫生简讯上报工作，全年已完成简讯20篇。

　　积极参加医疗责任保险。

　　规范各类文书，财务档案管理。

　　11.加强资金管理，未出现不合理使用，做到专款专用。

　　五、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目工作

　　每月按时上报基本公共卫生月报表，每季度上报公共卫生绩效考核自查报告、报表。

　　蒙自市北城社区卫生服务中心辖区内有4个社区，分别是双河、天马、绿茵、银河社区，总人口数46414人，（常住人口数29573人，流动人口数16841人），社区服务中心承担着4万多人的医疗、预防保健、居民健康档案管理和老年人、慢性病管理、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、健康教育等工作。

　　1.0-6岁儿童健康管理

　　2022年12月31日止0-6岁儿童累计建档人数3057人，健康管理人数共3021人，健康管理率达98.88%，系统管理率89.26%，高危儿童健康管理率达100%。其中户籍4403人、非户籍4033人。按照上级要求儿童健康管理率达90%，已完成了上级下达的0-6岁儿童健康管理率任务指标。

　　2.孕产妇健康管理

　　到2022年12月31日止孕产妇健康管理人数高危孕产妇3-7天产后访视（户籍、非户籍）人员，户籍有880人、非户籍1746人，按照产后系统管理率达100%，已完成了上级下达的孕产妇健康管理率任务指标。

　　（一）疾控包管理工作

　　1.居民健康档案规范化纸质及电子管理

　　根据居民电子健康档案规范管理。辖区居民共有46414人，累计建立居民电子健康档案33202人，居民电子健康档案建档覆盖率达71.53%，规范化居民电子健康档案人数30870人，规范化电子建康档案规范率达92.98%。

　　1.65岁以上老年人健康管理

　　截止2022年12月31日，建立老年人居民健康档案3450人，完成生活自理能力评估人数1789人，体检1729人，规范化管理1729人（指标任务数3089人），规范管理率为44.78%,规范化管理人数完成指标任务数的55.97%,体检表完整率达98%。

　　2.18岁以上高血压患者管理

　　已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者管理，截止2022年12月31日累计建立高血压患者居民健康档案的有2565人，健康管理率为32.19%，完成指标任务数的101.38%（指标任务数 2530人，规范管理率80%），本年度规范管理2323人，规范管理90.57%，本年累计首诊测量血压8947人。

　　3.35岁以上2型糖尿病患者管理

　　已确诊的2型糖尿病患者纳入糖尿病健康管理，截止2022年12月31日，累计建立糖尿病患者居民健康档案的有1096人，健康管理率为46.68%，完成指标任务数的 144.21%本年累计首诊测量血糖5990人。

　　4.严重精神障碍患者管理情况

　　辖区内严重精神障碍患者截止2022年12月31日，严重精神障碍患者居民健康档案的有103人，健康管理率为2.22 ‰，完成预指标（预指标232人）的44%。

　　5.预防接种管理

　　为适龄儿童按规定全程接种疫苗。定期开展补种工作。及时报告预防接种中的异常反应，并协助专业机构完成现场调查和处理。疫苗出入库登记台账符合要求，入库数、出库数、库存数相符，系统疫苗接种数与实际使用数相符。冷链室有专人管理，每天进行两次温度观察和记录。各种疫苗按规范储存，疫苗、注射器按全省统一台账账物相符。2022年12月31日止在本中心儿童建证建卡有328人，其余本年度出生的儿童在出生的医疗机构已建证建卡，本辖区建证建卡率达到100％以上，0-6岁儿童我中心常规免疫单苗接种针次，乙肝疫苗接种针：816人；卡介苗接种：17人；IPV接种：649人；BOPV接种：899人；百白破接种：1766人；麻风疫苗接种：0人；麻腮风疫苗接种：1073人；乙脑减毒疫苗接种：1548人；A群流脑接种：782人；A+C流脑接种：1068人；甲肝疫苗接种：597人；白破疫苗接种：1002人。累计接种10217针次。

　　起止2022年12月31日累计新冠疫苗接种针次：98567人。第一剂：30382人；第二剂：35778人；第三剂：30213；第四剂：2194人。

　　6.传染病个案及聚集性疫情调查和处置：

　　（1）定期组织临床医生、新进人员开展关于《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》的培训，并有签到、培训的试卷、培训的相片、培训的小结。

　　（2）对我中心传染病流行情况开展传染病健康宣传，并有资料和记录备查。

　　7.突发公共卫生事件报告和处置：

　　2022年我镇辖区内未发生突发公共卫生事件。本中心设有专人负责传染病及突发公共卫生事件报告，有设备、制度、自查及网络直报系统，并制定有传染病及突发公共卫生事件方案。传染病报告，纸质报告卡填写准确、完整，纸质报告卡与网络报告信息一致。传染病报告100%。

　　8.做好各项慢性病筛查工作

　　有各项工作制度截止到12月，首诊测血压人数8947人、测血糖人数5990人。

　　9.监测工作

　　（1）死因监测

　　由于各种原因，死因监测工作比较滞后。

　　（2）肿瘤监测

　　截止2022年12月31日，报告肿瘤13例，其中发病报告 0例、死亡报告 13例；管理肿瘤病例146人，随访132人。

　　（3）心脑血管事件监测

　　截止2022年12月31日，报告心脑血管事件62例，其中发病报告0例、死亡报告62例；管理心脑血管事件病例 637人，随访548 人。

　　（二）健康教育管理工作

　　我中心共有健康教育宣传栏2个，截止2022年12月31日，共更新41次。共开展9次公众健康宣传咨询活动，参加咨询活动的居民有1121人次。发放宣传资料种类有33种，发放宣传资料有16962份。完成了上级下达的公众咨询活动任务指标数。

　　根据年初的工作计划定期举办健康知识讲座，截止2022年12月31日，本中心及社区卫生服务站共举办健康知识讲座24次（指标任务数24次），共有774人社区居民参加讲座。

　　开展个体化健康教育个体化健康指导，到2022年12月31止共有7270人次接受个体化健康教育，健康生活方式行为养成有2253人，行为养成率31%。已完成了上级下达的任务指标。

　　音像播放累计次数245次，时间不少于598小时，满足了前来就诊的居民需求。已完成了上级下达的音像播放任务指标数。

　　（三）卫生监督

　　根据文件精神于2020年9月30日本中心卫生监督协管工作正式移交给蒙自市卫生监督协管站，不在管理此项工作。

　　（四）中医药管理服务工作

　　2022年12月31日止辖区内0-3岁儿童、65岁及以上的老年人进行中医药管理服务，人数有1329人，累计进行中医药健康管理服务的有753人，健康管理服务率达56.66%，老年人有3862人，管理服务的有1713人，老年人中医药健康管理服务率达44.36%。

　　（五）流动人口公共卫生服务管理工作

　　我社区卫生服务中心共为天马社区、银河社区、双河社区、绿茵社区流动人口建居民健康档案9775人，对流动人口都进行公共卫生服务项目均等化服务。

　　（六）家庭医生签约服务工作

　　我中心管辖总人口数46414人，2022年签约的居民有5247人，履约5247人，履约率100%，其中65岁及以上老年人有3861，签约2205人，履约2205人，履约率100%；高血压管理人数2565人，签约2514人，履约2514人，履约率100%；糖尿病管理人数1096人，签约1076人,履约1076人，履约率100%，严重精神障碍患者管理人数91人，签约73人，履约73人，履约率100%，肺结核患者管理人数5人，签约2人，履约2人，履约率100%，孕产妇管理人数1001人，签约164人，履约164人，履约率100%，0-6岁儿童健康管理人数3243人，签约1464人，履约1464人，履约率100%，计划生育特殊家庭有72人，签约72履约72人，履约率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市北城社区卫生服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市北城社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度收入合计14,141,549.52元。其中：财政拨款收入3,919,088.49元，占总收入的27.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,782,718.90元（含教育收费0.00元），占总收入的69.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入439,742.13元，占总收入的3.11%。与上年相比，收入合计增加2,476,847.05元，增长21.23%。其中：财政拨款收入增加187,572.48元，增长5.03%；无上级补助收入；事业收入增加2,591,035.16元，增长36.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少301,760.59元，下降40.70%。主要原因是财政拨款收入中人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出收入，2100408基本公共卫生防疫经费172740元等经费，基本公共卫生工作完成率较上年有所提高拨款增加，单位改造提升卫生服务中心设施，提高医疗水平，就诊人数增加，医疗收入增加；其他收入因本年度疫苗接种人次较上年相比减少，故医保拨入新冠疫苗接种补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度支出合计13,136,924.71元。其中：基本支出10,532,567.46元，占总支出的80.18%；项目支出2,604,357.25元，占总支出的19.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,904,490.57元，增长16.96%。其中：基本支出增加1,887,289.17元，增长21.83%；项目支出增加17,201.40元，增长0.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加；项目支出增加主要原因是基本公共卫生工作完成率较上年有所提高拨款增加；增加2100408基本公共卫生防疫经费172740元等经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,532,567.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,497,370.17元，占基本支出的14.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,035,197.29元，占基本支出的85.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,604,357.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加主要原因是基本公共卫生工作完成率较上年有所提高拨款增加；增加2100408基本公共卫生防疫经费172740元等经费。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费支付临聘人员工资以及院内水电费支出1638661.62元，支付临聘人员保险326817.63员，为提要医疗服务质量基层医疗机构基药补助及基本公共卫生购买办公设备以及医疗设备支出115222元，为疫情防控购入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共计172740元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,947,512.08元，占本年支出合计的30.05%。与上年相比增加132,908.66元，增长3.48%，基本支出增加主要原因为人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，同时单位进行改造提升服务水平，购买设备，单位支出增加；项目支出增加主要原因是基本公共卫生工作完成率较上年有所提高拨款增加；增加2100408基本公共卫生防疫经费172740元等经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出139,079.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52% 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费139,079.68元；

　　9.卫生健康（类）支出3,714,279.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于单位工资福利支出1,590,955.12元，商品和服务支出2,007,842.28元（其中：办公费93,071.46元、水费2,574.12元、电费1,700.08元、邮电费3,039.39元、维修费18,769.30元、专用材料费82,926.00元、劳务费1,788,690.61元、工会经费13,258.32元、其他交通3,813.00元），资本性支出115,482.00元（其中：办公设备购置74,582.00元、专用设备购置40,900.00元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出94,153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于住房公积金支出80,196.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算无预算数，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算无预算数，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数比上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数比上年对比无变化；公务接待费支出决算数比上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市北城社区卫生服务中心资产总额6506281.81元，其中，流动资产3933678.41元，固定资产2172603.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产400000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加732361.09元，其中固定资产减少49132.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额92,322.00元，其中：政府采购货物支出92,322.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,648.00元，占政府采购支出总额的41.86%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336202001111

附件【蒙自市北城社区卫生服务中心表.xls】