蒙自市卫生健康局（本级）2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336202101000

蒙自市卫生健康局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、固定资产占有使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。  

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

　　4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

　　6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

　　8、推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

　　9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

　　10、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　11、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　13、承担蒙自市老龄工作委员会的日常工作。

　　14、负责管理蒙自市计划生育协会机关。

　　15、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、夯基础，建好支撑点，发挥战斗堡垒作用。

　　落实全面从严治党要求，突出行业特点，围绕“党建引领红医为民”党建品牌创建主题，确立了“卫初心·健效能”党建品牌创建思路，统筹推进“医共体党建联盟”，打造了市人民医院“党建120”、市中医医院“红杏林”、市疾控中心“疾先锋”等系列党建工作品牌；顺利完成了全省公立医院党建品牌现场会在蒙自召开，市人民医院、市中医医院、雨过铺卫生院3个观摩点得到了省委组织部、省卫健委和各地州领导的认可和肯定；市卫健局党委改设为卫建工委，设立了紧密型医共体党委，市中医院、市二院、市妇幼院成立党委。

　　2、重成效，瞄准发力点，全力做好疫情防控。

　　强化防疫应急队伍建设，组建流调溯源队伍225人、专职医疗救治队伍112人、专业采样队伍2310人、资质检测队伍52人，累计流调2617人、预检分诊477.1万人次、监测处置发热人员4.84万人次。全力推进新冠疫苗接种，累计接种148.6万剂，按要求完成了各年龄段接种任务指标。强化核酸检测实验室建设，提升自主检测能力，中医院PCR实验室建成通过省级验收，市二院、市妇幼院2个检测方舱已到位，全市日单检能力3.44万管，累计实施常态化核酸检测147.9万人次。强化医疗救治及集中隔离观察场所建设，完成市人民医院感染楼升级改造，建成1028张床位的方舱医院，建成启用1040个房间的雨过铺大型集中医学隔离点。强化医疗机构疫情防控应急物资储备，市疾控中心卫生应急物资储备库建成投入使用，医院储备防疫物资能满足3个月满负荷临床使用需求。

　　3、强机制，找准主攻点，全面提升服务能力。

　　一是持续推进医共体建设。“1+4+N”的紧密型医共体市域内医疗机构全覆盖，构建医共体信息化数据平台，机房装修及数据中心已投入使用，相关业务系统已在7家卫生院上线。二是等级医院创建取得新成果，2022年10月市人民医院、市中医医院分别接受三级医院定等评审和三级复核评审，市第二人民医院和残疾人托养康复中心投入使用，新增医疗床位200张；优质医疗服务能力不断提升，全市已建成省级重点专科17个、15个省级专家工作站，五大诊疗中心规范运行。三是持续推进中医药服务。成功创成县级全国基层中医药工作先进单位，市中医院建成1个省级重点专科（针灸推拿科），建成3个省级中医特色专科（老年病科、妇科、脾胃病科），市人民医院及3个社区卫生服务中心、13家乡镇卫生院均设有中医科或中医馆，打造省级示范中医馆6家。四是加快基层医疗机构规范化建设。继续开展“优质服务基层行”活动，8月通过了州级验收，4家达到国家基本标准，1家达到国家推荐标准的卫生院，3家达到社区医院服务标准。截止10月31日，全市16家公立基层医疗机构建设了慢病管理中心（覆盖率达100%），建设心脑血管救治站9个。

　　4、抓规范，选准切入点，统筹推进健康蒙自行动。

　　制定了《健康蒙自行动方案》，把健康中国战略的理念和要求融入到人民群众日常生产生活的方方面面，共组织组织健康宣传咨询活动共120次，知识讲座519次；3月，蒙自市重新获得“国家卫生城市”荣誉称号，爱国卫生“7个专项行动”以全省第10名的考核成绩，得到了省委、省政府的表扬；全年未发生突发公共卫生事件，无甲类传染病的发生；率先完成艾滋病防治三个“90%”的目标；新生儿遗传代谢筛查率、听力筛查筛查率分别为99.6%、99.6%，孕产妇死亡0人。

　　5、强服务，抓住结合点，惠民举措受益千万百姓。

　　一是一老一小工作健康发展。把“医中有养”作为破题之举，在市人民医院、市中医院等具备条件的医院内设置养老机构，目前，我市共有医养结合机构5家；婴幼儿服务体系日益完善，共有备案托育服务机构7个，托位数730个，仅2022年新增备案托位数310个。目前，全市有托位数2059个，已圆满完成州下任务数129.5%，2022年每千人托位数3.91个。二是进一步巩固健康扶贫与乡村振兴有序衔接。健康扶贫和乡村振兴有效衔接，截至2022年10月31日，36种大病专项救治患者中脱贫户和重点监测对象1620例，救治率100%，核实全国防止因病返贫动态监测系统3292人，核实率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括办公室、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、综合监督科、防治艾滋病科。所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市卫生健康局

　　2.蒙自市卫生健康综合监督执法局

　　3.蒙自市计划生育协会机关

　　4.蒙自市健康教育所

　　5.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

　　6.蒙自市爱国卫生技术指导中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

　　1、蒙自市卫生健康局

　　2.蒙自市卫生健康综合监督执法局

　　3.蒙自市计划生育协会机关

　　4.蒙自市健康教育所

　　5.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

　　6.蒙自市爱国卫生技术指导中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员15人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表1-附表10）

　　备注说明：蒙自市卫生健康局（本级）没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年度收入合计93,477,157.17元。其中：财政拨款收入93,473,726.36元，占总收入的99.9963%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,430.81元，占总收入的0.0037%。与上年相比，收入合计增加55,869,281.20元，增长148.56%。其中：财政拨款收入增加57,320,157.74元，增长158.55%；其他收入减少1,450,876.54元，下降99.76%，主要原因是2022年收到各级财政拨入基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他计划生育事务支出项目经、其他卫生健康支出经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年度支出合计93,989,478.28元。其中：基本支出10,337,818.40元，占总支出的11.00%；项目支出83,651,659.88元，占总支出的89.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56,670,193.55元，增长151.85%。其中：基本支出增加1,264,624.25元，增长13.94%；项目支出增加55,405,569.30元，增长196.15%，主要原因是2022年人员经费、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他计划生育事务支出项目经、其他卫生健康支出经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,337,818.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,125,583.32元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,212,235.08元，占基本支出的11.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,651,659.88元。其中：基本建设类项目支出30,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位补助22,380.57元、全国敬老月走访慰问活动经费20,000.00元、艾滋病防治工作经费28,099.00元、业务费250,367.42元、公用经费310,268.04元、巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作费97,078.00元、基本公共卫生服务项目经费6,554,901.55元、妇幼健康项目经费445,066.00元、国家监测抽查经费2,310.00、食品安全监测和评价资金70,000.00元、新冠肺炎疫苗补助经费236,482.00元、疫情防控经费40,343,044.30元、村级宣传员补助337,380.00元、宣传员绩效奖励49,325.00元、奖学金575,200.00元、独生子女保健费28,833.00元、计生特殊家庭项目资金46,820.00元、计划生育奖励扶助1,252,080.00元、计划生育特别扶助（伤残、死亡）2,565,480.00元、失独家庭一次性抚慰金57,500.00元、农业人口独生子女父母一次性奖励金224,000.00元、计划生育特别扶助（其它家庭）补助资金24,840.00元、基本建设类项目用于红河州疫情防控集中隔离点建设项目支出30,000,000.00元、中药资源普查经费10,450.00元、走基层送温暖关爱服务活动经费6,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出93,287,991.15元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加56,910,351.51元，增长156.44%，主要原因是2022年人员经费、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务项目经费、突发公共卫生事件应急处理经费、其他计划生育事务支出项目经、其他卫生健康支出经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,117,614.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于归口管理的行政单位离退休184,958.00元、事业单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出788,264.48元、机关事业单位职业年金缴费支出76,211.98元、其他就业补助支出47,579.88元、老年福利20,000.00元。

　　9.卫生健康（类）支出91,608,045.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.20%。主要用于开展卫生健康工作,其中:行政运行3,612,521.72元、其他卫生健康管理事务支出696,112.46元、疾病预防控制机构540,550.53元、卫生监督机构2,266,026.00元、其他专业公共卫生机构196,986.64元、基本公共卫生服务项目7,072,277.55元、重大公共卫生专项240,737.00元、突发公共卫生事件应急处理39,729,514.80元、计划生育机构814,280.80元、其他计划生育事务支出5,610,878.00元、行政单位医疗320,249.16元、事业单位医疗97,776.70元、公务员医疗补助301,879.45元、其他行政事业单位医疗支出29,050.00元、其他卫生健康支出30,079,200.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出562,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于住房公积金支出562主要用于住房公积金支出331.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为426,800.00元，支出决算为99,148.43元，完成年初预算的23.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算95,111.43元，占总支出决算的95.93%；公务接待费支出决算4,037.00元，占总支出决算的4.07%，具体是国内接待费支出决算4,037.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为468,000.00元，支出决算为99,148.43元，完成年初预算的23.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，2022年无因公出国（境）预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，2022年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费支出决算为95,111.43元，完成年初预算的50.92%；公务接待费支出决算为4,037.00元，完成年初预算的1.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，按公务接待及公务用车管理有关文件规定，严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,464.36元，增长81.31%。其中：因公出国（境）费支出决算2021年、2022年为0.00元；公务用车购置费支出决算2021年、2022年为0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加70,225.36元，增长282.19%；公务接待费支出决算减少25,761.00元，下降86.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，按公务接待有关文件规定严控公务接待费支出；公务用车运行维护费增加的主要原因是单位车辆使用年限长及2022年疫情防控工作任务重，维修费和燃油费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医共体调研、协助母婴阻断、外县市考察学习创卫工作、评估验收县级卫生生应急队伍建设项目等工作发生的接待支出，接待批次5次，接待人次56人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出1,140,727.45元，增加280,937.21元，增长32.68%,主要原因分析：2021年支付临聘人员工资计入其他工资福利支出，2022年计入劳务费，导致劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市卫生健康局（本级）资产总额17,817,410.62元，其中，流动资产1,687,075.77元，固定资产15,994,132.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产136,202.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少990,285.64元，其中固定资产减少517,268.63元,固定资产减少原因主要是资产报废报损及计提折旧后，净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值236,630.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额663,469.81元，其中：政府采购货物支出260,612.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出402,857.81元。授予中小企业合同金额619,103.25元，占政府采购支出总额的93.31%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。

　　非同级财政拨款收入：从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级到下级政府财政部门取得的经费拨款等。

　　机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　监督索引号53250301336202101111