部门决算

索引号

000014348/2023-01404
发布机构

蒙自市行政执法指挥调度中心
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市数字管理服务中心2022年度部门决算

监督索引号53250300971801000

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟定智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。负责全市数据资源归集、治理、共享、开放和应用，实现跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换，为全市信息化、智慧城市、数字经济及大数据发展提供技术支持和服务保障。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.数字经济

　　（1）建成全省首个AI算法赋能中心。2022年通过与海康威视、中船重工、上海派动、北京旷视等多家企业合作，建成全省首个AI算法赋能中心。

　　（2）建设国家物联网红河节点应用推广中心。2022年7月，数管中心已被授权成为国家物联网标识管理公共服务平台红河州应用推广中心。

　　（3）建设区块链溯源平台和NFT区块链授权平台。区块链溯源服务平台，将各乡镇的农特产品生产、经营标准数字化，助力打造“一乡一品”。

　　（4）举办“滇南中心城市集群数智一体化发展论坛”。持续做好论坛成果转化，论坛期间共签约6个项目，总投资13.65亿元。

　　（5）持续抓好招商引资工作。通过前期持续、有力的对接、洽谈，无人机及通用航空产业在蒙自市已实现了“零的突破”，2022年11月安徽展翔航空公司已在蒙自注册成立“云南澜鹏科技有限公司”，一期投资2000万元。

　　2.数字城市

　　（1）不断完善数字城市平台的升级改造。对智慧城市指挥调度平台、数据安全中心监管平台等进行模块化升级改造，升级改造完成后，将为其他县市及重点企事业单位提供有偿的标准化信息系统平台。

　　（2）建设数字孪生城市。搭建全市域L2级可视化孪生地图，可根据各部门、各行业、企业需求有偿定制开发基于地图信息的应用，实现统一地图底层平台，共享数据信息资源，减少资金投入，提高生产效率。

　　3.数字民生

　　（1）开发并完善“i蒙自”APP及小程序。将“智慧守护”、公交出行、养犬、问政等30多种民生应用全部统一到一个平台上，针对不同人群，实现两种应用无缝对接，让全市市民能在蒙自即享一部手机的便利。

　　（2）开通3711111民生服务热线。实现“一个号码进入、一条热线贯通”的目标，为不方便使用智能手机的市民搭建民生服务热线自助平台，统筹全市家政服务资源，重点为老年人提供“送饭上门”“家庭护理”等300多类家政服务。

　　4.数字政府

　　（1）深入探索联动办理智慧政务。开发“身后一件事”平台，其目的是大大缩短部门办件时间，真正意义步入“数据多跑路”的新局面。

　　（2）积极建设营商环境服务平台。将营商环境工作数字化，为政企、政民互动铺上数字路，成为全省首家利用信息化平台实现营商环境政企完全线上互动、督办的城市。

　　（3）建设蒙自市数据安全中心。监测接入城市大脑的各类信息系统、资源数据的运行、传输、存储等安全情况，全面提升蒙自市城市安全风险预警预防能力与水平。

　　（4）持续推广“消毒一码通”小程序。该小程序实现消毒监管可视化，有力助推了全市的爱国卫生运动七个专项行动的建设，该系统被省卫健委在全省进行典型经验推广。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、业务规划科、指挥调度科、项目建设和数据管理科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市数字管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为蒙自市数字管理服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市数字管理服务中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市数字管理服务中心2022年度收入合计5,158,907.88元。其中：财政拨款收入4,458,907.88元，占总收入的86.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入700,000.00元，占总收入的13.57%。与上年相比，收入合计减少4,235,694.23元，下降45.09%。其中：财政拨款收入减少4,935,694.23元，下降52.54%，主要原因是数字蒙自及新基建项目经费减少；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加700,000.00元，增长100.00%，增长的原因是拨入工作经费700,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市数字管理服务中心2022年度支出合计5,158,907.88元。其中：基本支出2,160,377.25元，占总支出的41.88％；项目支出2,998,530.63元，占总支出58.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,344,539.23元，下降42.72%，主要原因是数字蒙自及新基建项目经费支出减少。其中：基本支出增加957,575.83元，增长79.61%；项目支出减少5,302,115.06元，下降63.88%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%；其他收入增加700,000.00元，增长100.00%，增长的原因是拨入工作经费700,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障保障蒙自市数字管理服务中心正常运转的日常支出2,160,377.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,560.96元，占基本支出的66.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732,816.29元，占基本支出的33.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市数字管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,998,530.63元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.蒙财发〔2022〕10号智慧城市运营管理中心工作经费2022年实际到位资金347,980.63元，2022年实际支出347,980.63元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所需的开支，包括临聘人员工资、办公经费、工会经费、差旅费等。

　　2.蒙财预指调〔2022〕465号数字经济及新基建项目经费2022年实际到位资金416,550.00元，2022年实际支出416,550.00元，主要用于建设中心模块化机房、网络服务费等。

　　3.蒙财预指调〔2022〕332号工作经费2022年实际到位资金10,000.00元，2022年实际支出10,000.00元，主要用于开展单位日常工作。

　　4.蒙财预指调〔2022〕705号蒙自《数字之路》宣传片拍摄制作经费2022年实际到位资金105,000.00元，2022年实际支出105,000.00元，主要用于拍摄制作蒙自市智慧城市建设成果汇报主题宣传片《数字之路》。

　　5.蒙财预指调〔2022〕347号数字管理服务中心工作经费2022年实际到位资金1,200,000.00元，2022年实际支出1,200,000.00元，主要用于举办“滇南中心城市集群数智一体化发展论坛”、建设三级等保及安全监测平台等。

　　6.蒙财预指调〔2022〕655号数字管理服务中心工作经费2022年实际到位资金20,000.00元，2022年实际支出20,000.00元，主要用于开展单位日常工作。

　　7.红财建发〔2021〕43号智慧蒙自城市项目经费2022年实际到位资金899,000.00元，2022年实际支出899,000.00元，完成《蒙自城市大脑建设项目可行性研究报告》取得批复，以及《蒙自市数字经济发展研究报告》《蒙自市区块链金融发展路径研究》等5个规划方案编制并通过评审。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市数字管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,458,907.88元,占本年支出合计的86.43%。与上年相比减少4,935,694.23元，下降52.54%,主要原因是数字蒙自及新基建项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,104,247.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和公用经费支出以及数字蒙自及新基建项目经费的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出150,138.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于在职人员养老保险缴费的支出；

　　3.卫生健康（类）支出116,401.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于在职人员医疗保险缴费的支出；

　　4.住房保障（类）支出88,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在职人员住房公积金缴费的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市数字管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委、州委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市数字管理服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年保持一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市数字管理服务中心资产总额11,187,559.98元，其中，流动资产754,217.08元，固定资产3,312,643.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,612,515.00元，无形资产2,915,684.87元，其他资产592,500.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266,978.87元，其中固定资产减少786,052.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11187559.98	754217.08	3312643.03				3312643.03		3612515.00	2915684.87	592500.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额21,768,410.00元，其中：政府采购货物支出15,900.00元；政府采购工程支出1,039,800.00元；政府采购服务支出20,712,710.00元。授予中小企业合同金额13,883,410.00元，占政府采购支出总额的63.78%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（四）商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　（五）对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（六）“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250300971801111

附件【2022年度部门决算公开表样202308100909268462023101810405429120240104091701120.xls】