蒙自市中华职业教育社2022年度部门决算

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蒙自市中华职业教育社2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展职业教育的调研与实践；宣传国家有关职业教育的方针政策;实施“温暖工程”，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。发展社员，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，提高职业教育水平。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强思想引领，不断凝结做好职业教育思想共识。一是认真组织传达党中央重大会议精神。通过召开社务委员会、组织社员代表集中传达、到团体社员中开展宣讲等方式，认真组织开展好党的十九届六中全会精神，党的二十大精神学习宣传，不断将党中央的路线方针政策及时、准确的宣传到广大会议中，今年以来共组织召开社务委员会专题学习党的二十大精神1次，组织社员代表集中学习传达党的十九届六中全会精神、党的二十大精神2次，进团体社员中传达13次。二是认真开展好新修订的《职教法》的宣传贯彻。组织广大社员广泛学习新修订的《职教法》，乡镇街道社员小组开展了13场次学习交流活动，参与社员200余人；职教社专题组织了学习培训交流会，对社务委员、社员小组负责人进行了专题培训，开展了交流讨论。

　　2.下沉一线转作风，不断做好社员的团结联系和服务。一是了解情况助力社员纾困。目前已经收集到团体社员在员工入党、消防安全、融资贷款、整合培训项目等方面的问题和困难11个，已经协调市委“两新组织”工委、市应急管理局等部门解决问题9个。二是开展调查研究收集意见建议。坚持问题导向，围绕怎样凝聚社员力量，开展职业技能培训；围绕怎样加强职教师资队伍建设、推进产教深度融合、提升技能人才质量，围绕如何开展职业技能助力乡村振兴等方面开展意见和建议收集。共收集建议13条，为下一步开展蒙自职业教育调研与实践提供了参考。

　　3.服务中心大局，立足岗位主动作为。一是持续不断抓好疫情防控工作。利用周末时间到包保小区开展创文固卫、疫情防控、法律法规知识宣传，以发放宣传单、入户问卷调查、宣传调查、捡烟头、铲小广告、清扫小区道路、外围路面等多种形式开展志愿服务活动。今年来深入社区志愿服务40次，出动志愿者2人，积极完成上级要求，重视创文固卫工作，承担包保小区楼道清理经费4000元。

　　4.强化责任担当，持续抓好业务工作。一是不断提高建言献策和对外宣传水平。通过微信、QQ等平台推送职业教育方面政策咨讯5条，社内信息7期，调研报告2篇。二是打造“锦绣织梦”品牌培训。今年4月在永宁村、龙泉社区开展了两班刺绣技艺及产品制作培训，共培训刺绣能手18名。投入6000余元，制作了《锦绣织梦》工作宣传短片，不断提高市中华职教社的知名度和影响力，营造全社会关心支持职业教育和中华职教社工作的良好氛围。三是加大“温暖工程”实施力度。配合州中华职业教育社做好州财校、州技师学院“温暖工程”班招生宣传工作，推荐我市3名学生到州技师学院就读，享受“温暖工程”资助。积极组织动员社员小组开展“温暖工程”培训，已组织开展职业技能培训60期3486人。四是用好社员资源，做好就业服务。依托市中华职业介绍所，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供就业服务，解决城乡富余劳动力就业问题，2022年共提供就业咨询3850人次，提供就业岗位452人。

　　5.夯实基层基础，加强自身建设。一是不断壮大基层组织力量。积极开展社员入社工作，动员发展具备相关技能的人才与社会团体申请入社，今年发展了2家团体社员，发展个人社员12人。截止到2022年12月30日，市职教社共有个人社员411人，团体社员27个，社员小组21个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市中华职业教育社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市中华职教社2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社部门2022年度收入合计422,724.89元。其中：财政拨款收入422,724.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,036.14元，增长3.18%。其中：财政拨款收入增加13,036.14元，增长3.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加公益性人员岗位补助资金项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社部门2022年度支出合计422,724.89元。其中：基本支出330,787.94元，占总支出的78.25%；项目支出91,936.95元，占总支出的21.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,036.14元，增长3.18%。其中：基本支出减少2,134.14元，下降0.64%；项目支出增加15,170.28元，增长19.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加公益性人员岗位补助资金项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出330,787.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309,329.42元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,458.52元，占基本支出的6.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支用于工作经费及公益性岗位人员工资及社保。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社2022年度一般公共预算财政拨款支出422,724.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加13,036.14元，增长3.18%，主要原因是增加公益性岗位人员补贴项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出305,092.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%。主要用于工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出75,866.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金。

　　9.卫生健康（类）支出21,555.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出20,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生接待业务。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,990.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,990.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生接待业务。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2022年机关运行经费支出21,458.52元，减少4,907.96元，下降18.61%,主要原因是办公室主任岗位空岗4个月，交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费、交通补贴和工会经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市中华职业教育社部门资产总额16629.87元，其中，流动资产678.66元，固定资产15951.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8464.63元，其中固定资产减少3034元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

　　三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

　　四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。

监督索引号53250300972101111