蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度部门决算

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红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.城市基层党建促治理。一是组建“一支队伍”充实力量。以“1名党员+N名一般职工”组建小分队，实行“村主任＋小区长＋街道长”负责制，整合街道干部职工挂包45个村小组、63个小区。二是织密“一张网格”强效覆盖。运用“一线工作法”组建21个功能型网格党支部，由4个社区“大党委”和1个村改居社区党总支统筹39家驻区单位党组织1971名在职党员下沉2250个网格开展服务。三是摸清“一张清单”化解民生微事项。按照市委“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动总要求，聚焦助企纾困、助农增收、社会治理等重点内容摸排困难问题，拉出需求清单，包挂化解民生诉求70余项。四是擦亮“一块品牌”强势引领。以“党建+公益”建设服务型党组织为抓手，打造“爱在春光里”党建服务品牌和“彩虹行动”“春光耀万家”志愿者服务品牌。

　　2.项目牵引产业壮大。在服务全市经济社会发展上，做实“谋、催、保、促、督、统”，提报入库项目24个，总投资14亿元，排名市级前列。夜市经济激活市场主体，打造出“蒙域创意园项目”“南山屯湖畔集装箱商业街项目”“御峰星光夜市项目”等一批投资项目。用活营商环境中心，建设法治护航中心，打造公、检、法、司“4+N”服务机制，辖区市场主体同比增加26%。

　　3.产业赋能村集体经济。以打造石榴产业为基础，培育形成白路脚、陈家寨、红寨、水沟23847亩石榴连片规模化种植带，并在山区村组因地制宜打造以大枣、琵琶、柑橘为主的“一村一品”特色产业。集中围绕产业链推行“支部+产业链”“支部+合作社”“支部+公司+农户”等多种模式，引进5家企业在“链”上着力，提档升级林果种植，实现4个村（居）委会、45个村组集体经济合作组织全覆盖；引进金融活水在“链”上给力，对标市“5+5+2”金融改革系列文件，对接农村商业银行、曲靖商业银行、沪农商行加大小额担保贷款扶持力度，完成涉农贷款2.74亿。

　　4.夯实各项拳头工作。一是依托干部规划家乡行动，打好“乡情牌”，建立健全乡村振兴人才引进、培养、使用和管理的机制，努力回引在外乡贤能人150余名，合力编制完成白路脚、陈家寨2个村委会17个自然村的规划方案。投入198万元打造白路脚村委会玉屏村、陈家寨村委会椅子山村2个试点。二是依托城乡人居环境提升工程，借力城乡一体化改革成果，62个住宅小区实现物委会或业委会100%覆盖；以“市场化运作”升级治理水平，引进净优环保公司参与城中村垃圾清运治理，实现了34个自然村垃圾收运设施全覆盖，垃圾转运处理率达到100%。持续推进农村“厕所革命”，巩固户厕96座、公厕1座。三是依托绿美乡村建设，系统性谋划推进、高水平规划设计、专业化种植管护，全力打造椅子山村试点，并以点带面着力推进文萃全域城乡面貌和人居环境改善。

　　5.创文激活基层治理。一是志愿服务回应民生诉求。严格落实“四双”机制，承接州、市、街道、社区志愿者力量开展服务324次，服务群众5万余人次，其中，艺海社区系统总结全国文明城市思路参加“好书记大比武”，获得全市第一名。通过文明创建，文萃为民服务更加专门化、精细化，部分社会矛盾得到有效化解，累计信访总量相较析置前下降22.2%。二是抓牢疫情防控服务经济社会发展。设置街道五级防控网格，组织督查专班监督各级网格员常态化压到一线，紧盯小区、城中村等重点部位，每周至少开展2次督查，已累计组织91530人接种疫苗222973剂次，切实撑起辖区群众健康保护伞，经济社会发展防护网。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室；

　　1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

    所属单位7个，分别是：党群服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、财务管理中心。

　　1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。街道办在填报22年决算时已改为单户表，所以编报单位合并为1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度收入合计34,491,193.39元。其中：财政拨款收入33,980,682.71元，占总收入的98.52%；其他收入510,510.68元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入减少15,393,655.59元，下降30.86%，主要原因分析，因22年非同级财政拨款收入减少，导致2022年收入减少。所以本年收入比上年减少30.86%。其中：财政拨款收入增加12,205,300.57元，增长56.05%；其他收入减少27,598,956.16元，下降98.18%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度支出合计42,658,085.56元。其中：基本支出17,099,780.51元，占总支出的40.09%；项目支出25,558,305.05元，占总支出的59.91%；与上年相比，支出合计减少2,846,407.47元，下降6.26%。主要原因分析，2022年收入减少，相应的支出也就减少。其中：基本支出增加1,581,643.84元，增长10.19%；主要原因分析，因22年绩效工资随每月工资发放部分增加，所以人员经费比上年增加29.03%。项目支出减少4,428,051.31元，下降14.77%；主要原因分析，因2022年项目较少，所以项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,099,780.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,434,133.87元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,665,646.64元，占基本支出的9.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,558,305.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.蒙财发〔2022〕10号人大各工委室专项工作经费支出10000元；

　　2.红财行发〔2021〕14号（下级30万待分配资金）人大履职能力建设专项经费支出1893元；

　　3.蒙财预指调〔2022〕407号代表工作站建设改造经费支出84000元；

　　4.蒙财预指调〔2022〕436号人大代表活动阵地建设经费补助资金支出20000元；

　　5.蒙财预指调〔2022〕407号人大乡镇体制经费支出46000元；

　　6.蒙财发〔2022〕10号2022年基层人大建设经费支出10000元；

　　7.蒙财预指调〔2022〕813号补选市第四届人大代表经费支出40208元；

　　8.乡镇体制经费支出1267580.14元；

　　9.蒙财预指调〔2022〕524号办公补助经费支出126620.94元；

　　10.文萃办发〔2021〕10号2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金支出405758.67元；

　　11.文萃办发〔2021〕10号2019年城镇保障性安居工程省级补助资金支出415000元；

　　12.文萃办发〔2021〕10号疫情防控工作经费支出108450.1元；

　　13.文萃办发〔2021〕10号创建全国文明城市冲刺补助经费支出141220.00元；

　　14.文萃办发〔2021〕10号文萃街道安全饮水专项补助资金支出250000元；

　　15.文萃办发〔2021〕10号自然灾害冬春补助资金支出100000元；

　　16.文萃办发〔2021〕10号地质灾害监测员补助经费支出1500元；

　　17.文萃办发〔2021〕10号2021往来调整非同级财政拨款专项资金支出249042.17元；

　　18.蒙财预指调〔2022〕57号康辉社区创建全国文明城市经费支出20000元；

　　19.文萃办发〔2021〕10号非财政拨款收入补助资金支出211600元；

　　20.蒙财预指调〔2022〕69号节日慰问经费支出1200元；

　　21.蒙财预指自〔2022〕01号创文冲刺达标专项资金支出136974.62元；

　　22.蒙财预指自〔2022〕01号征地工作专项经费支出503550.36元；

　　23.蒙财预指自〔2022〕01号新农村建设补助资金支出1484435.64元；

　　24.蒙财预指自〔2022〕01号玉屏倒虹吸改红工程建设专项资金支出4000000元；

　　25.蒙财预指自〔2022〕01号森林火灾预防与扑救及森林督查工作专项经费支出44400元；

　　26.蒙财预指自〔2022〕01号农村公路日常养护专项资金支出43850元；

　　27.蒙财预指自〔2022〕01号国有企业退休人员社会化管理工作专项经费支出164700元；

　　28.蒙财预指调〔2022〕345号文萃街道办道明德社区疫情防控工作经费支出20000元；

　　29.蒙财预指调〔2022〕350号文萃街道办艺海社区疫情防控工作经费支出10000元；

　　30.蒙财预指自〔2022〕01号自有资金工作经费支出6000元；

　　31.蒙财预指自〔2022〕01号自有资金劳务经费支出10259.02元；

　　32.蒙财预指调〔2022〕466号蒙自市市级重大项目前期工作经费支出150000元；

　　33.红财体制发〔2021〕19号2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出27537.79元；

　　34.红财农发〔2021〕79号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出104000元；

　　35.红财行发〔2021〕5号党员教育（下级）专项经费支出26230元；

　　36.蒙财预指调〔2022〕261号城市基层党建工作经费支出558000元；

　　37.蒙财发〔2022〕10号戒毒社区社区康复专干人员专项补助经费支出193433.95元；

　　38.红财教发〔2021〕121号（中央资金）提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目补助资金支出50000元；

　　39.红财教发〔2021〕8号中央资金村级文化服务中心和国门文化建设补助经费支出50000元；

　　40.红财教发〔2021〕8号农家书屋管理运行补助经费支出10000元；

　　41.红财教发〔2021〕121号提前下达2022年乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目补助资金支出200000元；

　　42.红财社发〔2022〕5号下达中央就业补助资金支出40800元；

　　43.红财社发〔2022〕5号乡村公益性岗位补助经费支出8800元；

　　44.蒙财发〔2022〕10号殡葬改革补助经费支出14000元；

　　45.红财社发〔2021〕75号爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金支出25000元；

　　46.蒙财预指调〔2022〕317号2022年疫情防控工作专项经费支出1098228.35元；

　　47.红财社发〔2022〕168号2022.01疫情防控中央补助资金支出199580元；

　　48.红财社发〔2022〕168号2022.02疫情防控中央补助资金支出52601.8元；

　　49.红财社发〔2022〕15号（补助下级）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出15000元；

　　50.蒙财预指调〔2022〕626号重点项目工作经费支出50000元；

　　51.蒙财预指自〔2022〕01号自然资源局征地搬迁工作专项经费支出50000元；

　　52.红财农发〔2021〕107号提前下达2022年中央动物防疫等补助资金支出20000元；

　　53.红财农发〔2022〕45号2022年省级农业生产发展专项资金支出3600元；

　　54.红财农发〔2022〕57号2022年杂交稻旱种农户试点补助资金支出1200元；

　　55.红财农发〔2022〕45号畜牧业生产发展资金支出4500元；

　　56.蒙财预发〔2020〕406号厕所革命专项经费支出229680元；

　　57.红财农发〔2021〕32号2021年省级农村厕所改造建设专项资金支出14995.5元；

　　58.红财资环发〔2021〕60号天保工程及森林生态效益补偿专项资金支出12100元；

　　59.红财资环发〔2022〕66号第二批中央财政林业改革发展直达补助资金支出5160元；

　　60.红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出80000元；

　　61.红财农发〔2022〕50号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出500000元；

　　62.红财农发〔2022〕31号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出123000元；

　　63.蒙财预指调〔2022〕444号2017、2018年度卫片违法图斑整治经费支出1184980元；

　　64.红财综发〔2021〕40号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助专项资金支出7315000元；

　　65.红财综发〔2022〕23号2022年城镇保障性安居工程省级补助资金支出2875000元；

　　66.红财社发〔2021〕212号2022年中央农村危房补助资金支出72000元；

　　67.红财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出128610元；

　　68.红财资环发〔2021〕56号2021年自然灾害风险普查补助资金支出4950元；

　　69.红财资环发〔2022〕84号中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害）补助资金支出6075元；

　　70.红财综发〔2021〕31号（对下）2021年州本级体育彩票公益金项目专项资金支出100000元 ；

　　71.红财综发〔2022〕31号红河州本级体育彩票公益金项目专项资金支出20000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出33,961,752.71元，占本年支出合计的79.61%。与上年相比增加12,799,410.57元，增长60.48%，主要原因分析，因2022年非同级财政拨款收入纳入预算，所以一般公共预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,284,164.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.17%。主要用于人大机关、共产党机关、政府机关、财务中心的人员经费和支行费等的各项支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出193,433.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于戒毒社区康复专干人员补助经费 ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出736,717.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于发放文化中心人员经费和公共文化服务体系建设一般项目补助及农家书屋管理运行补助、全民健身场地器材补短板工程项目补助；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,935,537.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助；

　　9.卫生健康（类）支出2,256,386.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于发放党群服务中心人员经费、缴纳公务员医疗补助和疫情防控一线工作者补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出675,581.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于发放规划中心人员经费；城乡社区公共设施支出和征地搬迁工作专项经费；

　　12.农林水（类）支出3,652,671.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于发放农服中心和林草中心人员经费，厕所革命资金支出和巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,184,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于2017、2018年度违法图斑整治工作；

　　19.住房保障（类）支出11,031,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.48%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出11,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2021年自然灾害风险普查补助、自然灾害救灾（第三批洪涝灾害）补助；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为294,500元，支出决算为34,468.31元，完成年初预算的11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31,282.31元，占总支出决算的90.76%；公务接待费支出决算3,186.00元，占总支出决算的9.24%，具体是国内接待费支出决算3,186.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年接待石屏县龙朋镇政府一行，两餐共计3186元。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为294,500元，支出决算为34,468.31元，完成年初预算的11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31,282.31元，完成年初预算的64.5%；公务接待费支出决算为3,186.00元，完成年初预算的1.63%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，我单位2022年厉行节约，压低成本，控制公务用车购置费和公务接待费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少381,709.51元，下降91.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少383,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,279.89元，增长7.86%；公务接待费支出决算减少589.40元，下降15.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年采购三辆公务车，而2022年只有公务用车运行维护费支出，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道3辆公务用车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待石屏县龙朋镇政府一行发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处2022年机关运行经费支出1,547,227.97元，减少1,064,226.16元，下降40.75%,主要原因分析，因2022年我单位厉行节约，压低成本，控制，办公用品和各类办公耗材的支出，所以2022年机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等保障街道正常运转的支出 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额5904488.23元，其中，流动资产4059920.28元，固定资产1835642.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8925元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7909606.96元，其中固定资产减少85348.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额70,845.31元，其中：政府采购货物支出49,449.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,396.31元。授予中小企业合同金额59,160.00元，占政府采购支出总额的83.51%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款：为同级财政拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障街道机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

　　（四）项目支出：除基本支出外，用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　（五）“三公”经费：指街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53250300756301111