部门决算

索引号

000014348/2023-01402
发布机构

蒙自市文学艺术界联合会
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市文学艺术界联合会2022年部门决算公开

　　监督索引号53250301072101000

蒙自市文学艺术界联合会部门2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1. 出台一个扶持办法，激活文艺精品创作新动能。以市委、市政府文件率先在全州出台了《蒙自市文学艺术精品奖励实施办法》，提出了打造“五个一”文艺精品工程，建立扶持激励机制，每年投入30万元专项资金对文艺精品进行奖励，鼓励文艺创作，用文艺形式讴歌和宣传推介蒙自，用高质量的文学艺术作品讲好蒙自故事。

　　2. 打造一个文艺基地，开拓文艺活动新天地。4月27日，市委在市工人文化宫挂牌成立“蒙自市文艺工作者之家暨蒙自市文学艺术基地”，此举属于全州首创，既活跃了协会活动，又汇聚文艺新人，成为文艺工作者的温馨之家和文艺对外交流的窗口。各文艺协会在基地开展“名家小课堂”、书画摄影展等各类文艺志愿服务活动30余次。云南省文联副主席、省作协主席范稳到蒙自文艺工作者之家进行调研，并给予高度的赞誉。

　　3. 创新一个宣讲阵地，搭建文艺惠民服务新平台。创新一个宣讲阵地——“南湖学堂”。采用“理论宣讲+文艺服务+技能培训”3种方式，开展“南湖学堂”传思想，让广大群众在听理论中提素质、看文艺演出中悟精神、培训中提技能，打通群众“最后一公里”，让文艺志愿服务“接地气”“冒热气”，推动了党的创新理论飞入寻常百姓家。截至目前，举办了30余次、受众6000余人次。2022年被评为蒙自市学雷锋志愿服务“四个10”先进典型之一。以“互联网+文艺”的形式，率先推出一批“新时代文明实践——网络文艺小课堂”，邀请书法、戏曲艺术、舞蹈等老师在网上授课，累计推出网络文艺小课堂12期、受众1000余人。

　　4. 创作一批文艺精品，筑就蒙自文艺新高峰。用形式多样的文艺作品宣传推介蒙自，编撰3本文学书籍：《解码红河（蒙自卷）》《红色印记·蒙自》《速读蒙自—散文集》。开展“探寻蒙自记忆走进东大街”文艺创作活动，组织各文艺家协会深入蒙自历史文化街区东大街，进行现场创作，被“学习强国”“云南网”“云南日报”APP刊载宣传。开展“用笔助力疫情防控”书法创作活动，书法家协会创作了100余幅疫情防控的书法作品在网络上宣传；美术家协会创作了60余幅油画、国画等抗疫的美术作品，积极“用艺抗疫”，凝聚强大的抗疫力量，作品被“人民网”“云南网”刊载宣传。音乐舞蹈戏剧家协会创作大型舞蹈《天下石榴红》，在中国蒙自石榴博览会上引起强烈反响；创作的大型歌舞剧《地球妈妈》选送参加cop15表演。摄影家协会王超的“美丽乡村—窑房村”的摄影作品，分别被“人民网”“云南网”采用。

　　5. 搭建一个政企合作平台，探索优化营商环境新模式。市文联创新工作思路，加强政企合作，优化营商环境，积极争取企业的支持。蒙自市文联与云南中投置业开发有限公司合作举办“蒙自市首届云海峯境‘海之美’长桥海摄影大赛”，用镜头聚焦蒙自的“生态环境之美”，呼吁全社会秉持生态文明理念，共同建设我们生态美丽绿色的蒙自。与红河州青年企业家商会举办蒙自市“喜迎二十大•爱在蒙自”原创歌曲大赛，《甩米线》《小巷》《蒙自梦来》等10首作品荣获“十大原创歌曲奖”，用原创歌声唱出蒙自的新面貌。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

　　蒙自市文学艺术界联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年度收入合计1583823.97元。其中：财政拨款收入1357869.49元，占总收入的85.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入225954.48元，占总收入的14.27%。与上年相比，收入合计增加57129.16元，增长3.74%。其中：财政拨款收入减少71695.91元，下降5.02%；其他收入增加128825.07元，增长132.63%。主要原因:一是财政调剂收回项目额度；二是开展了蒙自市“喜迎二十大•爱在蒙自”原创歌曲大赛。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年度支出合计1584601.09元。其中：基本支出1307837.43元，占总支出的82.53％；项目支出276763.66元，占总支出的17.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加58683.40元，增长3.85%。其中：基本支出增加197435.50元，增长17.78%；项目支出减少138752.10元，下降33.39%。主要原因分析：一是2022年度增加了行政单位医疗、公务员医疗补助，公益岗补助在基本支出列支。二是2022年财政调剂收回项目支出额度。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1307837.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1143583.69元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164253.74元，占基本支出的12.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116763.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、文联工作经费36303.66元，主要用于编辑出版《蒙自》文学刊物支出、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、文联正常运转支出；2、蒙自市文联2022年廉政文化宣传工作经费5000.00元，主要用于2022年廉政文化宣传工作；3、蒙自市文艺工作者之家装修经费50000.00元，主要用于开展蒙自市文艺工作者之家的装修工作；4、《蒙自文学》民族团结工作办刊经费25460.00元，主要用于开展《蒙自文学》民族团结工作办刊工作。
另有非财政拨款项目支出160000.00元，具体项目开支及开展工作情况：1、喜迎二十大原创歌曲大赛经费100000.00元，主要用于开展喜迎二十大原创歌曲大赛；2、编辑出版《红色印记·蒙自》60000.00元，主要用于编辑出版《红色印记·蒙自》书籍。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1357869.49元，占本年支出合计的85.69%。与上年相比减少71695.91元，下降5.02%,主要原因分析为2022年财政调剂收回项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出943743.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.50%。主要用于干部职工的工资福利支出、文联日常公务支出；

　　2.无外交（类）支出；

　　3.无国防（类）支出；

　　4.无公共安全（类）支出；

　　5.无教育（类）支出；

　　6.无科学技术（类）支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出88152.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于编辑出版《蒙自》文学刊物支出、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、文联正常运转支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出145167.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于列支在职在编人员养老保险金、公益岗补助；

　　9.卫生健康（类）支出83569.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于列支在职在编医疗补助和支出；

　　10.无节能环保（类）支出；

　　11.无城乡社区（类）支出；

　　12.农林水（类）支出25460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于列支编辑出版《蒙自文学》民族团结专刊支出；

　　13.无交通运输（类）支出；

　　14.无资源勘探工业信息等（类）支出类；

　　15.无商业服务业等（类）支出；

　　16.无金融（类）支出；

　　17.无援助其他地区（类）支出；

　　18.无自然资源海洋气象等（类）支出；

　　19.住房保障（类）支出71777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于列支在职在编人员住房公积金；

　　20.无粮油物资储备（类）支出；

　　21.无国有资本经营预算（类）支出；

　　22.无灾害防治及应急管理（类）支出；

　　23.无其他（类）支出；

　　24.无债务还本（类）支出；

　　25.无债务付息（类）支出；

　　26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500.00元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因为2022年度未列支“三公”经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1292.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少1292.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度未列支“三公”经费。

　　（三）财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出97522.14元，增加21033.14元，增长27.50%，主要原因分析为2022年度公益岗补助支出按规定调整到公用经费列支。部门机关运行经费主要用于正常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会资产总额6493352.95元，其中，流动资产1.91元，固定资产6493351.04，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少775.21元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　　

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3500元，其中：政府采购货物支出3500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（四）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（五）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250301072101111

附件【蒙自市文学艺术界联合会2022年部门决算公开表20230810110152580.xls】