蒙自市退役军人事务局2022年部门决算公开

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蒙自市退役军人事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表 　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　 （一）部门整体支出绩效自评情况

　 （二）部门整体支出绩效自评表

　 （三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市退役军人事务局概况

　　一、主要职能

   （一）主要职能

  蒙自市退役军人事务局是市人民政府负责全市退役军人事务工作的职能部门，在市委、市政府的领导下进行工作，实行局长负责制。局长负责全局工作，并根据工作需要分管部门科室及部门；副局长在局长的领导下协助局长工作，并对局长负责，按分工管理好有关科室及所属单位工作。具体安排运作无军籍职工、双拥、退役士兵安置等一系列工作。承办上级部门和同级人民政府安排的其它工作。

　 （二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、2022年以来荣获的国家、省、州级荣誉

　　2022年10月14日“云南发布”公示，蒙自市成功创建云南省第十一届双拥模范城，蝉联“省级双拥模范城”七连冠。

　　2、2022年工作中的亮点做法

　 （1）全面加强党的建设，进一步提高政治站位

　　继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，认真落实党组中心组理论学习9次，党支部学习11次，主题党日活动7次，“三会一课”15次。先后组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神，学习习近平总书记关于退役军人工作暨双拥工作重要论述，通过融入日常学、深入研讨学等多种形式，将理论学透、活动做实，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。组织全局人员学习《抚恤优待条例》《伤残抚恤管理办法》《退役军人保障法》等法律法规，进一步提高了全局人员业务能力。推动常态化联系退役军人工作，同退役军人多交流多交心，及时帮助解决困难、解疑释惑，依法依规、公平公正落实各项政策制度，以实际行动赢得退役军人的理解信任支持。

　　（2）守正创新履职尽责，进一步提高服务水平

　　严格落实各项优抚政策。2022年新增重点优抚对象78人，其中：残疾军人13人、参战退役人员1人、60岁农村籍退役士兵63人、部分60周岁以上烈士子女1人，现有享受国家定期抚恤补助待遇优抚对象和其他领取生活补助人员3000余人。1～10月，以社会化方式按时足额发放优抚对象抚恤、定期生活补助金、享受国家定期抚恤补助待遇优抚对象、其他领取生活补助人员抚恤生活补助，共计2630余万元；发放义务兵家庭优待金320余万元；录入申领优待证人员11727人（发放8332人）；为享受国家定期抚恤补助优抚对象缴纳医疗保险、报销医疗补助104.55余万元；深入开展“大走访”活动，大力宣传《退役军人保障法》。

　　持续加强服务体系建设。深入贯彻落实习近平总书记提出的“让军人成为全社会尊崇的职业”要求，将服务保障体系建设作为一项重要的政治任务来抓。一是积极谋划工作思路，全年组织开展2期服务保障体系专题培训班，印发2100余本关于退役军人工作相关法律条例小册子。二是按照“五有”要求，以创建“枫桥式服务站”为牵引，持续加强服务体系建设，组织专班人员划片分组深入一线督导，力促100%的乡镇（街道）及服务对象达到300名以上的村（社区）服务站建成“示范型服务站”。三是落实常态化联系退役军人机制，积极开展“走访讲政策、入户微服务、结对心连心”活动，帮助退役军人解决烦心事、扰心事、揪心事，退役军人满意度达95%以上。

　　做细做实移交安置工作。认真做好退役军人档案接收、组织关系转接、基本信息建档等工作，加强与人社、编办通力协作，共接收自主就业的退役士兵62人，高质量完成了本年度4名转业军官安置任务和40名转业士官安置工作，实现了选岗率、安置率、满意度均为100%的目标。

　　有序推动双拥创建工作。以创建国家和省级“双拥模范城”为契机，采取市级推动、社会参与、军地协作的方法，有力的推动了新时代双拥工作融合式发展。一是春节、八一期间，认真开展驻蒙部队、困难退役军人和其他优抚对象走访慰问活动，发放慰问品（金）共计150余万元；为立功、受奖现役军人家属送喜报36人，发放慰问金3.9万元。二是常态化做好光荣牌悬挂工作，依托优抚管理系统建立完善台账，实施动态管理，截至目前已采集信息16812人，悬挂“光荣牌”9436个,彰显了“光荣牌”的政治荣誉，营造了关心关爱退役军人的浓厚氛围。三是探索常态化军地联系机制，加强日常交流，深入推进省级第十一届双拥模范城创建，如期实现了省级双拥模范城“七连冠”的目标。

　　不断强化褒扬纪念工作。一是扎实开展“2022年清明祭英烈”和“9·30烈士公祭”活动，充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，接待州市各部门及部分社会团体学习教育2000余人次，积极营造了崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。

　　（3）着眼大局服务民生，进一步提高工作成效

　　助力乡村振兴。围绕“乡村振兴”这条主线，聚焦贫困户生产生活情况，扭住稳定就业、产业发展两个关键，突出帮扶重点、补齐工作短板，千方百计促进农民增收。先后组织90人次深入联建帮扶村走访慰问，宣讲乡村振兴的相关政策和措施。

　　做好疫情防控。成立了由党组书记、局长任组长的疫情防控领导小组，明确专人负责疫情防控工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责，确保上级部门关于疫情防控的各项决策部署落到实处。

　　紧盯安全生产。以开展“平安创建”为抓手，严格落实“一岗双责”要求，层层签订责任状，党组3次研究推动。抓好学习教育，3次组织全员学习《安全生产条例》等法律法规，2次组织安全大讨论，不断强化安全意识。

　　二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、移交安置科；主要职责是：将市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，市民政局的退役军人优抚安置职责，以及军队有关职责等整合划入市退役军人事务局。 　

    所属单位3个。分别是：

　　1.蒙自市退役军人服务中心

　　2.蒙自市人民政府军队离休退休干部休养所

　　3.蒙自市革命烈士陵园

　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市退役军人事务局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出的和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市退役军人事务局部门2022年度收入合计73,012,902.56元。其中：财政拨款收入72,106,702.56元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入906,200元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加3,977,732.9元，增长5.76%。其中：财政拨款收入增加11,725,177.17元，增长19.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7,747,444.27元，降89.53%。财政拨款收入增加主要原因是原由社保中心缴纳医疗保险费，今年由我单位缴纳，其他收入减少的原因是：本年收到其他单位补助经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市退役军人事务局部门2022年度支出合计74,990,517.56元。其中：基本支出14,513,748.34元，占总支出的19.35%；项目支出60,476,769.22元，占总支出的80.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,831,884.33元，增长2.5%。其中：基本支出增加8,090,733.27元，增长125.96%；项目支出减少6,258,848.94元，下降9.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因：原由社保中心缴纳医疗保险费，今年由我单位缴纳，导致基本支出较上年增加；项目支出减少原因：退休士兵义务兵家庭优待金2022年开始按省级、市级2级配套经费，故市级承担义务兵家庭优抚金项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,513,748.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,322,070.04元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,678.3元，占基本支出的1.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,476,769.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年重点优抚对象春节节日慰问经费支出490100.00元，老干党支部书记补贴及支部工作经费支出18000.00元，退役士兵优抚对象补助经费支出35755060.37元，烈士陵园系统维护工作经费支出290378.90元，退役士兵移交安置补助经费支出20804220.95元，局机关工作经费支出1721475.81元，2021年企业军转干部生活困难中央补助专项经费支出99105.16元，提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费支出1298428.03元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出72,106,702.56元，占本年支出合计的96.15%。与上年相比增加11,726,306.17元，增长19.42%，主要原因分析：原由社保中心缴纳医疗保险费，今年由我单位缴纳；本年支付烈士陵园展览馆尾款，导致支出较上年增加。

　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出508,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于委托业务费支出，其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出62,886,350.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%。主要用于在职职工工资、单位部分五险、职业年金、公用经费、物业管理费、培训费、局机关接待费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出8,486,878.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出225,374元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180400.00元，支出决算为92,501.15元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算66,659.15元，占总支出决算的72.06%；公务接待费支出决算25,842元，占总支出决算的27.94%，具体是国内接待费支出决算25,842元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180400.00元，支出决算为92,501.15元，完成年初预算的51.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,659.15元，完成年初预算的73.9%；公务接待费支出决算为25,842元，完成年初预算的28.65%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因节约资金，严格按照预算审批金额完成支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,210.65元，增长22.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,795.68元，增长42.24%；公务接待费支出决算减少2,585.03元，下降9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是油价上涨，车辆老化维修费增加，故运行费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 　

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出172,217.48元，增加3,240.8元，增长1.88%,主要原因增加了事业单位离退役人员公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办以及其他公用经费支出。 　

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市退役军人事务局部门资产总额28766031.51元，其中，流动资产4750759.61元，固定资产12253638.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程11612117.37元，无形资产149516.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184896.47元，其中固定资产增加11746336.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额792,384.32元，其中：政府采购货物支出84,390元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出707,994.32元。授予中小企业合同金额764,540元，占政府采购支出总额的96.49%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

  （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

  （二）一般公共预算收入。一般公共预算收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，营业税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税等地方税收，以及非税收入。

  （三）一般公共预算支出。一般公共预算支出指政府对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

  （四）三公经费:即三公消费,是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （五）社会保险基金预算收入。社会保险基金预算收入包括单位和个人缴纳的社会保险费收入、基金利息收入、财政补贴收入、转移收入、上级补助收入等。

　　监督索引号53250301376501111