部门决算

索引号

000014348/2023-01402
发布机构

蒙自市自然资源局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市自然资源局2022年度部门决算

监督索引号53250301132401000

　　蒙自市自然资源局2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明　　

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持科学规划，引领城市空间优化。一是精准对接省州区域发展布局，积极推进规划编制工作；二是加强规划管控，科学规划管理，引领城市高质量发展；三是强化用地报批，盘活土地资源。

　　2.坚持信息建设，狠抓项目推进。一是积极稳妥推进全国第三次国土调查工作；二是完成年度土地变更调查成果复核工作；三是完成项目储备；四是积极推进土地整理项目；五是抓实增减挂钩项目实施；五是保障重点项目建设用地指标；六是做好用地报批各项工作，全力做好项目用地保障。

　　3.坚持多措并举，落实资源保护。一是严守耕地保护红线；二是开展农村乱占耕地建房问题整治工作；三是加强矿产资源管理；四是多措并举，综合施策，大力整治矿业秩序；五是有序开展卫片执法检查工作。

　　4.坚持以民为本，着力服务提升。一是抓实地灾防治，保障人民群众生命财产安全；二是运用“互联网+特色服务”，不断优化不动产登记；三是依法行政，全面提升法治建设水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市自然资源局设9个内设机构,分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。所属单位18个，分别是：

　　1.蒙自市自然资源执法监察大队

　　2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

　　3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

　　4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

　　5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

　　6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

　　7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

　　8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

　　9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

　　10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

　　11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

　　12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

　　13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

　　14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

　　15.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　16.蒙自市土地收购储备中心

　　17.蒙自市不动产登记中心

　　18.蒙自市城乡规划管理处

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入2022年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市自然资源局

　　2.蒙自市自然资源执法监察大队

　　3.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

　　4.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

　　5.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

　　6.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

　　7.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

　　8.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

　　9.蒙自市自然资源局水田自然资源所

　　10.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

　　11.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

　　12.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

　　13.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

　　14.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

　　15.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

　　16.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　17.蒙自市土地收购储备中心

　18.蒙自市不动产登记中心

19.蒙自市城乡规划管理处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市自然资源局2022年末实有人员编制134人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员42人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2022年度收入合计430,172,404.64元。其中：财政拨款收入429,950,850.40元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入221,554.24元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加378,914,195.95元，增长739.23%。其中：财政拨款收入增加379,503,977.44元，增长752.28%；其他收入减少589,781.49元，下降72.69%。主要原因：一是2021年由于财政资金紧张，基本未拨付用于征收土地的政府性基金收入，2022年为保障蒙自市重点项目用地及土地收储项目用地，用于征地补偿款的政府性基金收入增加较大；二是2021年清理部门历年往来款，并将往来款中确认为工作经费的项目387,900.00元转入其他收入；三是2022年其他收入较2021年减少了经开区拨入的蒙自机场超高障碍物航行评估报告编制费250,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2022年度支出合计430,545,359.40元。其中：基本支出23,318,160.04元，占总支出的5.42%；项目支出407,227,199.36元，占总支出的94.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加379,681,259.16元，增长746.46%。其中：基本支出减少1,085,503.67元，下降4.45%；项目支出增加380,766,762.83元，增长1,439.00%。主要原因：一是由于市场不景气，财政资金紧张，本着过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费，故基本支出减少。二是2021年由于财政资金紧张，基本未拨付用于征收土地的政府性基金收入，2022年为保障蒙自市重点项目用地及土地收储项目用地，用于征地补偿款的政府性基金收入增加较大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,318,160.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,578,675.98元，占基本支出的79.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,739,484.06元，占基本支出的20.33％，人均日常支出41,212.90元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407,227,199.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：蒙自市市级重大项目前期工作经费200,000.00元；征地和拆迁补偿款专项资金312,336,728.00元；建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费81,601,765.00元；建设项目农用地转用及征收上报性费用〔水田乡安连花等10户〕专项经费349,935.00元；土地出让业务经费10,193,860.75元；规划评审专家顾问费及业务工作经费380,000.00元；蒙自市国土空间总体规划及蒙自市乡镇级4街道5镇4乡国土空间规划编制经费500,000.00元；全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费农村乱占耕建房问题整治专项资金80,000.00元；耕地后备资源调查评价对下工作经费126,400.00元；不动产登记业务经费600,000.00元；自然资源卫片执法省对下补助经费11,460.61元；2021年省级地质灾害防治专项资金214,550.00元；2022年省级地质灾害防治对下(第一批)专项资金27,300.00元；2021年度州级自筹地质灾害防治预算资金专项资金12,200.00元；市政规划委托管理工作经费120,000.00元；规划处规划经费及专家评审经费123,000.00元；工作经费350,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,468,636.65元，占本年支出合计的5.92%。与上年相比减少4,361,643.85元，下降14.62%，主要原因是经济下行，财政资金紧张，年初预算项目资金减少较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于蒙自市市级重大项目前期工作经费支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出2,341,202.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金1,642,171.68元、缴纳机关事业单位职业年金支出185,103.15元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资40,835.28元，慰问退休干部职工6,200.00元、死亡人员抚恤金466,892.00元。

　　 9.卫生健康（类）支出1,444,483.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费933,412.15元，缴纳公务员医疗补助缴费511,070.95元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出20,085,081.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于行政事业在职人员工资和绩效支出、非税收入返还经费和公用经费支出的办公费、差旅费、编外人员劳务费、接待费、车辆运行费等各项基本支出18,387,220.83元；用于项目支出1,697,860.61元，分别为规划评审专家顾问费及业务工作经费380,000.00元；蒙自市国土空间总体规划及蒙自市乡镇级4街道5镇4乡国土空间规划编制经费500,000.00元；全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费农村乱占耕建房问题整治专项资金80,000.00元；耕地后备资源调查评价对下工作经费126,400.00元；不动产登记业务经费600,000.00元；自然资源卫片执法省对下补助经费11,460.61元。

　　19.住房保障（类）支出1,143,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出241,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于2021年省级地质灾害防治专项资金214,550.00元；2022年省级地质灾害防治对下〔第一批〕专项资金27,300.00元。

　　23.其他（类）支出12,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2021年度州级自筹地质灾害防治预算资金专项资金12,200.00元。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,675.00元，支出决算为65,343.79元，完成年初预算的88.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算51,668.79元，占总支出决算的79.07%；公务接待费支出决算13,675.00元，占总支出决算的20.93%，具体是国内接待费支出决算13,675.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,675.00元，支出决算为65,343.79元，完成年初预算的88.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为51,668.79元，完成年初预算的86.11%；公务接待费支出决算为13,675.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生；二是严格管控公务用车；三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少742.00元，下降1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算增加10,445.00元，增长52.42%；公务接待费支出决算减少11,187.00元，下降45.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护较去年增加，但公务接待费支出较去年减少，主要原因：一是2021年公务用车运行维护费年初预算较少，远远不能满足2张公务用车日常运行，我单位向财政申请在“三公”经费总额不变的情况下，减少公务接待年初预算数，增加公务用车运行维护费年初预算数，故2022年公务用车运行维护费较上年增加较多。二是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源局地质灾害防治、执法检查、土地整治、增减挂钩所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作及开展调研10批次，人数143人；友邻县市自然资源局赴我市交流学习1批次，人数13人；与乡镇各村民小组协调征地工作、业务工作1批次，人数35人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市自然资源局2022年机关运行经费支出4,738,050.06元，减少4,703,560.28元，下降49.82%,主要原因：由于市场不景气，财政资金紧张，本着过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额5,165,226.07元，其中，流动资产121,302.20元，固定资产4,519,887.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产524,036.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410,526.44元，其中固定资产增加27757.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值318,221.00元，实现资产处置收入2,610.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,844,909.36元，其中：政府采购货物支出328,224.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,516,685.36元。授予中小企业合同金额1,580,876.55元，占政府采购支出总额的85.69%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（五）国土空间规划：是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

监督索引号53250301132401111

附件【蒙自市自然资源局2022年度部门决算公开表20230809112356721.xls】