部门决算

索引号

000014348/2023-01401
发布机构

中国共产党蒙自市委员会党校
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会党校2022年度部门决算

　　监督索引号53250300971401000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

　　2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

　　3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

　　4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

　　5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

　　6、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、坚持从严管党治党，党的建设全面加强

　　（1）扛实主体责任及“一岗双责”责任。从严履行党风廉政、意识形态、党组织书记抓基层党建工作第一责任人责任，领导班子成员严格履行“一岗双责”责任，强化党要管党、全面从严治党的责任机制，并将党建、党风廉政、意识形态、网络意识形态、创文工作等工作与业务工作同部署、同落实、同督促。以“三会一课”制度化、“主题党日活动”多元化、“党费交纳”固定化、廉政党课常态化等方式，不断加强支部规范化建设。

　　（2）强化干部职工理论学习。严格执行“第一议题学习制度”，以工作例会、理论学习中心组学习、支委会、党员大会等为平台，以宣讲宣传党的二十大精神为契机，全年，共开展集中学习35余次，召开年度民主生活会和专题民主生活会各1次。王俊杰常务副校长和陈烨副校长开展专题廉政党课各1次；共组织召开支委会13次，党员大会5次，讲党课5次，开展主题党日活动12次。

　　（3）完善内部制度，加强纪律作风建设。把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，按要求，完善领导体制，并把校风建设作为作风建设重点，严格党校校纪、校规。进一步完善了《蒙自市党员干部教育培训师资库管理办法（试行）》《中共蒙自市委党校学员管理规定》《中共蒙自市委党校教师教学管理规定》《市委党校廉政风险防控管理制度》《市委党校重大事项舆情风险评估制度》《校园管理办法》《党校内部控制管理制度》等相关管理制度，严格落实“三重一大”集体讨论决定制度，加强干部职工的工作落实情况及纪律作风督查。

　　2、聚焦主责主业，发挥“四个作用”，争创一流党校

　　（1）以文化人，建实红色校园。紧密结合红色元素和时代精神，围绕坚定理想信念、加强理论武装、提高党性修养、提升领导能力为重点，以“政治性、严肃性、统一性”为标准，规范校园文化的内容、字体、颜色，以传播科学理论、传承红色基因、传扬时代精神、传递文明薪火为目标，坚定理想、信念之光不灭的党校精神，共投入30余万元，制作党校标志。2020年至2021年，成功创建为州、市两级文明单位和州、市两级民族团结示范单位。目前，我们正在研究推出蒙自市委党校党建品牌：炉红火旺创一流，具体设计了四个载体：思想引领炉火如炬、教学科研炉火纯青、服务大局炉火红亮、从严治校炉火生威。

　　（2）强化师资队伍建设，补齐教学短板。加强党校教师的培训力度，通过开展第一议题集中学习、参加州委党校师资外出深圳、昆明培训等方式，不断持续提升我校教师教学科研能力。市委党校教师在职在编6人，其中硕士研究生3人，达50%。鉴于师资力量现状，依托州市两级、“校地合作”平台，从中共红河州委党校和红河学院、红河卫生职业学院专家学者、蒙自市级领导干部、企事业单位领导干部、乡村明白人带头人和先进典型人物中，选聘124人为兼职教师。与红河学院马克思主义学院达成校地合作协议，双方互派教师上讲台授课；红河学院一名副教授挂职党校副校长。

　　（3）完善教学管理制度，抓实干部培训。市委党校认真落实“党性教育课程在各类班次的教学安排中不得低于总课时的20%”和“每年领导干部讲课总课时占主体班次的比例不得低于20%”要求，突出理论教育和党性锻炼，把习近平新时代中国特色社会主义思想等内容纳入培训课程，并联合市委组织部，对以市级名义召开的各类培训审核把关，督促各主办单位落实课程设置要求。2022年度，共举办主体班9个（13场次）、共举办委托班31个（43场次）。2022年蒙自市优化营商环境赋能高质量发展专题培训班，学习贯彻党的十九届六中全会、云南省第十一次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力专题研讨班等主体班次；2022年6月承办云南省委组织部举办的乡村振兴专题村民小组党支部书记示范班。成功举办蒙自市2022年中青年干部培训班和2022年蒙自市党校系统师资培训班。

　　（4）强化理论宣讲，发挥思想引领作用。市委党校作为蒙自市新时代文明实践理论宣讲服务分中心责任单位，牵头组建了新时代文明实践熔炉志愿服务队组。由市委党校负责的“马灯”基层巡回宣讲队共有成员28人，2022年宣讲队以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会精神、蒙自红色故事等为主题，开展理论宣讲志愿服务活动42场次。

　　（5）不断加强调研力度，提高理论研究和决策咨询水平。2022年，以《蒙自市情研究》为题，成功申报并结项州级课题1个；以《云南民族团结进步示范区创建的案例调查研究—以红河州蒙自市为例》为题，成功申报省社会主义学院（校）科研协作课题1个；围绕食品安全、作风革命等主题在公开刊物上发表文章5篇。2022年，组织教师到乡镇（街道）党校开展送教下乡8次，指导各乡镇（街道）收集建立教学库资料。2篇决策咨询报告获蒙自市委主要领导批示。

　　3、强化担当，扎实抓好其他重点工作

　　（1）全力做好乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作。乡村振兴与脱贫攻坚衔接等内容纳入干部培训计划；以乡村振兴、“国有扶贫日”为主题，到莫别村开展志愿服务活动3次；定期开展下基层一线调研工作，深入了解乡村振兴、村集体经济、高原特色农业发展情况；定期看望驻村队员。

　　（2）全力参与疫情防控管理。要求各培训班严格落实落实好消毒、出示健康码、行程码等疫情防控工作。严格执行外出蒙自报备管理；选派一名职工参加芷村镇疫情防控工作，赴基层一线参与具体防疫工作。

　　（3）全力做好创文及“七个专项”行动工作。按照要求，按质按时完成说明报告，12项图片资料；严格落实“网格”包保责任，开展好“自觉礼让.文明出行”及其它主题的志愿服务活动达80余人次。

　　（4）认真履行意识形态和网络意识形态工作责任。认真贯彻落实网络意识形态工作责任制度，明确了市委党校领导班子对网络意识形态工作负主体责任，常务副校长是第一责任人，带头抓意识形态和网络意识形态工作，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。明确意识形态工作的分管领导，明确了班子其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管领域意识形态工作，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校共设置2个内设机构，包括：办公室、干部培训科。

　　所属单位1个：蒙自市干部教育培训中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会党校，市委直属事业单位，事业编制6名。设校长1名（由市委副书记兼任）、常务副校长1名（正科级）、副校长2名。

　　2.蒙自市干部教育培训中心，中共蒙自市委党校所属事业单位，事业编制8名。其中，主任1名。编制结构为专业技术人员。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党蒙自市委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2022年度收入合计7,890,235.88元。其中：财政拨款收入7,850,235.88元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加4,705,409.50元，增长147.74%。其中：财政拨款收入增加4,729,950.64元，增长151.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24,541.14元，下降38.02%。主要原因分析：2022年收到红财行发〔2022〕8号办学能力提升专项经费5,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2022年度支出合计8,899,772.32元。其中：基本支出1,922,089.07元，占总支出的21.60%；项目支出6,977,683.25元，占总支出的78.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,699,618.87元，增长178.10%。其中：基本支出增加375,663.02元，增长24.29%；项目支出增加5,323,955.85元，增长321.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年支出红财行发〔2022〕8号办学能力提升专项经费5,000,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,922,089.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,819,482.31元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,606.76元，占基本支出的5.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,977,683.25元。其中：基本建设类项目支出6,521,253.06元。具体项目开支情况及开展工作情况：

　　1.红财行发〔2022〕8号办学能力提升专项经费项目支出5,000,000.00元，其中：房屋建筑物购建2,600,000.00元、信息网络及软件购置更新2,400,000.00元。项目已竣工验收，投入使用。

　　2.蒙财发〔2022〕10号党校办学经费项目支出418,146.81元，其中：办公费11,740.31元、物业管理费271,946.80元、差旅费6,112.00元、维修（护）费1,275.00元、培训费39,440.00元、劳务费16,800.00元、工会经费26,000.00元、税金附加费用17,832.70元、其他商品和服务支出18,000.00元、生活补助9,000.00元。项目保障2022年党校顺利完成各项工作任务。

　　3.蒙财预指调〔2022〕826号市委党校综合会议室提升改造经费项目支出500,000.00元，其中：房屋建筑物购建236,000.00元、办公设备购置18,000.00元、信息网络及软件购置更新246,000.00元，项目已竣工验收，投入使用。

　　4.蒙财预指调〔2022〕389号创文工作经费项目支出10,000.00元，用于其他商品和服务支出（广告制作）10,000.00元。项目保障党校创文工作顺利开展。

　　5.蒙财预指自〔2022〕01号蒙自崇德酒店补助资金支出28,283.38元，其中：手续费60.00元、劳务费28,223.38元。项目保障2022年党校顺利完成各项工作任务。

　　6.文号无往年非财政拨款补助资金支出1,021,253.06元，其中：办公费1,958.20元、手续费358.00元、劳务费12,136.86元、工会经费5,600.00元、其他商品和服务支出1,200.00元、房屋建筑物购建1,000,000.00元。项目保障2022年党校顺利完成各项工作任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,850,235.88元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比增加4,729,950.64元，增长151.59%，主要原因分析：2022年增加红财行发〔2022〕8号办学能力提升专项经费5,000,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于创文工作中广告费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,323,353.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.29%。主要用于市委党校办学能力提升、综合会议室提升、办学经费及基本工资福利支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出265,685.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出143,863.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出107,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我校加强财务管理，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，确保支出不超预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,540.00元，增长334.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,540.00元，增长334.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待省委党校和县市党校到我校调研次数多于上年，公务接待费比上年有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委党校及县市党校到我校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校部门2022年机关运行经费支出102,606.76元，比上年增加39,070.54元，增长61.49%，主要原因分析：2022年新增劳务费及办公费，且工会拨缴经费较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于：办公费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校部门资产总额135,922,600.24元，其中，流动资产576,490.74元，固定资产135,068,775.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产277,334.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,660,094.94元，其中固定资产增加132,322,013.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋29774.99平方米，账面原值113,671,853.57元，实现资产使用收入696,666.67元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额274,560.00元，其中：政府采购货物支出274,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额274,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、-般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

　　监督索引号53250300971401111

附件【中国共产党蒙自市委员会党校2022年部门决算表20230810114737561.xls】