蒙自市农业农村局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

    2.承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

    3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

    4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

    5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

    6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

    7.承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

    8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

    9.负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

    10.负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

    11.负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

    12.拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

    13.负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

    14.完成市委和市政府交办的其他任务。

    15.职能转变。

    (1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

    (2)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

    (3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

    16.有关职责分工。

    与蒙自市市场监督管理局有关职责分工。

    (1)蒙自市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由蒙自市市场监督管理局监督管理。

    (2)蒙自市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

    (3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

    17.2022年度重点工作任务介绍。

    2022年，蒙自市农业农村局在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“农民富、农业强、农村美”目标，以农民供给侧结构性改革为主线，以乡村振兴为总抓手，紧紧围绕州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，全力推进全市农业农村工作，各项工作取得了阶段性的成效。2022年9月，蒙自市获授“中国（蒙自）国际石榴贸易城”和“中国石榴产业突出贡献奖”牌。“蒙自石榴”连续四年入选“云南省十大名品”品牌目录。

    1.主要指标任务圆满完成。2022年完成粮食播种面积56.86万亩，预计粮食产量15.73万吨；完成蔬菜种植面积17.54万亩，预计产量37.1万吨，产值7.5亿元；完成水果种植面积45.1万亩，预计产量57万吨，产值35亿元；全市生猪存栏42万头，牛存栏10.2万头，山羊存栏4.88万只，家禽存栏215.6万羽。出栏肥猪73万头、肉牛2.9万头、肉羊4.6万只、肉禽325万羽。农产品加工产值预计完成75.9亿元，龙头企业销售预计收入22.62亿元，招商引资预计完成省外到位资金9亿元，完成3000万元以上省外新签约项目2个，完成5000万元以上省外新开工项目1个；预计完成固定资产投资16亿元。

    2.全力保障粮食等重要农产品有效供给。一是坚决扛牢粮食生产政治责任。认真落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，2022年全市预计粮食产量15.73万吨。预计完成高标准农田建设面积5万亩。二是加大政策扶持力度。严格落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等强农惠农政策。共完成补贴5802.65万元，补贴农户120187户。三是有效保障“菜篮子”产品供给。2022年蔬菜预计产量37.1万吨；预计肉类总产6.86万吨，禽蛋产量0.9万吨。

    3.农业产业健康持续发展。一是“一县一业”扎实推进。实现了规模化扩张，全市实现水果种植面积45万亩，产量57万吨，水果农业产值35亿元，加工产值69.6亿元，加工产值与农业产值之比2.2:1。实现了组织化拓展，从事水果产业省级以上农业产业化龙头企业3户，从事水果产业销售收入达1亿元以上的龙头企业2户，省级以上水果产业农民专业合作社示范社6个，与新型经营主体建立稳固利益联结机制农户44759 户。实现了专业化创新，新增“一村一品”专业村5个，石榴品种资源圃1个，葡萄新品种试验示范园1个，制定标准化生产技术规程2个。实现了绿色化增量，实现绿色有机产品认证面积70239亩。实现了市场化突破，全市新增云南省“10大名品”1个，获得蒙自枇杷、蒙自蓝莓地理标志，成功举办第四届中国石榴博览会暨第十届全国石榴生产与科研研讨会。二是“绿色食品牌”取得新发展。紧紧围绕品牌农业建设，打造一流“绿色食品牌”。实施现代化千亩连片水果高标准示范基地，建成1150亩连片蓝莓种植基地、1000亩高端葡萄种植基地、3000亩优质桃种植基地、1000亩高标准苹果矮化密植种植基地。完成200亩石榴古树园保护区配套基础设施建设，完成永宁村2000亩石榴苗木种植，建成水肥一体化和数字化管理系统。做实绿色产业品牌，全市共有19家企业和专业合作社申报绿色、有机、GAP认证，预计新增绿色、有机、GAP认证4万余亩，完成抓有机创名牌育龙头政策奖补653万元。三是畜牧发展实现新突破。实施乡村振兴现代生猪产业园区项目建设，建成冷泉牧业小镇一期种猪场，生猪存栏7300头；建成生猪养殖合作家庭农场标准化猪舍19个，24个生猪养殖合作家庭农场标准化猪舍正在推进中，畜禽屠宰加工冷链物流园区竣工并投入使用。实施乡村振兴现代肉牛产业园区项目建设，建成冷泉牧业小镇老哈都肉牛良种繁育场，共有牛存栏10964头；鸣鹫镇舍所坝肉牛良种繁育场正在实施中，预计2023年1月底完成建设。

    4.农村综合改革不断深入。积极做好农村土地承包管理相关工作，完成实测土地127.86万亩，打印下发承包经营权证58938本，颁证率达91%。2022年预计全市农村土地流转面积12.92万亩，涉及流转土地的农户数为1.41万户。开展农村宅基地联审联批业务培训8期培训人员301人次，完成审批665宗，核实违法建房10宗，目前正在开展整治工作。完成88个村委会、990个村民小组的农村集体经济组织成员身份认定工作，全市确认成员身份29.95万人，完成股权量化152个，建立农村集体经济组织1076个。

    5.乡村建设行动持续有力。有序推进农村“厕所革命”，完成公厕建设4座，新改建户厕207座。完成蒙自市农村人居环境整治项目工程（一、二、三、四、五、八、九期）验收，其余项目正在推进中。打造1个示范乡镇、4个精品示范村、26个美丽村庄，州级正在实地核查。

    6.生态文明建设见成效。开展农业节肥节药行动，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用。预计化肥施用量1.98万吨，商品有机肥施用量1.87万吨，测土配方施肥面积40.06万亩。实施绿色防控面积59.47万亩次，农药使用量955.74吨。农作物秸秆预计产量14.12万吨（含蔗渣），利用量12.28万吨，利用率87%。预计全市粪污产生量278.18万吨，综合利用262.88万吨，综合利用率94.5%；规模养殖场粪污产生量61.6万吨，利用59.75万吨，综合利用率达97%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置10个内设机构，包括:办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属单位12个，分别是：

1.蒙自市农业技术推广中心

2.蒙自市种子管理站

3.蒙自市农村经营管理站

4.蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）

5.蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）

6.蒙自市水产工作站

7.蒙自市农业机械化技术推广站

8.蒙自市农机安全监理站

9.蒙自市动物疫病预防控制中心

10.蒙自市畜牧技术推广站

11.蒙自市动物卫生监督所

12.蒙自市农业环保农村人居环境工作站

（二）部门决算单位构成

    纳入蒙自市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.蒙自市农业技术推广中心

2.蒙自市种子管理站

3.蒙自市农村经营管理站

4.蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）

5.蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）

6.蒙自市水产工作站

7.蒙自市农业机械化技术推广站

8.蒙自市农机安全监理站

9.蒙自市动物疫病预防控制中心

10.蒙自市畜牧技术推广站、

11.蒙自市动物卫生监督所、

12.蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

    蒙自市农业农村局设10个内设机构和机关党委。内设机构分别是办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    蒙自市农业农村局2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。

    实有车辆编制17辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    蒙自市农业农村局2022年度收入合计158,078,689.30元。其中：财政拨款收入157,407,673.08元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入671,016.22元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计减少179,450,963.38元，下降53.16%。其中：财政拨款收入减少180,121,979.60元，下降53.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加671,016.22元，增长100%。主要原因是中央、省、州项目资金拨款及费用收入减少，因2022年度新增非财政拨款项目，故新增其他收入671,016.22元。

    二、支出决算情况说明

    蒙自市农业农村局2022年度支出合计157,817,135.74元。其中：基本支出33,289,630.71元，占总支出的21.09％；项目支出124,527,505.03元，占总支出的78.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少179,712,516.94元，下降53.24%。其中：基本支出增加4,084,633.26元，增加13.99%；项目支出减少183,797,150.20元，下降59.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加409,462.66元，增加100%。主要原因是中央、省、州项目资金拨款及费用收入减少，因2022年度新增非财政拨项目，故新增其他收入支出409,462.66元。

    （一）基本支出情况

2022度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,289,630.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,099,830.71元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,800元，占基本支出的0.57％。

    （二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,527,505.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

    1.2010499 其他发展与改革事务支出 580,617元，用于蒙财预指调〔2022〕61号蒙自市国家现代农业产业园项目前期专项工作经费580,000.00元，用于蒙财预指调〔2022〕466号蒙自市高标准农田建设项目前期经费617元。

    2.2101103 公务员医疗补助支出1511.40元，用于蒙财发〔2022〕10号新录用人员公务员医疗补助1511.40元。

    3.2101199 其他行政事业单位医疗支出2,100元，用于蒙财发〔2022〕10号新录用人员公务员医疗补助222元，用于蒙财预指调〔2022〕819号新录用人员大病保险1,878元。

    4.2129999 其他城乡社区支出60,000元，用于红财社发〔2022〕64号2022年度城乡统筹转户项目专项资金60,000元。

    5.2130101 行政运行支出178,235.85元，用于蒙财发〔2022〕10号蒙自市农业农村局系统运转专项经费176,493.19元，用于蒙财预指自〔2022〕02号 蒙自市农业农村局利息收入经费1,742.66元。

    6.2130104 事业运行支出22,400元，用于红财农发〔2022〕43号动物检疫申报点规范建设专项经费22,400元。

    7.2130106 科技转化与推广服务支出7,905,765.30元，用于以下项目支出：

    8.2130108 病虫害控制支出966565.20元，用于以下项目支出：

    9.2130109 农产品质量安全支出173,000元，用于红财农发〔2022〕45号2022年农产品质量安全专项资金173,000元。

    10.2130110 执法监管支出30,301.06元，用于蒙财发〔2022〕10号动物及动物产品检疫工作专项经费10,834.07元，用于蒙财发〔2022〕10号蒙自市水产品质量安全渔政执法监管专项资金12,737.90元，用于红财预发〔2022〕9号农机安全监理工作经费6,729.09元。

    11.2130111 统计监测与信息服务支出17,262元，用于红财农发〔2022〕45号2022年省级农业发展打造绿色食品牌重点产业专项资金17,262元。

    12.2130122 农业生产发展支出9,508,229.19元，用于以下项目支出：

    13.2130125 农产品加工与促销支出750,000元，用于红财农发〔2021〕62号“一县一业”示范创建省级补助资金打造绿色食品牌专项资金750,000元。

    14.2130126 农村社会事业支出246,556.02元，用于以下项目支出：

    15.2130135 农业资源保护修复与利用支出15,828,517.35元，用于以下项目支出：