蒙自市交通运输局2022年度部门决算公开

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蒙自市交通运输局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)部门整体支出绩效自评情况

　　(二)部门整体支出绩效自评表

　　(三)项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我局部门职能是负责我市的农村公路基础设施建设管理、负责运输行业的管理、负责我市国防交通战备等工作;下属单位蒙自市地方公路管理段负责蒙自市农村公路养护及路政管理工作。

　　（二）2022年度重点工作概述

　　2022年度重点工作任务介绍:

　　1.积极推动征地拆迁工作

　　蒙自市重点公路、铁路、机场建设征迁指挥部在市委市政府领导下,积极推动辖区内高速公路、铁路、机场征迁工作,配合做好建设工作,辖区内蒙新、锁蒙、羊鸡、蒙文砚、新鸡、蒙屏、建(个)元高速公路全部建成通车,其中建(个)元高速公路2022年5月建成通车,弥蒙铁路已通车运营,文蒙铁路已完成可研工作,正在等待可研批复及进行初设前期工作。红河蒙自机场建设工作正在紧张有序进行,已完成阶段性征迁工作,剩余征迁工作需待机场确定征地红线后进行。

　　2.加快推进红河综合交通枢纽建设

　　项目于2019年11月动工,概算总投资172499.15万元。枢纽换乘综合体于5月29日完成主体封顶,比进度计划节点提前1个月。桥梁主体工程于6月2日完成合龙,比进度计划节点(6月30日)提前28天。2022年1—10月完成投资5.4亿元。2022年11月30日红河交通枢纽项目已完成投资13.04亿元,占总投资17.25亿元的76%。其中岩土工程、房建桩基工程、桥梁工程已基本完成,枢纽换乘综合体主体结构、旅客过夜用房已经封顶。正在进行综合体、旅客过夜用房结构二次施工、大雨棚结构安装焊接拼装和枢纽综合体外立面工程施工。

　　3.做好做优农村公路建设、管养工作

　　（1）农村公路建设。2022年,我局建设农村公路里程为114.93公里,目前已进入收尾工作,项目预计年底全部完工。

　　（2）养护工程。蒙自修复性养护工程:下达计划资金218万元。签约合同价218.729475万元，工程于2022年5月5日开工,现已完工。蒙自市2022年农村公路养护工程：下达计划资金688万元，计划实施里程20.982公里，签约合同价676.262945万元，工程于2022年7月15日开工，现已完工。蒙自市2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程：下达计划资金208万元，签约合同价205.476739万元，工程于2022年7月26日开工，现已完工。

　　（3）路长制。蒙自市在农村公路管理养护过程中，全面推行路长制，开展了各项工作。截至目前，已完成安装998块路长制公示牌，投入资金约100万元。

　　（4）农村公路绿美交通。在省委、省交通运输厅、州交通运输局的指导部署下，我局制定2022—2024年农村公路绿美交通项目清单，计划实施392.7公里农村公路绿美交通。目前我局将按照州级把蒙自打造成“红河州绿美公路示范县”要求，结合芷村查尼皮红色地标，积极创建绿美公路示范县。

　　二、部门基本情况

　　(一)机构设置情况

   我局共设置5个内设机构,包括基本建设管理科、运输管理科、办公室、综合规划科、法规安全科。所属单位共5个，分别是：

　　1.蒙自市道路运输管理局;

　　2.蒙自市公路勘测设计队;

    3.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大队）；

　　4.蒙自市农村公路工程质量监督站;

　　5.蒙自市公路工程标准定额管理站。

   （二）部门决算单位构成

    纳入蒙自市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个。分别是：

    1.蒙自市公路勘测设计队;

    2.蒙自市地方公路管理段（蒙自市公路路政管理大队）；

　　3.蒙自市农村公路工程质量监督站;

　　4.蒙自市公路工程标准定额管理站。

　　(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市交通运输局2022年末实有人员编制51人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　(详见附件)

　　蒙自市交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市交通运输局2022年度收入合计446,773,564.14元。其中:财政拨款收入446,773,564.14元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加372,703,558.05元,增长503.18%。其中:财政拨款收入增加389,397,615.44元,增长678.68%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少16,694,057.39元,下降100%。主要原因是：2022年增加红河综合交通枢纽建设项目，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市交通运输局2022年度支出合计451,380,751.27元。其中:基本支出9,376,150.49元,占总支出的2.08%;项目支出442,004,600.78元,占总支出的97.92%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加394,004,802.57元,增长686.71%。其中:基本支出增加1,362,471.82元,增长17%;项目支出增加392,642,330.75元,增长795.43%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析是:2022年增加红河综合交通枢纽建设项目,支出增加。

　　(一)基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,376,150.49元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,070,098.00元,占基本支出的96.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306,052.49元,占基本支出的3.26%。

　　(二)项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出442,004,600.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:蒙自市市级人大代表意见建议办理专项经费支出259,984.00元;疫情防控工作经费支出108,995.00元;地方公路管理段农村公路养护市级配套资金支出913,542.50元;地方公路管理段农村公路养护州级补助资金支出346,605.00元;地方公路管理段农村公路养护省级补助专项资金支出2,070,000.00元;地方公路管理段农村公路养护省级补助日常养护资金支出263,880.00元;蒙屏高速公路(蒙自段)市级补助资金支出453,444.65元;蒙自市交通运输局业务费支出299,362.50元;年初结转项目支出2,920,811.38元;乡镇通三级公路项目补助资金支出7,460,000.00元;蒙自市公交改革补贴经费15,000,000.00元;年初结转交通运营补助支出1,686,375.75元;农村客运和出租车行业油价补贴专项经费支出10,181,600.00元;全国自然灾害综合风险普查专项经费支出40,000.00元;红河综合交通枢纽项目补助资金支出400,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出46,773,564.14元,占本年支出合计的10.36%。与上年相比减少10,602,384.56元,下降18.48%,主要原因分析:本年度项目支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出259,984.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于:人大事务支出259,984.00元。

　　2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业(类)支出961,660.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于行政事业单位养老支出。

　　9.卫生健康(类)支出856,896.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于卫生健康管理事务支出。

　　10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输(类)支出44,092,495.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于公路水路运输支出11,450,895.05元;车辆购置税支出7,460,000.00元;其他交通运输支出25,181,600.00元。

　　14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障(类)支出562,528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于住房改革支出。

　　20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于自然灾害防治支出。

　　23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为22000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,000.00元,占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蒙自市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元,支出决算为22,000.00元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为元0.00,完成全年预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为22,000.00元,完成全年预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成全年预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,517.00元,增长63.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加8,517.00元,增长63.17%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:疫情防控卡点增多,车辆运行增多。

　　2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　(1)安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

　　(2)购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务活动正常开展。

　　(3)安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市交通运输局部门2022年机关运行经费支出306,052.49元,减少38,148.69元,下降11.08%,主要原因分析是:本年度办公费减少。部门机关运行经费主要用于用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日,蒙自市交通运输局部门资产总额288,384,294.18元,其中,流动资产101,552,824.26元,固定资产1,314,492.43元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程185,498,915.05元,无形资产18,062.44元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少429,120,644.12元,其中固定资产减少777151.81元,在建工程减少425149701.01元,无形资产减少287960.12元。处置房屋建筑物2,869.5平方米,账面原值1,611,590.13元;处置车辆1辆,账面原值470,235.00元;报废报损资产12项,账面原值129,900.00元,实现资产处置收入780.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度,部门政府采购支出总额61,375.20元,其中:政府采购货物支出50,530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,845.20元。授予中小企业合同金额34,518.00元,占政府采购支出总额的56.24%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　蒙自市交通运输局2022年政府性基金预算财政拨款收入400,000,000.00万元,用于红河综合交通枢纽项目建设支出。

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分 名词解释

　　(一)基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　(二)项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　(三)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

　　(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(五)公路养护:是指为保持公路经常处于完好状态,防止其使用质量下降,并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

　　监督索引号53250301134801111