蒙自市工商业联合会2022年度部门决算

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　　蒙自市工商业联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.建立纾困长效机制。一是扎实落实政企恳谈会制度。2022年以来共举办3场恳谈会，向各类市场主体发放《蒙自市政企恳谈会征求意见表》1000余份，为企业解决经营发展中的困难和问题114件，另有41个困难和问题正在办理中。二是坚持“一线工作法”走访联系企业。建立常态化走访服务市场主体机制，制定印发《蒙自市工商业联合会（商会）关于开展2022年“大调研·大走访”活动的通知》，由班子成员带队分三组对非公企业开展常态化走访，积极为民营市场主体纾困解难。目前已走访企业和商协会60余家。三是大力开展招商引资。充分发挥“以商招商”优势，为招商引资工作“牵线搭桥，2022年以来共开展招商引资项目10余个，完成招商引资投资额4.4亿元。四是开展“技能蒙自”活动。共开展培训13场，受训700余人次，其中7月举办的茶艺师大赛，被技能蒙自大赛组委会授予“优秀组织奖”，同时引导民营企业积极创造就业岗位，举办或参与组织招聘活动5场。五是积极贯彻落实金融帮扶政策。通过“贷免扶补”创业担保贷款共帮助85人创业，发放个人创业担保贷款金额531.2万元，发放贷免扶补贷款723万元。

　　2.健全法律服务机制。成立了蒙自市商会人民调解委员会，创建蒙自市川渝商会人民调解室，受理会员企业的各类民商事纠纷、劳动争议纠纷等，全年排查矛盾纠纷8次，调解23件。积极联合政法部门开展送法进企业活动，全年共举办法律知识讲座6场次300人次，召开蒙自市“万所联万会”推进会，促成所属18家商协会与蒙自各律师事务所的对结签约，并组建33人法律咨询顾问团，为会员企业提供免费法律事务咨询。

　　3.建言献策服务发展大局。引导民营经济人士增强大局意识和责任意识，积极建言献策和反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务，提高参政议政能力和水平。特别是聚焦全市经济社会发展大局和民营经济发展重点、难点问题，向市政协提交提案24件，提交大会发言3篇，其中《关于深入推进“万企兴万村”行动的建议》在市政协四届二次会议上进行重点发言。

　　4.定期监测反映民营经济动态。依托全国工商联民营企业调查点系统动员114家企业参与各类调查、评价。全年共开展调查问卷填报6次，问卷填报率均为100%，向州工商联提交调研报告2篇和社情民意信息共8篇。

　　5.引导民营企业在助力乡村振兴中彰显担当。召开“万企兴万村”行动推进会，引导民营企业积极投身“万企兴万村”行动，点面结合推进老寨乡牛哆啰肉牛养殖、冷泉镇老哈都内牛养殖、文澜街道格早寨城市农场、草坝镇“数字蓝梅+家庭农场”、芷村镇山区果蔬冷链等一批示范带动项目，带动土地流转集中规模经营8000余亩，吸纳就业1.6万余人，受众群体达5.5万余人。以疫情防控、捐资助学、乡村建设等向各重点帮扶村捐款捐物合计693.3万元，签署合作协议近20余份，有效助力乡村振兴。

　　6.引导民营企业在“光彩事业”中展现作为。积极引导民营企业参与光彩事业和公益慈善，全年共捐款捐物120余万元。

　　7.工商联班子不断优化。3月份召开蒙自市工商业联合会（商会）第四次会员代表大会，选举产生由69名委员组成的市工商联第四届执委会和21名委员组成的常委会，为市工商联注入“新”力量，班子展现“新”气象。

　　8.工商联基础不断夯实。切实吸纳成长性好、发展潜力大的小微企业入会，不断扩大工商联会员覆盖面，实现企业会员年均增长10%的目标。2022年，蒙自市工商联共有在册会员708个，并全部录入全国工商联会员数据库。其中：团体会员18个，占会员总数的2.5%；企业会员438个，占会员总数的61.9%；个人会员252个，占会员总数的35.6%。

　　9.工商联活力持续释放。探索建立“工商联（商会）企业家兼职副主席、副会长轮值工作”新机制，制定《蒙自市工商业联合会（商会）关于开展副主席（副会长）轮值活动的实施方案》，采取每周一名副主席（副会长）轮值，每月召开一次联席会议的方式开展。创新方式服务非公企业，切实增强工商联的凝聚力、向心力，不断优化营商环境。截至目前，已举办5次轮值联席活动。

　　10.强化学习教育，干部思想素质进一步提升。结合新形势、新要求、新任务，利用党组理论学习中心组、党组（扩大）会议、主席办公会、联务会、学习强国等载体，学习传达习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容。全年联机关共组织集中学习26次，党组书记讲廉政党课1次，赴商协会、企业组织宣讲9次，组织专题学习讨论5次。全年市工商联在微信公众号发布惠企政策、工作信息等90余篇，报送市级信息稿件60余篇，20余篇信息获省州各级网站、媒体刊载。

　　11.扛起主体责任，全面从严治党任务进一步落实。把落实市委巡察反馈问题整改工作作为重要政治任务，建立健全制度性文件4个，整改完成任务7项，圆满通过整改成效综合评估。利用典型案例等反面教材，引导全体干部职工吸取案件教训，筑牢拒腐防变思想防线。年初组织全体干部职工到红河州反腐倡廉警示教育基地参观学习，教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5.00人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市工商业联合会部门2022年度收入合计1,301,286.56元。其中：财政拨款收入1,301,286.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加155,588.82元，增长13.58%。其中：财政拨款收入增加155,588.82元，增长13.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加优化蒙营商环境专项行动工作经费、改善办公条件经费、公益性人员岗位补助资金项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市工商业联合会部门2022年度支出合计1,301,286.56元。其中：基本支出1,036,592.01元，占总支出的79.66%；项目支出264,694.55元，占总支出的20.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加155,588.82元，增长13.58%。其中：基本支出增加20,178.36元，增长1.99%；项目支出增加135,410.46元，增长104.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加优化蒙营商环境专项行动工作经费、改善办公条件经费、公益性人员岗位补助资金项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,036,592.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979,114.87元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,477.14元，占基本支出的5.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,694.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于工作经费、优化蒙营商环境专项行动工作经费、改善办公条件经费、公益性人员岗位补助资金项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,301,286.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加155,588.82元，增长13.58%，主要原因是增加优化蒙营商环境专项行动工作经费、改善办公条件经费、公益性人员岗位补助资金项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,043,380.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于工资福利支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出118,760.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金；

　　  9.卫生健康（类）支出80,169.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于在职人员医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出58,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2,003.00元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,003.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,003.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为2,003.00元，完成年初预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,003.00元，完成年初预算的20%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是来蒙自考察的单位少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加503.00元，增长33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加503.00元，增长33.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数增加，接待省效能办、屏边和文山工商联考察。

　　(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省效能办、屏边和文山工商联考察相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市工商业联合会部门2022年机关运行经费支出57,477.14元，减少6,845.02元，下降10.64%,主要原因是在职人员由7人减少到现在的5人。部门机关运行经费主要用于办公费、交通补贴和工会经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市工商业联合会部门资产总额280636.06元，其中，流动资产168788.55元，固定资产111847.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144140.96元，其中固定资产增加87159.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　2022年度，部门政府采购支出总额109,825.00元，其中：政府采购货物支出109,825.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,075.00元，占政府采购支出总额的30.12%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

　　三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

　　四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。

　　监督索引号53250300972201111