部门决算

索引号

000014348/2023-01413
发布机构

蒙自市教育体育局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市教育体育局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53250301036004201000

蒙自市教育体育局（本级）2022年度部门决算

第一部分蒙自市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责各项教育方针、政策的实施和监督；指导各类学校的教育教学改革，指导社会力量办学工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导各学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作；主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设和继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作；指导各类学校的思想政治工作、德育工作等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.强化党建引领，坚定教育根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实基层党组织建设和党员教育培训，做到党的基层组织、党务干部业务增训和党组织分类定级达标创建“三个全覆盖”。

2.深化改革创新，发展动能不断激活。制定实施《蒙自市推进学联体办学促进城乡义务教育一体化发展（试点）工作方案》《蒙自市领导干部联系学校制度》等6个滇南教育中心城市建设配套文件，推动形成“1+6”的蒙自教育改革发展政策体系。启动首批3个初中学联体，4个小学学联体，推动城乡教育一体化均衡发展试点建设。

3.强化基础教育保障能力，民生服务明显增强。改扩建中小学学校，新建公办幼儿园，缓解学位紧张和大班额问题。全力推进体育基础设施建设，建设社会足球场、多功能运动场，改造乡镇灯光篮球场，修缮维护公共体育设施，安装健身设施。推进碧色寨高原足球训练基地建设，建设11人制国际标准足球场和5人制足球场。

4.聚焦立德树人，教育教学质量有提升。学前教育优质普惠发展进程显著加快。义务教育优质均衡发展水平不断提升，规范义务教育学校办学制度，建立中小学办学质量目标管理考核评价机制，逐步推进城乡义务教育一体化和市域内教育优质均衡发展等。民办教育规范发展，建立“黑白名单”公示制度，向社会公示蒙自市民办教育机构白名单；完善年检制度。艺体教育发展精彩纷呈，全力推进体育文化建设，与国家体育总局体育文化发展中心签订战略合作协议，助力健康生活目的地牌打造。全力推进强基育苗战略，因地制宜推进体育后备人才基地建设，着力打造“一校一品”体育特色。全面开展全民健身活动，完成《蒙自市全民健身实施计划（2021-2025）》。

5.搭建发展平台，队伍建设不断强化。不断充实教师队伍力量。积极推动校长职级制改革。强化教师队伍专业技能培训；促进教师合理流动。师德师风建设不断加强，抓实“名师工程”评选。

6.织密安全网络，师生安全保障有力。严格落实疫情防控常态化各项措施，坚决守住不发生校园聚集性疫情底线。联合开展校园安防、周边治理专项检查，对全市各级各类学校校舍安全情况进行摸底排查，分类处置，及时整改。深入开展交通安全、防溺水等宣传教育活动，发放各类宣传资料。常态化组织各类应急演练，提高师生防范意识和自救互救能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、基础教育科、职业与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生科、体育科、疫情防控办、学生资助管理中心、教育科学研究所、电化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆管理中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局（本级）2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件《蒙自市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开报表》。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度收入合计67,553,919.57元。其中：财政拨款收入66,869,373.09元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入684,546.48元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计减少279,832,942.96元，下降80.55%。其中：财政拨款收入减少269,841,663.24元，下降80.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,991,279.72元，下降93.59%。主要原因是本年比上年减少蒙自市北部教育培训中心专项债券专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、原中等农业机械学校新校区项目资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度支出合计107,598,248.71元。其中：基本支出11,276,415.68元，占总支出的10.48%；项目支出96,321,833.03元，占总支出的89.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少213,726,342.09元，下降66.51%。其中：基本支出增加210,031.71元，增长1.90%；项目支出减少213,936,373.80元，下降68.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本年比上年减少蒙自市北部教育培训中心专项债券专项资金、原中等农业机械学校新校区项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,276,415.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,243,415.89元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,032,999.79元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,321,833.03元。其中：基本建设类项目支出49,022,889.00元。具体项目开支及开展工作情况：蒙自市东山学校教学楼、综合楼、运动场、大门围墙建设项目已完工，本年支出14,719,400.00元；西南联大蒙自小学综合楼建设项目已完工，本年支出16,424,689.00元；蒙自市第一小学新校区篮球场建设项目已完工，本年支出1,500,000.00元；蒙自市鸣鹫镇中学宿舍楼建设项目已完工，本年支出7,268,800.00元；蒙自一中南湖校区学生宿舍建设项目已完工，本年支出4,100,000.00元；蒙自公共体育场田径跑道和足球场建设项目已完工，本年支出4,800,000.00元；凤凰小学智能化系统已安装完成，本年支出210,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出102,487,016.69元，占本年支出合计的95.25%。与上年相比减少11,222,040.83元，下降9.87%，主要原因分析本年比上年减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51,092.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于期路白乡中心学校海军希望小学环校道路建设款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出93,762,067.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，免学费资金，生均公用经费，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助，蒙自市东山学校教学楼、综合楼、运动场、大门围墙建设项目，西南联大蒙自小学综合楼建设项目，蒙自市第一小学新校区篮球场建设项目，蒙自市鸣鹫镇中学宿舍楼建设项目，蒙自一中南湖校区学生宿舍建设项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,612,355.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出和蒙自公共体育场田径跑道和足球场建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出1,579,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

9.卫生健康（类）支出874,726.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出607,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,300.00元，支出决算为97,183.02元，完成年初预算的72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算88,316.02元，占总支出决算的90.88%；公务接待费支出决算8,867.00元，占总支出决算的9.12%，具体是国内接待费支出决算8,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,300.00元，支出决算为97,183.02元，完成年初预算的72.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为88,316.02元，完成年初预算的147.69%；公务接待费支出决算为8,867.00元，完成年初预算的12.06%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位在公务接待中，严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,271.28元，增长17.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,256.28元，增长52.11%；公务接待费支出决算减少15,985.00元，下降64.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位在学校疫情防控、控辍保学、校园安全等教育管理工作中加大工作检查力度，公务用车出勤次数、运行里程数比上年增加。

(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因没有预算，没有支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是没有预算，没有支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因没有预算，没有支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是没有预算，没有支出。

(四) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于参加会议、报送材料、下乡检查、外出培训、学业水平考试工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市考察学习、调研、检查工作，初中、高中学业水平考试，教师招聘，其他单位到我市考察学习、调研时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,032,999.79元，减少978,313.39元，下降48.64%,主要原因分析日常支出、工会经费、外出培训减少。部门机关运行经费主要用于教体局机关及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）部门资产总额584,551,894.68元，其中，流动资产23,857,112.26元，固定资产4,602,561.05元，对外投资及有价证券,0元，在建工程555,525,554.81元，无形资产566,666.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,773,728.3元，其中固定资产减少1,228,375.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产371项，账面原值633,672.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额104,074.69元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,074.69元。授予中小企业合同金额44,520.00元，占政府采购支出总额的42.78%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14），项目绩效评价公开只公开重点项目和不涉密项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036004201111

附件【蒙自市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开报表20230804111526872.xls】