部门决算

索引号

000014348/2023-01412
发布机构

蒙自市政务服务管理局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市政务服务管理局2022年度部门决算

　　监督索引号53250300943501000

　　第一部分蒙自市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

第一部分蒙自市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

　　2、负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

　　3、负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中行政许可权改革。

　　4、负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5、负责市级机关电子政务的规划、建设、指导和管理，为电子政务网络正常运行提供管理保障。

　　6、负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

　　7、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、坚持规范统一，优化政务服务“精”管理

　　一是加强场所规范化，推进事项集中办理。市政务服务中心秉承 “便民、规范、高效、廉洁”的服务理念，全力打造“能办事、好办事、办成事”的蒙自政务服务新品牌。截至目前，入驻市政务服务中心实体大厅的部门、企业共41家，窗口工作人员125人，可办理政务服务事项1015个。截至12月，中心窗口共受理办件525153件，办结525086件，按时办结率100%。二是窗口设置科学分类，推进一站式办理。优化市政务服务中心窗口设置，在推行“单一窗口+综合窗口+主题窗口”服务模式的同时，推出政务服务“两个集中一次办成”改革，即公安、公积金等一部门个人通办审批事项向“单一窗口”集中；投资项目审批、企业设立等多部门协同审批事项向“综合窗口”集中；将“结婚一件事”等主题事项向主题集成服务窗口集中，实现“一窗受理、一次办成”。三是畅通咨询评价渠道，推进满意化办理。印发《蒙自市政务服务“好差评”制度》，推进有关部门业务系统与“好差评”系统全面对接，服务窗口和评价渠道全覆盖，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。截至目前，政务服务主动评价率84.69%，好评率100%。认真做好云南省营商环境投诉举报平台投诉件办理工作。通过投诉平台分办、线下发函转办、发函提醒督办、电话跟进催办、会议研究合力办等方式，促进每一个投诉件办理落到实处。2022年，营商环境投诉平台共收到投诉件91件，办结销号89件。四是持续推进简政放权，做好各类清单梳理工作。梳理编制和公示《蒙自市行政许可事项清单（2022年版）》共240项。组织46家部门对本单位权责清单进行动态调整，截至目前，我市公示的权责清单共5923项行政权力。同步梳理调整《蒙自市政务服务事项清单》共1575项。五是狠抓“互联网+监管”，认真梳理监管事项认领清单。督促和指导相关部门加强监管事项目录清单认领和检查实施清单规范完善等工作，持续推进平台录入工作。截至目前，在省“互联网+监管”系统中认领事项938项，认领率100%，检查实施清单完成率100%，风险预警线索反馈率100%，汇聚监管数据为11000条。六是抓实交易项目“应进必进”，做到平台之外无交易。按照《红河州公共资源交易目录（2021版）》要求，将工程建设类、政府采购类、土地使用权交易、国有产权、司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债或罚没资产处置类项目全部纳入公共资源交易平台交易，做到平台之外无交易。2022年，完成进场交易项目151个，交易金额70.94亿元（其中：政府采购39个，交易金额2.74亿元，节约资金1332.18万元；工程建设交易88个，交易金额58.75亿元，节约资金1282.88万元；土地交易22个，交易金额9.44亿元，增值资金5176.93万元；国有产权出让2个，交易金额31.39万元）。

　　2、坚持民意为重，提升政务服务“高”水平

　　一是聚焦企业需求，推进主题集成服务。以办成“一件事”为标准，推动事项关联、表单整合、流程再造，强化业务协同，实现关联审批服务统一申报、综合受理、并联审批、内部流转、统一反馈。我市现已实现“出生一件事”“我要办不动产”“我要开超市”等首批10个主题事项“一件事一次办”。2022年新增了“结婚一件事”“我要开美容美发店”“我要开旅店”“我要开网吧”“我要开文化娱乐场所”“我要开淋浴场所”6个主题事项。今年以来，共办理“一件事一次办”5806件。同时，设置“跨省通办”窗口，聚焦公安、社保、医疗、企业登记等领域的高频事项，加快推进政务服务“省内通办、跨省通办”。今年以来，共办理“省内通办、跨省通办”12318件。二是聚焦网上办指尖办，推进智慧化服务。引导群众企业使用政务服务平台、“一部手机办事通”办事，变办事“群众跑”为“数据跑”。截至12月，政务服务事项共1089项，网上可办率已达97%以上，全程网办和零跑动比例已达80%以上，最多跑一次率99.37%，承诺办结时限压缩率85.02%。“一部手机办事通”合计办件量为874513件，平均办件量1.9494件。三是聚焦就近办自助办，实现“秒批秒办”。印发《蒙自市市级“秒批秒办”事项清单》（共计207项），依托“互联网+政务服务”，通过精简环节、优化流程、网上申报、智慧化服务、压缩办结时限、优化窗口服务等措施，实现税务、人社、公安等部门的160个事项网上、掌上申请，部门秒批秒办，公安、交通、人社等部门的47个窗口服务事项秒批秒办、即办即走，公安部门的25个窗口服务事项就近秒批秒办，实现高效率服务。四是聚焦助企纾困解难，实现降费提效。严格执行“两禁止一取消”政策，为企业减负，激发市场主体活力。自4月以来，共为企业减免交易成本350余万元，为投标企业释放资金1000余万元。

　　3、坚持创新提质，助推营商环境“加”速度

　　一是深入推进项目审批“只进一扇门、只到一个窗”。通过完善水电气报装、中介超市等服务手段，建立投资项目审批综合服务窗口，将涉及投资项目审批的市发改局、市自然资源局、市住建局、市水利局、市林草局、市交通局等部门进驻综窗开展投资审批服务工作，实行“一窗受理、一窗取件”审批模式。由接件窗口统一接件、预审，运用云南省投资项目在线审批监管平台系统后台分发至各部门，实现了跨部门联动审批和无缝对接。今年以来，投资项目审批综合服务窗口办理事项980件。二是规范投资审批中介超市运行管理。加大中介超市政策宣传力度，加强与各建设项目采购部门的沟通协调，耐心解释说明，完善保障措施，打消申报顾虑，变采购部门被动进入为主动申报。今年以来，通过投资审批中介超市发布采购项目公告125个，选取结束125个，项目总成交额51.11万元，节约资金35.12万元。二是深化和拓展“办不成事”反映窗口功能。全州首家设立“办不成事”反映窗口的基础上，2022年新增设惠企利民政策“一站式”服务窗口，制作电子书查阅、微信扫码查询等方式，加大惠企政策宣传和解读力度，为企业享受惠企政策提供便利。今年来窗口接受咨询500余人次。三是链接互通，提高单标段投标人次。今年4月，首家在市政府门户网站招投标模块有机地将公共资源交易信息网与政府门户网融合（自动跳转至公共资源交易信息网进行交易），投标人在政府门户网站即可开展招投标相关工作，截至目前，我市工程建设项目进场交易单标段平均投标人次居全州前列。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室，分别为：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位4个，分别是：

1.蒙自市公共资源交易中心

2.蒙自市投资项目审批服务中心

3.蒙自市电子政务管理中心

4.蒙自市单位资金管理中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市政务服务管理局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市政务服务管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市政务服务管理局部门2022年度收入合计6,227,938.53元。其中：财政拨款收入6,227,938.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加45,147.79元，增长0.73%。其中：财政拨款收入增加209,198.79元，增长3.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少164,051.00元，下降100.00%。主要原因一是调整在职人员基本工资标准、正常晋升和岗位变动，人员经费预算增加；二是2022年职工医疗保险缴费和住房公积金缴费基数变动，卫生健康和住房公积金支出预算增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市政务服务管理局部门2022年度支出合计6,381,989.53元。其中：基本支出5,318,895.34元，占总支出的83.34%；项目支出1,063,094.19元，占总支出的16.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加353,249.79元，增长5.86%。其中：基本支出增加926,165.87元，增长21.08%；项目支出减少572,916.08元，下降35.02%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是在职人员基本工资调标、正常晋升和岗位变动，调整预算增加人员经费，支出增加；二是职工社会保障缴费和住房公积金缴费基数变动，卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出决算支出增加，住房保障支出—住房公积金决算支出增加；三是调整预算追加发放2021年绩效奖励金人员经费支出增加；四是财政压减项目经费，政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目专项经费压减50万元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,318,895.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,970,582.62元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,312.72元，占基本支出的6.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,063,094.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是年初预算项目资金支出464,365.55元，其中：政务局业务经费293,214.05元、电子政务网及市人民政府门户网安全运行项目经费72,448.30元、优化营商环境工作经费98,703.20元；二是年中追加项目支出598,728.64元，其中：土地出让业务支出经费598,550.64元、民族工作专项经费178.00元。具体项目开支主要用于机关正常运转、蒙自市政府门户网站维护、优化营商环境等相关支出，具体包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,629,387.89元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比增加471,128.90元，增长9.13%，主要原因一是在职人员基本工资调标、正常晋升和岗位变动，人员经费支出增加；二是2022年职工社会保障缴费和住房公积金缴费基数变动，卫生健康和住房公积金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,457,499.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于工资福利支出3,799,662.16 元，商品和服务支出657,697.43元，对个人和家庭的补助 140.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出473,417.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于行政单位离退休缴费支出1,107.84元，机关事业单位基本养老保险缴费支出459,661.44元，机关事业单位职业年金缴费支出12,647.79元。

　　9.卫生健康（类）支出383,999.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于行政人员医疗保险缴费支出246,113.27元，事业人员医疗保险缴费支出11,907.66元，公务员医疗补助缴费支出125,978.30元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出314,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金缴纳支出314,472.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为1,355.00元，完成年初预算的2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,355.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,355.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为1,355.00元，完成年初预算的2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,355.00元，完成年初预算的2.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支、坚持厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少765.00元，下降36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少765.00元，下降36.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩经费开支、坚持厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市单位到我局交流学习发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出194,261.72元，增加14,081.64元，增长7.82%，主要原因是为做好政务服务工作，完成公共资源交易场所标准化建设、政务服务年度考核目标任务等业务工作，经费投入增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等其他费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市政务服务管理局部门资产总额10,347,834.91元，其中，流动资产6,493,516.86元，固定资产3,854,318.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少827,106.46元，其中固定资产减少195,179.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值167,490.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额140,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140,000.00元。授予中小企业合同金额140,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　1.财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　7.机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　监督索引号53250300943501111

附件【蒙自市政务服务管理局2022年决算公开表.xls】