蒙自市归国华侨联合会2022年度部门决算

　　监督索引号53250300972001000  

　　蒙自市归国华侨联合会2022年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　一、收入支出决算表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　十一、国有资产使用情况表  

　　十二、部门整体支出绩效自评情况  

　　十三、部门整体支出绩效自评表  

　　十四、项目支出绩效自评表  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　加强侨界思想引领，贯彻落实党的侨务方针政策；组织归侨侨眷开展学习联谊活动，组织起来、活跃起来，凝聚侨心跟随党走；开展侨法学习宣传培训；开展海内外联谊，接待海内外侨胞侨眷、社团；汇聚侨智，发挥侨力，引导归侨侨眷参与社会建设；开展困难帮扶，传统节日开展走廊慰问；拓展海外联谊，加大引资引智力度；以党建带侨建，加强社区基层侨联组织建设；加强调研，服务好侨界人大代表、政协委员参政议政、建言献策；按市委、市政府安排做好中心工作。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍  

　　1.以“中国梦”为主线，开展“厚植爱国情怀，培根铸魂筑梦”主题活动。通过走访、与致公党蒙自市支部联合开展实地考察和座谈联谊、组织归侨侨眷参观“中国流动科技馆云南红河·蒙自巡展”活动，与红河州侨联共同举办“侨心向党 喜迎二十大”文艺联欢会等活动。  

　　2.切实抓好侨界群众思想引领。组织召开蒙自市侨联二届七次全委会议、市侨联班子会议及干部职工例会和社区侨联小组定期集中学习等，认真学习党的新理论新政策和党的二十大精神、上级重要会议精神和云南省第十一次侨代会精神等。2022年，共组织专题学习16次，干部职工例会学习39次，两个社区侨联小组学习12次，向归侨侨眷发送宣传信息140余条。  

　　3.持续推进“侨爱心”工程。争取到云南省华商公益基金会价值87万元共26台爱心多媒体教学设备，第一批捐赠价值13.2万元6台多媒体设备已投入西北勒乡中心小学各校点使用，后期将有20台多媒体教学设备及3台智能机器人捐赠蒙自红河学院及市区中小学；争取到上海华侨事业发展基金会给予蒙自市团结小学购买净水设备资金23万元，解决该校师生饮水安全问题。  

　　4.乡村振兴再接力。引进上海市华侨事务发展基金会“桑梓小站”项目共3个，支持我市苹果、枇杷、石榴等产业发展。帮助侨资侨属企业解决临时用工50余人次；到挂联点鸣鹫镇猛拉村走访调研座谈，探讨乡村振兴发展路子并给予乡村振兴工作经费1万元。  

　　5.招商引资助发展。引进秘鲁侨团到蒙自市考察蓝莓种植项目；带领东盟华商会华商参观考察蒙自经济开发区；协调云南成达兴智能科技股份有限公司到鸣鹫镇考察光伏发电项目，协调蒙自伊香食品有限公司到蒙自市双利农民专业合作社（芷村镇）考察，达成意向性制作枇杷糕饼类食品共识；与红河州中南国际商贸城有限公司签订《红河州中南国际商贸城项目投资合作协议》，招商引资到位资金1.1亿元，完成任务数的110%。  

　　6.走访慰问暖侨心。坚持以人为本、为侨服务宗旨，在日常工作中做到“四必访”，在日常走访慰问和春节、中秋节、重阳节看望慰问困难归侨侨眷及侨界知名人士眷属66人（户），发放慰问金2.08万元。  

　　7.帮助就业促和谐。加强与用工企业的联系，为有就业需求的归侨侨眷子女联系工作岗位，帮助解决归侨侨眷及子女的就业问题。  

　　8.聚焦项目抓落实。申报成功暖侨敬老补助救助项目，获项目经费1万元，制定实施方案，帮扶困难归侨侨眷。  

　　9.“云”宣传聚侨心。借助网络、微信等媒体平台，加大侨联工作宣传力度，编写《蒙自侨讯》23期，多稿被云南省侨联、红河侨联、蒙自统一战线等采用。  

　　10.参与疫情防控、创文工作彰显“侨”力量。下沉社区疫情防控和创文一线，做好疫情防控和创文工作。向蒙自市侨界发出“关于发挥侨联作用坚决打赢疫情防控阻击战的倡议书”，募集爱心善款4800元定向支援河口县疫情防控工作；携手云南成达兴智能科技股份有限公司、水跳岩水业有限公司为鸣鹫镇和老寨乡疫情防控值守人员送上500件瓶装矿泉水；何爱琼等4名归侨侨眷志愿者在疫情防控和创文工作中受到蒙自市委副书记、市长张波同志的亲切慰问并颁发《感谢信》。党员干部认真落实“党员双报到双服务双报告”，“蒙自市归侨侨眷创文志愿服务队”以实际行动做蒙自市创建全国文明城市参与者、宣传者和实践者。  

　　11.依法维护侨益有成效。通过举办活动、集中宣传、上门宣传等方式，扎实推进涉侨法律法规“进机关、进社区、进群众”，扩大了涉侨法律政策的覆盖面和影响力。开展法律法规专题学习活动6次，发放《涉侨法律法规文件汇编》1600册。参加法院每期在线调解实务培训，为做好依法维护侨益打牢基础。未发生归侨侨眷信访、上访事件。  

　　12.积极参政议政，蒙自市州市侨界人大代表、政协委员提交建议、提案13件。同时，加强与致公党蒙自市支部沟通交流，共商良策助推蒙自发展。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）机构设置情况  

　　我部门共设置1个内设机构办公室。  

　　所属单位0个。  

　　（二）部门决算单位构成  

　　纳入蒙自市归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　蒙自市归国华侨联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。  

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。  

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2022年度部门决算表  

　　（详见附件） 　　   

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　蒙自市归国华侨联合会部门2022年度收入合计689,737.66元。其中：财政拨款收入689,737.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31,299.40元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加31,299.40元，增长4.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加华侨事务经费、工作经费、公益性人员岗位补助资金项目收入。   

　　二、支出决算情况说明  

　　蒙自市归国华侨联合会部门2022年度支出合计689,737.66元。其中：基本支出600,421.86元，占总支出的87.05%；项目支出89,315.80元，占总支出的12.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31,299.40元，增长4.75%。其中：基本支出增加76,983.60元，增长14.71%；项目支出减少45,684.20元，下降33.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加公益性人员岗位补助资金项目支出，项目支出减少是2022年未发生华侨事务专项经费支出。  

　　（一）基本支出情况  

　　2022年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600,421.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564,515.46元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,906.40元，占基本支出的5.98％。  

　　（二）项目支出情况  

　　2022年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,315.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支用于工作经费及公益性岗位人员工资及社保。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　蒙自市归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出689,737.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31,299.40元，增长4.75%，主要原因是增加华侨事务经费、工作经费、公益性人员岗位补助资金项目收入。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　  1.一般公共服务（类）支出542,917.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于工资福利支出；  

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  8.社会保障和就业（类）支出67,250.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金。 

　　  9.卫生健康（类）支出43,489.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于在职人员医疗保险支出。  

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  19.住房保障（类）支出36,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于在职人员住房公积金支出；  

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,798.00元，完成年初预算的17.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,798.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,798.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　蒙自市归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为1,798.00元，完成年初预算的17.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,798.00元，完成年初预算的17.98%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，海内外侨胞回蒙及对外交流较少，接待费减少。  

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,713.00元，下降48.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,713.00元，下降48.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待比上年少。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文山州侨联、建水侨联等发生的餐费支出。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　蒙自市归国华侨联合会部门2022年机关运行经费支出35,906.40元，减少3,032.40元，下降7.79%,主要原因是办公费、交通补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、交通补贴和工会经费。  

　　二、国有资产占用情况  

　　截至2022年12月31日，蒙自市归国华侨联合会部门资产总额51436.83元，其中，流动资产37578.70元，固定资产13858.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17739.77元，其中固定资产减少2540.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

　　三、政府采购支出情况  

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,850.00元，其中：政府采购货物支出2,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。  

　　二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。  

　　三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。  

　　四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。  

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。  

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

　　八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。  

　　监督索引号53250300972001111