部门决算

索引号

000014348/2023-01411
发布机构

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53250300955401000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

　　10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

　　12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强机构编制管理工作，强化监督检查力度，推进机构编制法定化；

　　2.扎实推进机构编制实名制管理；

　　3.完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理工作；

　　4.做好机关群团单位赋码工作；

　　5.有序推进事业单位改革；

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科、登记管理科（监督检查科），所属事业单位1个：中共蒙自市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入合计1,854,476.00元。其中：财政拨款收入1,854,476.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加280,262.30元，增长17.80%。其中：财政拨款收入增加304,982.74元，增长19.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少24,720.44元，下降100.00%。主要原因为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等相关费用增加，故财政拨款收入增加；无非本级财政拨款，故其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1,860,676.00元。其中：基本支出1,755,205.37元，占总支出的94.33%；项目支出105,470.63元，占总支出的5.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加311,182.74元，增长20.08%。其中：基本支出增加281,480.63元，增长19.10%；项目支出增加29,702.11元，增长39.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等人员经费支出增加，故基本支出增加；部分项目支出在2021年未能支付成功，在2022年支付，故项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,755,205.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,661,686.19元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,519.18元，占基本支出的5.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,470.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　（1）实名网络管理信息系统经费

　　支出5000.00元，占项目支出的4.74%。项目资金主要用于支付实名网络管理信息系统相关费用。

　　（2）机构改革经费

　　支出26560.00元，占项目支出的25.18%。项目资金主要用于行政执法体制改革前期相关业务费用。

　　（3）机构编制管理业务经费

　　支出67710.63元，占项目支出的64.20%。项目资金主要用于支付购买办公设备及机构编制管理工作相关业务费用。

　　（4）机构编制实名制系统维护运行经费

　　支出5000.00元，占项目支出的4.74%。项目资金主要用于维护机构编制实名制系统的正常运行。

　　（5）退休人员公用经费

　　支出1200.00元，占项目支出的1.14%。项目资金主要用于退休人员的相关经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,854,476.00元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加304,982.74元，增长19.68%，主要原因为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,475,669.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出148,167.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出125,708.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出104,931.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为2,814.00元，完成年初预算的5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,814.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,814.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500.00元，支出决算为2,814.00元，完成年初预算的5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,814.00元，完成年初预算的5.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关规定。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,414.00元，增长101.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,414.00元，增长101.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为2021年发生的公务接待费未能支付成功，在2022年支付，故2022年“三公”经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政执法体制改革和机构编制业务工作检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门2022年机关运行经费支出93,519.18元，与上年对比增加408.49元，增长0.44%,主要原因为日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室的正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额68512.59元，其中，流动资产18453.75元，固定资产50058.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6295.86元，其中固定资产减少29.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,010.00元，其中：政府采购货物支出19,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,650.00元，占政府采购支出总额的34.98%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　6.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　监督索引号53250300955401111

附件【中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表20230810115025308.xls】