部门决算

索引号

000014348/2023-01410
发布机构

蒙自市雨过铺街道
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度部门决算

监督索引号53250300755201000

第一部分红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年是党的二十大胜利召开之年，一年来，面对新冠病毒肺炎疫情多点多面爆发、经济下行压力加大，雨过铺街道党工委团结带领全街道各族群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，谦虚谨慎、艰苦奋斗，敢于斗争、善于斗争。

一、党建引领，创新思路出成效。践行“一线工作法”。组织街道干部职工下沉一线，同工作、谋发展、共创业，制定村集体经济发展“一村一策”，村集体经济收入达5万元以上。践行“典型引路法”。组织街道班子、村（社区）书记、支部书记、两委员、一代表，通过“晒党课”、实地观摩、现场演讲方式，选树2个党总支、1个党支部作为先进典范村。在全市乡村振兴大擂台、好支书大比武中，马房党建引领示范村取得了第二名的成绩。深化区域化党建。成立街道“大工委”1个，社区“大党委”2个，推动经开区、综保区等23家党组织融入区域化党建，实现了“小街道”撬动“大单位”大力推进资源整合，形成共建项目55项，共享资源68项，发布“一起办实事”项目5项，开展“双报到双服务”活动15次。

二、优化营商环境，促进经济快速发展。以规划指导建设，以企业带动经济发展，结合街道国土空间规划编制内容，进一步优化提升干部规划家乡方案，通过主要领导亲自抓，分管领导全力抓，其他领导合力抓，工作人员具体负责，采取主动找企业，主动上门服务的方式，切实开展优化营商环境工作。截止12月，街道经济总量，规模以下工业总产值完成33904.3万元，同比增长9%。其中轻工业总产值为14481万元，同比增长9%。截止12月，固定资产投在库项目25个；截止11月，完成投资总额11.1004亿元，投资总额同比增长139.2%，竣工投产项目15个。招商引资引进项目5个，均已开工，完成投资总额16.93亿元。其中省内到位资金5.17亿元，省外到位资金约11.76亿元。走访企业86家，解决诉求35件。

三、突出优势，产业发展促乡村振兴。雨过铺街道地处坝区的优势和特点，在对标对表完成各项农业种植任务的同时，多措并举抓实产业发展。保住粮豆种子生产底线。全年种植粮豆面积46980亩，总产14967吨。养殖业稳发展。全年水产养殖2090亩，产量达1290吨。经济林果种植喜丰收。全年经济林果种植面积13910亩，产量30027吨，产值33759.8万元。引进龙头农业企业5家，流转土地10000余亩，吸纳就业1118户，2212人。全年，种植冬枣2400亩，产值达4200余万元，同比去年增长10.52%，冬枣产业实现增收，农户收入有所增加。

四、深化社会治理，打造宜居宜业幸福家园。开展桔杆禁烧宣传、巡查工作，红钢的停产，空气质量有所好转。全面落实河（湖）长制，部门联动开展“两海”水生态联防联治工作，借助文明城市创建工作，发动村党员干部带头积极参与进行村内道路清扫、绿化维护，坚持“清洁家园荣誉超市”评分奖励兑换机制，激活群众促乡村振兴内生动力。积极创建绿美乡村创建工作。9月，被省级评为绿美乡镇。开展环境卫生专项整治24次，出动人员7200余人，车辆3800车次，清除各类垃圾1600吨，清理排水沟22000米，共投入经费60余万元开展环境卫生整治行动，回填粪坑200余个，清理卫生死角900处，发放环境卫生知识宣传单40000余份。全年安全生产工作平稳良好。

五、齐心协力，社会民生发展平稳。加强“两险”收缴工作。通过入村到户开展追缴工作。截止12月，医保参保人数22515人，参保率95.57%；养老保险参保人数11290人，参保率95.52%；全面落实持证残疾人政策扶持，共计“两项补贴”发放31.69万元；健全残疾人组织，完成残协换届选举；做好困难群体帮扶，新纳入低保51人、临时救助31人；开展劳动力转移就业培训18期2142人次。殡葬改革推动高效有力，辖区未出现违规土葬情况；办理退役军人办理优待证478份。开展劳动力转移就业培训10期1860人次。按时完成育苗接种工作。常态化开展防返贫动态监测工作，为脱贫家庭申请“雨露计划”助学金3.9万元。发放移民后期直补资金80.7万元。召开校园安全、控辍保学等专题会议6次。化解市级、街道党政领导包案信访积案33件，稳控重点人员90人，接收社区矫正对象226人，依法解矫206人，受理各类矛盾纠纷32起。为全市红河机场、综合交通枢纽周边道路等市级重点项目征地工作保驾护航，接待来信来访群众54人次，落实交办信访案件11件。其他工作按时按要求完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。

1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

所属事业单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.党建与社区管理办公室

3.社会治安综合治理办公室

4.经济发展和社会事务办公室

5.扶贫开发办公室

6.财务管理中心

7.党群服务中心

8.农业综合服务中心

9.文化事务中心

10.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）

11.规划建设服务中心

12.林业和草原服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度收入合计19,575,148.37元。其中：财政拨款收入19,550,117.07元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,031.30元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少1,520,495.89元，下降7.21%。其中：财政拨款收入减少1,545,527.19元，下降7.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加25,031.30元。主要原因分析：2022年度各级财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度支出合计19,550,117.07元。其中：基本支出14,420,005.56元，占总支出的73.76%；项目支出5,130,111.51元，占总支出的26.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,545,527.19元，下降7.33%。其中：基本支出增加2,450,971.29元，增长20.48%；项目支出减少3,996,498.48元，下降43.79%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：项目拨款减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,420,005.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,340,136.85元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,079,868.71元，占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,130,111.51元，其中，基本建设类项目支出0元。与上年对比减少3996498.48元，减少43.79%，主要原因分析：2022 年项目拨款减少，项目支出减少。项目支出具体情况如下：

1.2010105款：红财行发〔2021〕29号雨过铺社区居民委员会社区立法宣传经费支出10000元；

2.2010199款：蒙财预指调〔2022〕409号基层人大代表活动阵地提质升级经费支出41009元；

3.2010199款：蒙财预指调〔2022〕813号补选市第四届人大代表经费支出50645元；

4.2010299款：蒙财发〔2022〕10号2022年“协商在基层”工作经费支出20000元；

5.2010301款：蒙财预指调〔2022〕77号1月乡镇体制经费支出100000元；

6.2010301款：蒙财预指调〔2022〕123号2月乡镇体制经费支出100000元；

7.2010301款：蒙财预指调〔2022〕208号3月乡镇体制经费支出100000元；

8.2010301款：蒙财预指调〔2022〕321号4、5月乡镇体制经费支出199006.17元；

9.2010301款：蒙财预指调〔2022〕396号六月乡镇体制经费支出150000元；

10.2010301款：蒙财预指调〔2022〕471号7月乡镇体制经费支出20800元；

11.2010301款：蒙财预指调〔2022〕526号8月乡镇体制经费支出125481元；

12.2010301款：蒙财预指调〔2022〕604号2022年9月乡镇体制经费支出92871.13元；

13.2010301款：蒙财预指调〔2022〕673号10月乡镇体制经费支出141792.67元；

14.2010301款：蒙财预指调〔2022〕735号雨过铺街道工作经费支出500000元；

15.2010301款：蒙财预指调〔2022〕766号11、12月乡镇体制经费支出203020元；

16.2010399款：蒙财预指调〔2022〕69号2022年春节走访慰问活动经费支出2700元；

17.2013399款：蒙财预指调〔2022〕693号创文工作经费支出29730元；

18.2040220款：蒙财发〔2022〕10号2022年戒毒社区社区康复专干人员补助经费支出142000元；

19.2070199款：红财教发〔2021〕8号2021年蒙自市农家书屋开展阅读活动专项资金支出10491.5元；

20.2070199款：红财教发〔2021〕124号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金支出2138.2元；

21.2070199款：红财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金支出340元；

22.2080799款：红财社发〔2022〕5号2022年中央就业补助资金支出144000元；

23.2081004款：蒙财发〔2022〕10号殡葬改革经费支出52000元；

24.2081004款：蒙财发〔2022〕10号殡葬改革（遗体跟踪处置奖励）经费支出45000元；

25.2082001款：红财社发〔2021〕9号2021年省级城乡困难群众救助补助资金支出3000元；

26.2082201款：红财建发〔2021〕129号2022年中央水库移民扶持基金预算——移民直补资金支出13800元；

27.2100410款：蒙财预指调〔2022〕317号疫情防控工作经费支出631400元；

28.2100410款：红财社发〔2022〕168号2022年全省大规模疫情防控中央补助资金支出280000元；

29.2130108款：红财农发〔2021〕107号2022年中央动物强制免疫、监测补助资金支出40000元；

30.2130108款：红财农发〔2022〕62号2022年中央动物防疫补助经费支出5000元；

31.2130504款：红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出140000元；

32.2130505款：红财农发〔2020〕104号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金支出62040元；

33.2130505款：红财农发〔2022〕50号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出500000元；

34.2130506款：红财农发〔2022〕31号2021年秋季—2022年春季学年雨露计划助学金支出39000元支出39000元；

35.2130506款：红财农发〔2022〕33号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——中央少数民族发展资金支出99516元；

36.2130599款：红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-防返贫风险补助资金支出228000元；

37.2200106款：蒙财预指调〔2022〕444号卫片违法图斑整治经费支出450000元；

38.2230105款：红财资发〔2021〕32号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出6703.6元；

39.2240699款：红财资环发〔2021〕56号2021年自然灾害风险普查补助资金支出5000元；

40.2240703款：红财资环发〔2021〕71号2021年中央自然灾害救灾资金冬春救助经费支出50000元；

41.2240799款：红财资环发〔2022〕84号2022年中央自然灾害救灾补助资金支出10000元；

42.2296002款：红财综发〔2022〕3号社工服务站购置设备资金（彩票公益金）支出20000元；

43.2296099款：红财综发〔2021〕27号雨过铺社区第三居民小组居家养老服务站建设项目经费支出126427.24元；

44.2296099款：红财综发〔2021〕24号雨过铺社区第四居民小组活动室资金支出137200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出19,245,986.23元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少755,885.27元，下降3.78%，主要原因分析2022年度各级一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,956,244.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.54%。主要用于支付水电费、劳务费、差旅费、广告费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出142,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付禁毒专干人员工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付科普宣传员工资。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出522,634.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于支付老放映员生活补助、文化活动宣传等。

8.社会保障和就业（类）支出2,172,466.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于支付机关事业单位养老保险、抚恤金、干部报酬、大中型水库移民后期扶持补助、公益性岗位帮扶就业人员工资。

9.卫生健康（类）支出1,901,431.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于支付机关事业单位医疗保险，大病险，生活垃圾清运费、广告费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出448,042.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于支付绩效、工资、会费缴纳等。

12.农林水（类）支出3,892,451.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.22%。主要用于支付村兽医补助金、民族团结示范园工程款、精准返贫救助基金等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于违法图斑整改支出费，挖机、吊机租用费。

19.住房保障（类）支出688,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于支付住房公积金、农村危房改造补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于建筑垃圾清除、冬春生活救助金发放、自然灾害风险普查费用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为462,500元，支出决算为194,703.78元，完成年初预算的42.10%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决68,800元，占总支出决算的35.34%；公务用车运行维护费支出决算125,903.78元，占总支出决算的64.66%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为462500元，支出决算为194,703.78元，完成年初预算的42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为68,800.00元，完成年初预算的45.87%；公务用车运行维护费支出决算为125,903.78元，完成年初预算的149.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，削减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41,979.31元，增长27.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加68,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少26,820.69元，下降17.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年新购一俩车，使得公务用车购置费比去年多。本年公务出差、下乡协调征地较多，车辆老旧维修次数减少，使得公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体构车原因为：为保障日常生活的开展，购置新车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年机关运行经费支出1,079,868.71元，与去年相比减少1,827,650.81元，下降62.86%,主要原因分析劳务费减少。部门机关运行经费主要用于乡镇开展日常工作所需办公费、水电费、劳务费、差旅费及临聘人员的工资等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额12942235.76元，其中，流动资产11225390.39元，固定资产1519679.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197166.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1056742.68元，其中固定资产减少204454.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12942235.76	11225390.39	1519679.09	167081.36	442744.37	0	909853.36	0	0	197166.28	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额135,458.23元，其中：政府采购货物支出73,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62,358.23元。授予中小企业合同金额118,355.75元，占政府采购支出总额的87.37%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

3.人大会议（2010104款）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

6.行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.行政运行（2010601款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

9.其他纪检监察事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

11.兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

12.民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

13.其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.其他科学技术普及支出（2060799款）：反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。

15.群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.其他文化支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.电影（2070406款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

18.其他文化体育与传媒支出（2079999款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察事务支出。

20.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.基层政权和社区建设（2080208款）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22.其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

23.归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26.突发公共卫生事件应急处理（2100410款）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.计划生育支出（2100717款）：反映计划生育支出。

28.其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30.城乡社区环境卫生（2120501款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农村道路建设（2130142款）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33.林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业单位的基本支出。

34.林业防灾减灾（2130234款）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

35.水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

36.其他扶贫支出（2130599款）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

监督索引号53250300755201111

附件【蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年度部门决算公开表.xls】