部门决算

索引号

000014348/2023-01409
发布机构

蒙自市芷村镇人民政府
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市芷村镇人民政府2022年度部门决算

　　监督索引号53250300755501000

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度部门决算

　　　　第一部分红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　　　第五部分名词解释

　　　　第一部分红河州蒙自市芷村镇人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好全镇农业、农村、农民工作。

　　　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　　　3、把全镇经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　　　4、做好芷村镇乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　　　6、增强芷村镇社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　　　8、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　　　9、承办上级党委、政府交办的其它工作。

　　　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　　　2022年是党的二十大召开之年，这是党和国家政治生活中的一件大事，也是新一届政府的启程之年。征途漫漫、惟有奋斗，我们要坚持稳中求进的工作总基调，奋力做好各项工作。综合考虑各种因素，2022年全镇经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长8%以上，固定资产投资与上年持平，城镇常住居民人均可支配收入增长8%，农村常住居民人均可支配收入增长8%。围绕上述任务，我们将重点抓好以下七个方面的工作。

　　　　1.聚焦提质增效，着力优化产业结构调整。一是服务好辖区内蒙自矿冶公司等企业做大做强。二是加快现代农业。不断优化农业产业结构，全力推进“芷村枇杷小镇”建设。依托芷村冷链物流中心和枇杷桑梓助农小站，对4.7万亩枇杷分类施策，提质增效。支持百果鲜等龙头企业扩大种植规模，引进枇杷叶收购、枇杷深加工企业，扶持枇杷膏加工小作坊做优做精。三是保住传统烟草业，打造田心寨千亩烤烟种植示范基地。四是围绕功能布局招好商。引进中管圣达企业、茗谷中草药种植有限公司等，启动三孔桥综合集贸市场建设，引进一个生姜深加工企业入驻芷村，推进农产品深加工，延长农产品产业链。

　　　　2.聚焦品牌效应，着力打造文旅精品线路。一是加大传承保护，以查尼皮、滇越铁路、胡志明故居、民族风情等为元素，打造芷村镇史馆，确保年内投入使用。二是加快资源挖掘，做好一碗水村委会阿乌白村小组地下交通联络站革命遗址立碑和红色文化挖掘工作，以查尼皮、芷村火车站为核心打造红色旅游精品线路，带动提升沿线农家乐、民宿品质。三是加深优势融合，以4A级景区查尼皮为亮点积极申报查尼皮村为省级“旅游名村”，以查尼皮、金秋红蜜桃园、庄寨水库、芷兰洞等为热门“打卡地”打造健康骑行步道，扶持培育沿线3家樱桃、桃子、枇杷观光采摘园。四是加速宣介力度，叫响羊汤锅文化，在集镇核心区着力打造羊汤锅文化一条街，加大资源推广宣传力度，让芷村真正成为宜居宜游宜购的娱乐休闲好去处。

　　　　3.聚焦综合提升，着力推进乡村振兴建设。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定。持续做好“三类重点对象”的动态监测和精准帮扶机制。发展壮大村集体经济，实现11个村（社区）集体经济收入达5万元以上。二是落实粮食安全和耕地保护。坚决遏制乱占耕地建房，保障推进正在实施的2.3万亩高标准农田建设项目，新实施扎租白、一碗水等村1.5万亩、投资2000余万元的高标准农田建设。三是深入实施“干部规划家乡行动”。把“干部规划家乡”行动作为党员干部开展“我为群众办实事”的重要载体。努力编制完成镇级国土空间规划和岩蜂窝等5个村“多规合一”实用性村庄规划，实现先规划后建设。四是推动乡村振兴示范点项目建设。加快农业农村现代化建设，建成1个规模性肉牛养殖示范园。争取实施大平地、黑山、亦租格等进村道路硬化。五是持续推进农村人居环境整治。开展农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村生活垃圾、污水治理、“厕所革命”。结合“清洁家园荣誉超市”开展美丽庭院创建，白石岩村努力争创省级美丽乡村，全力打造小红岩下寨等8个美丽宜居村庄。采取市场化管理集镇和农村垃圾清运。

　　　　4.聚焦改善民生，着力补齐短板弱项。一是落实落细常态化疫情防控，以人民生命安全和健康为中心。二是精准兜牢民生底线。落实各项稳就业政策，加大就业创业服务，充分发挥“红色驿站”功效加大劳务技能培训和劳务输出。继续支持教育事业发展，推进芷村中学学生宿舍楼建设。落实养保医保政策，规范做好城乡低保、临时救助、优抚安置、救灾救济等工作。三是全面提升服务水平。积极推行政务服务网上办、窗口办，持续推广一部手机“办事通”，提升办事通平台服务访问量及办件量。优化营商环境，积极帮助企业解决难题。持续加强新时代文明实践所（站）标准化建设和使用。提升人民群众获得感、幸福感。

　　　　5.聚焦绿色循环，着力加强生态文明建设。践行绿水青山就是金山银山理念，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入推进河长制和林长制建设，抓好各类突出环境问题整改、打好大气、水、土壤污染治理“组合拳”，全面落实“退、减、调、治、管”五字方略，守护好菲白、庄寨、小蚂蚱冲水库。加快推进庄寨村美丽家园·移民新村建设项目（一期）建设，服务保障庄寨水库污染综合治理一期项目顺利收尾，启动实施投资800万元的查尼皮小河流域治理项目，启动实施投资1360万元的涉及老芷村新寨等9个自然村的生活污水治理项目。继续实施退耕还林、陡坡地治理和低效林改造等，争创石马脚等4个省级森林乡村。

　　　　6.聚焦社会和谐，着力推动社会综合治理。以党的二十大安保为主线，推进平安法治建设，扩大“芷村义警”的参与面，扎实开展“八五”普法[16]，常态长效开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗，构建“多元化”矛盾纠纷调解体系。完善乡村善治考评体系，健全智慧应急广播、扩大雪亮工程覆盖程度。

　　　　广泛开展各类文明评选，引导各村积极争创文明村、移风易俗村、文明新风示范村、乡风文明示范村。强化食品药品监管，扎实开展非煤矿山、食品安全生产专项整治巩固提升工作，保障人民身体健康和生命安全，多维度提升群众安全感满意度。

　　　　7.聚焦高效政府，着力强化能力提升建设。一是加强习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，确保政府各项工作沿着正确的方向推进。二是持续强化作风建设。始终保持奋勇争先的工作热情争创一流的工作业绩，深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，积极践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，真正抓落实，求实效。三是增强依法行政的行动自觉。做到依法决策、民主决策、科学决策。自觉接受人大法律监督、工作监督以及群众监督、舆论监督，不断提高人大议案、建议办理质量和效率，提升政府公信力，让行政权力在阳光下规范高效运行。四是打造风清气正的政治生态。抓好市委巡察问题整改，严格落实党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制和“一岗双责”，驰而不息纠治形式主义官僚主义，用制度管人管事，强化公共资源、项目招投标等重点领域监管，坚决查处群众身边的违法违规行为，严控“三公”经费支出，坚持过紧日子，以清廉高效的形象赢得群众信任和支持。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）机构设置情况

　　　　部门共设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇便民服务中心”的日常工作。

　　　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进组织、人才、产业、文化、生态“五个振兴”工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金项目的实施和管理，做好防返贫动态监测监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “助农增收”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　　　设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　　　3．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　　　4．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　　　5．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　　　6．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　　　（二）决算单位构成

　　　　纳入红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位6个。分别是：

　　　　1.行政单位:党委、政府、人大；

　　　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　　　3.其他事业单位：农业综合服务中心（下含畜牧兽医站、农经站）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

　　　　第二部分2022年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度收入合计31745818.02元。其中：一般公共预算财政拨款收入29857105.08元、占总收入的94.05%，政府性基金预算财政拨款收入1874422.94元、占总收入的5.90%，国有资本经营预算财政拨款收入14290元、占总收入的0.05%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入分别为0.00元，占总收入的0.00%。与去年相比减少9941114.46元，下降23.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、政府性基金预算财政拨款收入（庄寨水库大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助）减少。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度支出合计31745818.02元。其中：基本支出17729608.57元，占总支出的55.85％；项目支出14016209.45元，占总支出的44.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出分别为0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9941114.46，下降23.85%。其中：基本支出减少3079185.63元，下降14.80%；项目支出减少6861928.83元，下降32.87%；主要原因是：2022年一般公共服务支出、农林水支出、住房保障（农村危房改造）支出与上年同期数对比减支，导致本年度支出下降。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2022年度红河州蒙自市芷村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17729608.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15888430.69元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1841177.88元，占基本支出的10.38％。其中：

　　　　1、一般公共服务支出9192497.25元，占基本支出总额的51.85%；

　　　　2、公共安全支出74000元，占基本支出总额的0.42%；

　　　　3、教育支出1000元，占基本支出总额的0.01%%；

　　　　4、科学技术支出13200元，占基本支出总额的0.07%；

　　　　5、文化旅游体育与传媒支出388309.32元，占基本支出总额的2.19%；

　　　　6、社会保障和就业支出1799181.88元，占基本支出总额的10.15%；

　　　　7、卫生健康支出3942712.63元，占基本支出总额的5.32%；

　　　　8、城乡社区支出494167.5元，占基本支出总额的2.79%；

　　　　9、农林水支出4048715.99元，占基本支出总额的22.84%；

　　　　10、住房保障支出775824元，占基本支出总额的4.38%。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2022年度用于保障芷村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14016209.45元。其中：属性为其他主管部门安排的基建项目支出9685393.01元、属性为非基建项目支出4330816.44元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　　　1、2010199款：蒙财预指调〔2022〕412号芷村镇基层人大代表活动阵地提质升级经费支出 148362元;

　　　　2、2010699款：红财体制发〔2021〕19号芷村镇2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出100000元；

　　　　3、2089999款：芷村镇2021年基层就业和社会保障服务中心建设专项资金支出343371元；

　　　　4、2110402款：芷村镇查尼皮农村生活污水治理试点示范工程专项经费支出2000000元；

　　　　5、2130126款：红财农发〔2022〕7号芷村镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出100000元；

　　　　6、2130504款：红财农发〔2021〕106号芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1140000元；

　　　　7、2130505款：红财农发〔2020〕104号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金支出438636.57元；

　　　　8、2130505款：芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴（休闲垂钓）补助资金支出485000元；

　　　　9、2130505款：红财农发〔2022〕77号芷村镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴（产业）补助资金支出1040000元；

　　　　10、2130505款：红财农发〔2021〕106号芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴（产业）补助资金支出300000元；

　　　　11、2130505款：红财农发〔2022〕31号2022年芷村镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 200000元；

　　　　12、2130506款：红财农发〔2022〕33号芷村镇志愿者服务中心民族团结进步示范项目专项资金支出839820元；

　　　　13、2130599款：红财农发〔2022〕77号芷村镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出 269736.5元；

　　　　14、2130707款：蒙自市2021年推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目支出83384元；

　　　　15、2140106款：红财建发〔2022〕27号芷村镇2022年农村公路养护州级配套补助资金支出118860元；

　　　　16、2210105款：红财社发〔2021〕212号芷村镇2022年中央农村危房补助资金支出256000元；

　　　　17、2296002款：红财综发[2022]3号芷村镇白诗村委会老年活动室建设专项经费支出34972.94元；

　　　　18、2296002款：红财综发[2022]3号芷村镇社工服务站设备购置专项经费支出10000元；

　　　　19、2296003款：红财综发〔2021〕31号芷村镇乡镇篮球场灯光工程建设经费支出20000元；

　　　　20、2296099款：红财综发〔2021〕23号芷村镇白石岩村委会老年活动中心省级彩票公益金项目专项资金支出7250元；

　　　　21、2296099款：红财综发〔2021〕23号芷村镇体育文化公园省级彩票公益金项目专项资金750000元；

　　　　22、2296099款：红财综发〔2021〕23号芷村镇白石岩村委会白石岩村活动室改造省级彩票公益金项目专项资金支出400000元；

23、2296099款：红财综发〔2021〕27号芷村镇白石岩村小红岩上寨活动室建设州级彩票公益金项目专项资金支出300000元；

　　　　24、2296099款：红财综发〔2021〕24号芷村镇白石岩村豹子窝老寨活动室建设项目经费支出300000元；

　　　　25、2010105款：红财行发〔2021〕29号芷村镇2021年人大主席团社区立法宣传经费支出10000元；

　　　　26、2010107款：红财行发〔2021〕27号芷村镇人大换届选举州级补助经费支出45000元；

　　　　27、2010199款：蒙财预指调〔2022〕813号芷村镇补选市第四届人大代表工作经费支出29484元；

　　　　28、2010301款：蒙财预指调〔2022〕80号芷村镇1-12月份体制经费支出1265956.1元；

　　　　29、2010399款：红财预发〔2021〕55号芷村镇查尼皮乡村振兴工作经费支出62052.34元；

　　　　30、2010399款：蒙财预指调〔2022〕69号芷村镇2022年春节节日慰问专项经费支出2200元；

　　　　31、2011199款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年文化科技卫生“三下乡”（市纪委）活动经费支出2174元；

　　　　32、2013399款：蒙财发〔2022〕10号公用经费办公费支出20000元；

　　　　33、2040220 款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇戒毒康复专干人员补助经费支出229840元；

　　　　34、2049999款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇无命案乡镇创建专项补助经费支出20000元；

　　　　35、2059999款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年“三下乡”（市教体局）活动经费支出5000元；

　　　　36、2060701款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年“三下乡”（市科协）活动经费支出2000元；

　　　　37、2070199款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套专项经费支出360元；

　　　　38、2070199款：芷村镇2022年美术馆、公共图书馆及文化馆（站）免费开放省级配套补助资金支出2486元；

　　　　39、2080799款：红财社发〔2022〕5号公用经费支出632800元；

　　　　40、2082001款：蒙财发〔2022〕10号公用经费支出17000元；

　　　　41、2082201款：芷村镇2022年中央水库移民扶持基金专项资金支出52200元；

　　　　42、2100410款：红财社发〔2022〕168号芷村镇2022年疫情防控中央补助资金支出275117元；

　　　　43、2101599款：红财社发〔2022〕15号芷村镇2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出15000元；

　　　　44、2130207款：芷村镇2022年中央天然商品林停伐管护补助资金支出56800元；

　　　　45、2130209款：红财资环发〔2022〕70号芷村镇2022年省级公益林生态效益补偿补助资金支出249676元；

　　　　46、2130209款：芷村镇2022年中央财政森林生态效益补偿管护补助资金支出152200元；

　　　　47、2130209款：红财资环发〔2021〕60号芷村镇2021年省级公益林生态效益补偿专项资金支出249676元；

　　　　48、2130506款：红财农发〔2022〕31号2021年秋季至2022年春季学年雨露计划助学金支出546000元；

　　　　49、2200106款：蒙财预指调〔2022〕444号芷村镇2017、2018年度卫片违法图斑整治经费支出50000元；

　　　　50、2230105款：红财资发〔2021〕32号芷村镇2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出14290元；

　　　　51、2240199款：蒙财发〔2022〕10号芷村镇自然灾害综合风险普查经费支出82600元；

　　　　52、2240699款：红财资环发〔2022〕80号芷村镇2022年中央自然灾害救灾（第一批洪涝灾害救灾）补助资金支出10905元；

　　　　53、2240703款：红财资环发〔2021〕71号芷村镇自然灾害救灾补助专项资金支出230000元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出29857105.08元,占本年支出合计的94.05%。与上年相比减少9323604.2元，下降23.80%,主要原是：2022年一般公共服务（公用经费）支出、农林水（公用经费及项目资金）支出、住房保障（项目资金-农村危房改造）支出与上年同期对比支出减少。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出10877725.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.43%。主要用于:“人员经费支出7550634.57元，公用经费支出1641862.68元，项目支出1685228.44元（红财行发〔2021〕29号芷村镇2021年人大主席团社区立法宣传经费支出10000元、红财行发〔2021〕27号芷村镇人大换届选举州级补助经费支出45000元、蒙财预指调〔2022〕412号芷村镇基层人大代表活动阵地提质升级经费支出148362元、蒙财预指调〔2022〕813号芷村镇补选市第四届人大代表工作经费支出29484元、蒙财预指调〔2022〕80号芷村镇1-12月份体制经费支出1265956.1元、红财预发〔2021〕55号芷村镇查尼皮乡村振兴工作经费支出62052.34元、蒙财预指调〔2022〕69号芷村镇2022年春节节日慰问专项经费支出2200元、红财体制发〔2021〕19号芷村镇2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出100000元、蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年文化科技卫生“三下乡”（市纪委）活动经费支出2174元、蒙财发〔2022〕10号公用经费办公费支出20000元）”；

　　　　2.公共安全（类）支出323840元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于公用经费支出74000元、项目支出元249840（蒙财发〔2022〕10号芷村镇戒毒康复专干人员补助经费支出229840元、蒙财发〔2022〕10号芷村镇无命案乡镇创建专项补助经费支出20000元）；

　　　　3.教育（类）支出6000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“人员经费支出元，公用经费支出1000元，项目支出5000元（蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年“三下乡”（市教体局）活动经费支出5000元）”；

　　　　4.科学技术（类）支出15200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“人员经费支出元，公用经费支出13200元，项目支出2000元（蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年“三下乡”（市科协）活动经费支出2000元）”；

　　　　5.文化旅游体育与传媒（类）支出391155.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于“人员经费支出375903元，公用经费支出12406.32元，项目支出2846元（蒙财发〔2022〕10号芷村镇2022年图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套专项经费支出360元、芷村镇2022年美术馆、公共图书馆及文化馆（站）免费开放省级配套补助资金支出2486元）”；

　　　　6.社会保障和就业（类）支出2792352.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于“人员经费支出1792998.76元，公用经费支出6183.12元，项目支出993171元（红财社发〔2022〕5号公用经费支出632800元、蒙财发〔2022〕10号公用经费支出17000元、芷村镇2021年基层就业和社会保障服务中心建设专项资金支出343371元）”；

　　　　7.卫生健康（类）支出1232829.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于“人员经费支出942712.63元，项目支出290117元（红财社发〔2022〕168号芷村镇2022年疫情防控中央补助资金支出275117元、红财社发〔2022〕15号芷村镇2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出15000元）”；

　　　　8.节能环保（类）支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于“项目支出2000000元（芷村镇查尼皮农村生活污水治理试点示范工程专项经费支出2000000元）”；

　　　　9.城乡社区（类）支出494167.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于“人员经费支出490604.22元，公用经费支出3563.28元”；

　　　　10.农林水（类）支出10199645.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.16%。主要用于“人员经费支出3959753.51元，公用经费支出88962.48元，项目支出6150929.07元（红财农发〔2022〕7号芷村镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出100000元、芷村镇2022年中央天然商品林停伐管护补助资金支出56800元、红财资环发〔2022〕70号芷村镇2022年省级公益林生态效益补偿补助资金支出249676元、芷村镇2022年中央财政森林生态效益补偿管护补助资金支出152200元、红财资环发〔2021〕60号芷村镇2021年省级公益林生态效益补偿专项资金支出249676元、红财农发〔2021〕106号芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1140000元、红财农发〔2020〕104号2021年第二批中央财政专项扶贫补助资金支出438636.57元、芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴（休闲垂钓）补助资金支出485000元、红财农发〔2022〕77号芷村镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴（产业）补助资金支出1040000元、红财农发〔2021〕106号芷村镇2022年中央财政衔接推进乡村振兴（产业）补助资金支出300000元、红财农发〔2022〕31号2022年芷村镇省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出200000元、红财农发〔2022〕31号2021年秋季至2022年春季学年雨露计划助学金支出546000元、红财农发〔2022〕33号芷村镇志愿者服务中心民族团结进步示范项目专项资金支出839820元、红财农发〔2022〕77号芷村镇2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出269736.5元、蒙自市2021年推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目83384元）”；

　　　　11.交通运输（类）支出118860元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于“项目支出118860元（红财建发〔2022〕27号芷村镇2022年农村公路养护州级配套补助资金支出118860元）”；

　　　　12.自然资源海洋气象等（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于“项目支出50000元（蒙财预指调〔2022〕444号芷村镇2017、2018年度卫片违法图斑整治经费支出50000元）”；

　　　　13.住房保障（类）支出1031824元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于“人员经费支出775824元，项目支出256000元（红财社发〔2021〕212号芷村镇2022年中央农村危房补助资金支出256000元）”；

　　　　14.灾害防治及应急管理（类）支出323505元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于“项目支出323505元（蒙财发〔2022〕10号芷村镇自然灾害综合风险普查经费支出82600元、红财资环发〔2022〕80号芷村镇2022年中央自然灾害救灾（第一批洪涝灾害救灾）补助资金支出10905元、红财资环发〔2021〕71号芷村镇自然灾害救灾补助专项资金支出230000元）”。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为614600元，支出决算为428966.5元，完成年初预算的69.8%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出327,823.67元，占76.4%；公务接待费支出101142.83元，占23.6%，具体是国内接待费支出101142.83元，国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为614600元，支出决算为428966.5元，完成全年预算的69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为327,823.67元，完成全年预算的107%；公务接待费支出决算为101142.83元，完成全年预算的32.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费相关规定，公务用车运行维护费，公务接待费减少。

　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少291228.11元，下降40.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少191708.31元，下降36.9%；公务接待费支出决算减少99519.8元，下降49.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务用车购置费，2022年贯彻执行厉行节约政策以及受疫情影响等公务接待费较上年大幅减少。

　　　　(四) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常工作。

　　　　3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次1124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　红河州蒙自市芷村镇人民政府2022年机关运行经费支出1641862.68元，减少5122639.26元，下降75.73%,主要原因分析2022年机关支行经费及其他公用经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于政府日常开支。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市芷村镇人民政府资产总额3562442.87元，其中，流动资产1638692.57元，固定资产1893510.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30240元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7439749.86元，其中固定资产减少992764.14元,流动资产减少6446985.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账目原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　　　固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　　　填报金额为资产“账面净值”。

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额3455202.86元，其中：政府采购货物支出485821元；政府采购工程支出2845000元；政府采购服务支出124381.86元。授予中小企业合同金额3372384元，占政府采购支出总额的98%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　无。

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分名词解释

　　　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250300755501111

附件【P020231017581380647840.xls】