蒙自市人力资源和社会保障局2022年度部门决算

    目录

    第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、国有资产使用情况表

    十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

    十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

    十四、2022年度项目支出绩效自评表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

    第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

    一、主要职能

    （一）主要职能 

    拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

    （二）2022年度重点工作任务介绍

    1、是广泛收集岗位信息。及时开展企业用工需求征集摸查工作，累计发布省内外各类岗位信息2.4万余个（其中：高校毕业生岗位信息2400余个），支持38家企业新成立了见习基地，为青年技能人才提供就业岗位275个；引导企业吸纳脱贫劳动力，通过7个就业帮扶车间开发岗位398人；开发乡村公益岗位安置“无法离乡、无业可扶”脱贫劳动力804人。举办各类招聘会10场，开展网络直播招聘9场。（责任部门：由就业中心牵头）

    2、是抓实培训促就业。高质量推进“技能蒙自”建设，整合26个市级部门培训资源，组建“技能蒙自”入企服务小分队，形成企业需求清单。在做好疫情防控要求基础上，通过小班次、多批次开展技能培训，截至目前，新增持证类职业技能培训共计6620人，含政府补贴类培训4338人，社会化培训2282人次，其中创业类培训1124人，涉及中式烹调师、保育师、SYB、茶艺师、育婴员、起重装卸操作工、家政服务员、挖掘机操作、咖啡师等工种。（责任部门：由就业中心牵头）

    3、是强化服务扩就业。充分利用“建设者之家”的综合服务阵地功能及区位优势，开展有组织化“点对点、一站式”服务，保障外出务工人员安全、有序返岗就业。2022年截止12月全市农村劳动力转移就业人数12.32万人(脱贫人员2.85万人) ；全市城镇新增就业8628人，城镇失业人员再就业人数2012人，就业困难人员再就业人数1270人。（责任部门：由就业中心建设者之家牵头）

    4、是扎实推进助企纾困工作。建立定期走访联系服务企业工作制度，开展了287家企业实地走访，将服务企业政策清单送上门。认真落实特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策，截至12月，共有54户企业办理了缓缴申请手续，共缓缴金额为1007.04万元，切实缓解资金压力。落实失业保险费返还政策，为1137家企业发放稳岗返还资金1389.13万元惠及职工32842人。落实阶段性失业补助金政策，发放失业补助金2306人172.95万。帮助失业人员稳定生活，发放失业保险金2745人2090.52万。贷款扶持创业799人（户）10967.8万元，带动就业3224人。延续实施阶段性降低失业保险费率政策，失业保险减税降费5877.92万元，惠及企业2526户48060人。失业保险阶段性缓缴惠及24家企业，缓交金额322.47万元，涉及职工3916人。

     二、部门基本情况

    （一）机构设置情况  

    蒙自市人力资源和社会保障局下设7个内设机构，分别是：办公室、工资福利科、劳动关系科、法规监察科、职称与事业单位人事管理科、社会保险基金监管科、农民工工作科。

    所属单位5个，分别是：

    1.蒙自市城乡居民养老保险中心（事业）

    2.蒙自市社保中心

    3.蒙自市就业中心

    4.蒙自市劳动监察大队

    5.蒙自市人才市场管理办公室

    （二）部门决算单位构成

    纳入蒙自市人社局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

    1.蒙自市人力资源和社会保障局（机关）

    2.蒙自市城乡居民养老保险中心（事业）

    3.蒙自市社保中心

    4.蒙自市就业中心

    5.蒙自市劳动监察大队

    6.蒙自市人才市场管理办公室

    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年末实有人员编制 87 人。其中：行政编制19 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 68人（含参公管理事业编制 54人）；在职在编实有行政人员 20人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 62 人（含参公管理事业人员 45人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）

    实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

    第二部分  2022年度部门决算表

    （详见附件）

    蒙自市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数字。 

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计157,405,592.89元。其中：财政拨款收入155,823,596.65元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,581,996.24元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计减少10,610,567.07元，下降6.32%。其中：财政拨款收入减少10,477,453.55元，下降6.30%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少133,113.52元，下降7.76%。本年收入减少的主要原因是财政拨款收入中，上级转移支付专项资金减少，同时“其他收入”中考务费减少。

    二、支出决算情况说明 

    蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计157,846,383.11元。其中：基本支出131,351,573.15元，占总支出的83.21%；项目支出26,494,809.96元，占总支出的16.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,920,398.78元，下降5.91%。其中：基本支出减少7,358,372.70元，下降5.93%；项目支出减少17,278,771.48元，下降39.47%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。本年支出减少的主要原因是财政拨款收入减少，上级转移支付专项资金减少，因此相应的支出也减少。同时“其他收入”中考务费收入减少，支出也相应减少。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131,351,573.15元。比上年123,993,200.45元增加7,358,372.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128,801,444.39元，比上年121,451,818.08元，增加7,349,626.31元，增长6.05%，占基本支出的98.06％；增长原因是人员变动和人员正常增资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,550,128.76元，比上年2,541,382.37元，增加8,746.39元，增长0.34%，占基本支出的1.94％。增加原因是本年度防疫经费支出。

    （二）项目支出情况 

    2022年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,494,809.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年43,773,581.44元相比，减少17,278,771.48元，下降39.47%。主要原因下降原因是上级补助减少，同时财政对社会保险基金的补助未在我局决算报表中反应，由财政代列支。

    具体项目开支及开展工作情况：2022年人社项目开支主要有建设者之家工作经费139,562.29元；劳动维权和农民工欠薪治理50,358.00元；企业社会化管理人员慰问158,250.00元；人社工作经费2,129,979.26元；失地农民生活补助3,240,000.00元；考试考务费144,872.00元；促进就业工作经费2,660.00元;美丽蒙自表彰经费50,729.00元;企业离退休人员独子费6,504,525.37元；国企职教幼教省补1,994,421.56元;就业专项资金9,407,229.95元；建国初期退休干部困难补助7,782.00元；乡村振兴500,000.00元;脱贫劳动力跨省外出务工奖补120,000.00元;创业担保贷款奖补资金21,654.07元；其他收入项目支出2,022,786.46元,主要用于州级考务费支出,医保中心物管费、代垫的铁塔公司、电信公司电费，人社本局公益性岗位补贴等。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出155,823,596.65元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比减少7,310,453.55元，下降4.48%，主要原因是2022年上级转移支付专项资金比上年减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出139,562.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。是建设者之家工作经费，开展建设者之家相关业务。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出153,036,691.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。主要用于我局就业中心、劳动监察、社保中心、人才中心、城居保、等单位人员工资支出和日常公用支出13,181,028.73元；其他人力资源和社会保障管理事务5,776,490.26元;全市离退休人员退休费114,472,742.55元；机关事业基本养老保险支出1,222,301.44元；机关事业职业年金44,561.28元；其他行政事业单位养老支出8,498,946.93就业专项资金9,407,229.95元；其他社会保障和就业支出433,032.00；劳动保障监察支出358.00元。

    9.卫生健康（类）支出1,127,680.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政单位医疗245830.98元；事业单位医疗398692.77元；公务员医疗补助439406.4元；其他行政事业医疗支出43750.00元。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出641,654.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于巩固脱贫乡村振兴社会发展620000.00元；其他惠普金融发展支出21654.07元。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出878,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。用于我局职工住房公积金补助支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106100.00元，支出决算为1,350.00元，完成年初预算的1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,350.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,100.00元，支出决算为1,350.00元，完成年初预算的1.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,350.00元，完成年初预算的1.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制三公经费支出, 做到“非必要不支出”。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年3,705.00元减少2,355.00元，下降63.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,355.00元，下降63.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年加强接待管理，严格控制接待费用，同时2022年因疫情原因同行交流和上级调研相对减少。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他县市人社业务学习交流、上级调研、人社业务督查监察等接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    蒙自市人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出2,550,128.76元，比上年2,541,382.37元增加8,746.39元，增长0.34%,主要原因2022年防疫支出增加。2022年机关运行经费主要用于日常办公用品、办公耗材、办公楼水电费、电话费、物管费等相关支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额32,744,824.39元，其中，流动资产869,273.84元，固定资产31,779,940.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程70,000.00元，无形资产25,610.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额 34,249,578.16 元相比，本年资产总额（减少）1,504,753.77元，其中固定资产比上年32,523,684.15减少743,744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。以上数据来源于2022年度资产年报和2022年决算报表，数据核对一致。（国有资产占有使用情况表 见附件）

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额7,489,570.00元，其中：政府采购货物支出145,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,343,700.00元。授予中小企业合同金额7,489,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    市人社局按上级和市政府的要求，按时按质按进度完成各项工作，截止到12月31日部门整体绩效目标工作完成较好，基本达到预期完成目标。

    我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

    部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。

    五、其他重要事项情况说明

    无

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

    （一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

    （二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

    （三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

    （四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

    （五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    监督索引号53250301376301111