部门决算

索引号

000014348/2023-01423
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336200301000

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产占有使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我中心在市委市政府的正确领导下和市卫生健康局的悉心指导下，坚持完善稳中求进和创新发展的工作模式，着力为群众提供全周期的健康服务。全体疾控人同频共振，优化提升疾病防控工作水准，扎实推进各项防控举措落地，紧紧围绕“抓牢一个重点、坚持做好两项工作、强化三个管理”的工作思路，抓牢“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的总体工作原则，勇于探索，大胆创新，务实进取，有序推进工作，较好地完成了工作任务。实现中心面貌新改善，队伍建设新加强，各项业务工作取到新发展的目标。

　　1、慢性非传染性疾病管理。建立居民电子健康档案332158人，建档率56.68%，居民规范化电子健康档案325675人，居民规范化电子健康档案覆盖率为55.58%。建立老年人健康档案43780人，健康管理率为62.57%。高血压患者建立居民健康档案32199人，指标完成109.97%，规范管理率94.75%血压控制率82.88%。35岁及以上Ⅱ型糖尿病患者建立居民健康档案8942人，指标完成116.36%，规范管理率77.24%，血糖控制率82.51%。严重精神障碍患者建立居民健康档案2103人，报告患病率3.59‰，管理率93.54%，规范管理率87.59%，面访率70.9%，体检率69.04%，服药率84.02%，规则服药率59.53%、精神分裂症服药率84.93%、精神分裂症规则服药率63.35%。疾病监测。居民全年死亡报告总人数为3517人，报告粗死亡率为6‰；心脑血管疾病报告率853.9/十万，死亡率88.4/十万（国家监测任务70/十万）；肿瘤当年发病724人，发病率162.81/10万，死亡率为79.61/10万；监测慢性呼吸系统疾病发病12831人。项目完成情况。完成821名学龄前儿童开展免费涂氟，任务完成率102.63%，二次涂氟完成率81%；免费为613名适龄儿童开展窝沟封闭2122颗，任务完成率106.1%。城市癌症早诊早治项目招募调查对象2986人，任务完成率为99.53%，发现高危人群1760人，参与临床筛查536人，完成任务的89.33%。在提升自身业务工作水平的同时，积极开展培训、讲座、宣传活动向各类人群普及慢性病预防知识。

　　2、常规免疫接种管理。2022年我市除乙肝疫苗第一针剂接种率98.37%外，其余国家免疫规划常规疫苗接种率均为100%。对2022年出生儿童7904人开展建证、建卡服务，建证率100%，建卡率100%。全市常规免规报表上报率100%。围绕主题“及时接种疫苗，保障生命健康”开展第36个全国儿童预防接种宣传日活动。对全市各社区卫生服务中心、乡镇卫生院进行了4个季度工作督导，强化免疫规划管理。疫苗针对性疾病监测及AEFI调查处置。目前全市已实现疫苗、冷链设备、免规报表、AEFI和人口数据的网络信息化管理。针对辖区医疗机构报告的疑似麻疹/风疹17例、疑似乙脑2例、AFP病例3例等疫苗针对性疾病进行监测；及时开展规范化、人性化、程序化的疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置35例，无疫苗质量事故和心因性反应报告。新冠疫苗接种工作。自2021年新冠疫苗接种实施以来，截止2022年12月31日24时，州级累计调配下拨我市疫苗共计157.79万剂。全市完成接种情况：3岁以上第一剂次54.23万人；3岁以上第二剂次54.47万人；18岁以上加强免疫接种 40.57万人；60岁以上接种任务数7.17万人，累计接种第一剂6.64万人，接种率92.60%；累计接种第二剂6.36万人，接种率88.65%；累计接种第三剂5.75万人，接种率80.12%。

　　3、食源性疾病监测。2022年我市辖区医疗机构上报1375例疑似食源性疾病病例（其中菌类及其制品有关的病例610例），其中3例为暴发性食源性疾病，无突发公共公卫生事件报告。

　　4、地方病监测工作。鼠疫防控。对辖区固定监测点和流动监测点进行鼠密度监测和流调工作，共设鼠夹、鼠笼5.99万个，捕获鼠类1070只。对辖区固定和流动监测点进行蚤指数监测和流调工作24村次，共布集水盘1.44万个，无检出蚤类。全市开展鼠疫疫情“三报”及“零”报告，报告率100％。上报市卫生健康局鼠疫防控预警9次。对5个乡镇14村委会37个自然村开展了预防性喷洒灭蚤工作，喷洒户数9543户，受益人口4.11万人，喷洒面积87.14万平方米。碘缺乏病防控。完成5个乡镇的5所小学共201名8-10岁儿童的调查工作，完成尿样、盐样采集和甲状腺检查工作，尿碘和盐碘检验工作正在开展中。完成5个乡镇100名孕妇的调查，尿样、盐样采集工作，完成尿碘和盐碘检验、录入和上报工作。布病监测。共报告布病21例，其中本地报至本地7例，本地报至外地8例，外地报至本地6例，均按要求完成个案调查和处置上报工作。流行性出血热。按进度完成流行性出血热媒介监测220只鼠的调查任务，完成220只鼠类的肺、肝、脾的采样工作，送检表和样品已送红河州疾控中心。无流行性出血热病例报告及炭疽、钩体病等地方病的病例报告。

　　5、寄生虫病监测工作。疟疾监测。2022年监测发热病人RDT血检1008份，完成率112%，完成血片镜检99人，完成率110%，血片复检90人，均未检出阳性病例。冷泉镇糯谷咪村开展传疟按蚊种群调查，共捕获按蚊31只，同时完成2021年红河州第一人民医院报告的一例输入性复发卵形疟的休止期根治。登革热防控。无登革热病例报告。完成250个伊蚊滋生场所调查工作，布雷图指数（BI）为24.00。土源性线虫病监测。对辖区内5个监测点共监测1119人，发现带虫病例共19人，总感染率为1.7%。

　　6、结核病管理。2022年完成患者初诊就诊1614人，查痰1613例；2022年共登记治疗肺结核患者164例，全年共报告肺结核和疑似患者1230人，追踪转诊到位1172人，全年共收到预警信号数共79条，经核实后判定为疑似事件的共37起，共报告学生肺结核患者42例，其中40例为蒙自市本地学籍，2例为外地学籍，密切接触者应筛查1291人，实际筛查1291人，筛查率达100%。同时，多种方式开展相关知识宣传，使结核病防治知识沁入人心。

　　7、麻风病管理。2022年累计发现麻风病人664例，治疗管理新发病人2人，判愈病人4人，年底现症病人7人、治愈存活病人183人、全年体检现症及治愈存活病人190人，家属606人，家属体检发现确诊病人1人。消麻运动全市重点疫村12个，普查2457人次；普通疫村223个，普查20015人；自然村755个，普查40749人。完成2022年红河州消除麻风病危害工作任务指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括中心办公室、检验科、急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、应急保障科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个，单位名称为：蒙自市疾病预防控制中心，共设置7个内设机构，包括中心办公室，检验科，急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、应急保障科。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年度收入合计15,894,118.66元。其中：财政拨款收入14,230,069.80元，占总收入的89.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,562,386.49元（含教育收费0.00元），占总收入的9.83%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101,662.37元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计减少30,072,001.79元，下降65.42%。其中：财政拨款收入减少654,206.67元，下降4.40%；上级补助收入0.00元；事业收入减少29,519,457.49元，下降94.97%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加101,662.37元。原因为2022年收到各接种点非免疫规划疫苗款计入应收账款科目，不再计入事业预算收入科目核算，故与上年对比收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年度支出合计16,866,205.66元。其中：基本支出10,573,137.39元，占总支出的62.69%；项目支出6,293,068.27元，占总支出的37.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,270,877.59元，下降59.97%。其中：基本支出减少19,427,648.85元，下降64.76%；项目支出减少5,843,228.74元，下降48.15%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因为疫苗款支出计入应付账款科目，不再计入事业支出科目核算，故与上年对比支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,573,137.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,803,463.18元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769,674.21元，占基本支出的7.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,293,068.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元，退休人员经费1200.00元，基本公共卫生服务经费906,970.66元，重大传染病中央补助资金艾滋病经费1,270,513.32元，扩大国家免疫规划经费350,962.45元，慢性病及精神卫生项目经费235,349.88元，卫生地方病项目经费514,211.27元，新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金2,806,761.15元,七个专项常消毒经费207,099.54元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出14,230,069.80元，占本年支出合计的84.37%。与上年相比减少654,206.67元，下降4.40%，主要原因分析2022年财政拨入新冠疫情、重大公共卫生等项目经费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于离退休人员生病住院慰问费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出992,520.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出12,658,910.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%。主要用于单位在职在编人员工资，开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出577,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,700.00元，支出决算为116,952.45元，完成年初预算的113.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算114,017.45元，占总支出决算的97.49%；公务接待费支出决算2,935.00元，占总支出决算的2.51%，具体是国内接待费支出决算2,935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,700.00元，支出决算为116,952.45元，完成年初预算的113.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为114,017.45元，完成年初预算的181.85%；公务接待费支出决算为2,935.00元，完成年初预算的7.34%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年因新冠疫情防控需消杀、采样及流调等工作导致公务用车使用次数增加，相应的公车维修费和车辆燃油费较上年增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少307,537.49元，下降72.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算减少296,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,319.45元，增长1.17%；公务接待费支出决算减少12,056.94元，下降80.42%。减少原因为2022年度公务用车购置费较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置费支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费开支114,017.45元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于配送非免疫规划疫苗、新冠疫苗，开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费开支2,935.00元，安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督导业务工作发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，没有机关行政经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心资产总额61,755,500.12元，其中，流动资产47,198,598.43元，固定资产13,100,105.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,183.40元，其他资产1,397,612.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少874,826元，其中固定资产增加1,327,331.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值1,666,638.00元，实现资产处置收入400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额1,827,481.56元，其中：政府采购货物支出285,524.00元；政府采购工程支出1,289,000.00元；政府采购服务支出252,957.56元。授予中小企业合同金额1,529,027.25元，占政府采购支出总额的83.67%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力，政府信誉，国家资源，国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

　　财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。

　　非同级财政拨款收入：从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级到下级政府财政部门取得的经费拨款等。

　　事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

　　监督索引号53250301336200301111

附件【2022年蒙自市疾病预防控制中心决算公开报表.xls】