蒙自市老寨苗族乡中学2022年度部门决算公开

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　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、通过预算执行保障学校在职人员的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市老寨苗族乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市老寨苗族乡中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年度收入合计4953214.67元。其中：财政拨款收入4953214.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少201515.54元，减少3.9%。其中：财政拨款收入减少200915.54元，减少4.06%，主要原因是本年度退休1名教师，调出2名教师，学校教职工人数减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少600.00元，下降100%。主要原因是本年度未收到其他收入，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年度支出合计4969928.77元。其中：基本支出4840128.77元，占总支出的97％；项目支出129800.00元，占总支出的3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少176902.64元，减少3.44%。其中：基本支出减少175412.64元，减少3.44%；项目支出减少1490.00元，下降1.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度教师人数减少，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4840128.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4241824.08元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598304.72元，占基本支出的12.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129800.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比项目支出减少1490.00元，主要原因分析：2022年开展项目较少。2022年129800.00元项目支出主要用于学校围墙修缮以及教学楼防水项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4969928.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少176902.64元，减少3.4%,主要原因是本年度教师人数减少，支出增减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　  1.教育（类）支出4139533.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于蒙自市老寨苗族乡中学日常教学工作正常开展保障，其中：初中教育4139533.12元。

2.社会保障和就业（类）支出342659.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职在编教职工五险；其中：事业单位离退休1800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 332193.12元，机关事业单位职业年金缴费支出8666.86元。

3. 卫生健康（类）支出271423.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职在编教职工事业单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出；其中事业单位医疗161918.00元，公务员医疗补助 99705.67元， 其他行政事业单位医疗支出9800.00元。

4. 住房保障（类）支出216312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职在编教职工缴纳住房公积金；住房公积金216312.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22500.00元，支出决算为20650.00元，完成年初预算的91.78%。其中:因公出国（境）费支出决算0.00.元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算20650.00元，占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中:外事接待费支出决算0元)，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22500.00元，支出决算为20650.00元，完成全年预算的91.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20650.00元，完成全年预算的91.78%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，节约每一分钱，2022年度无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3104.01元，增长17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3104.01元，增长17.7%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加3104.01元，增长17.7%，主要原因为公务用车购置及运行费支出额远大于上年数，原因为我单位公务用车老化，维修费用增多。

　　  (二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于学校相关人员按上级要求参加会议培训、上报材料、下乡家访等方面。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市老寨苗族乡中学2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族乡中学资产总额2948641.14元，其中，流动资产297312.65元，固定资产2651328.498元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377688.5元，其中固定资产减少332877.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额122373.62元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出112473.62元。授予中小企业合同金额116839.50元，占政府采购支出总额的95.48%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　监督索引号53250301036003401111