蒙自市观澜街道卫生院2022年度部门决算

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蒙自市观澜街道卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市观澜街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市观澜街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．在2022年中，我院严格遵循《条例》和其他法律法规办事，无违反《条例》和其他相关法律法规的行为：严格按照登记的宗旨和业务范围开展活动，没有超出业务范围开展业务活动的行为；无抽逃、转移开办资金的行为；无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租、出借印章的行为。依法开展卫生工作，各项工作严格执行相关上级法规、政策，会计、人事、工资、保险、福利待遇按照国家有关规定执行。本单位经营状况和财务状况正常，本单位的人事编制、使用和管理等正常。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

　　3．人员情况，年末在职职工16人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、居民健康档案建档工作

　　目前总建档案纸质18426人,建档率112.2%，电子建档18426份，电子档案建档率112.2%。本年度新建档638份。

　　2、健康教育工作

　　宣传普及居民健康教育、重点人群健康教育、重点慢性病和传染病健康教育、公共卫生问题健康教育，开展公众健康咨询活动。发放健康教育宣传材料14380份；宣传栏更新30次；播放健康教育宣传片20种，共350小时；开展公众健康咨询活动9次，咨询1310人次；举办健康教育知识讲座36次，受教育1024人次；个体化健康教育6691人次。

　　3、预防接种工作 

　　为辖区内适龄儿童及时建立《预防接种证》和《预防接种卡》。按时完成基础疫苗接种工作，及时查漏补种，处理、报告和登记疑似预防接种异常反应。开展国家和省政府实施的疫苗强化免疫、应急接种、查漏补种等工作任务。各种疫苗接种率、及时率均应达到上级要求标准以上，各种上报表格及时准确。2022年,儿童建证卡196人，建证率100%。脊灰应种1248人，实种1248人，接种率为100%；卡介苗应种46人，实种46人，接种率为100%；乙肝应种606人，实种606人，接种率为100%；百白破应种1106人，实种1106人，接种率为100%；麻疹组份疫苗应种626人，实种626人，接种率为100%；A群流脑应种607人，实种607人，接种率为100%；乙脑应种621人，实种621人，接种率为100%；甲肝应种304人，实种304人，接种率为100%；A+C流脑应种612人，实种612，接种率为100%；白破应种301人，实种301人，接种率为100%。1-12月共接种6077针次。

　　4、传染病防控工作 

　　建立传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制和基础档案管理，对传染病患者及时登记、上传、追踪，疑似传染病患者转诊率达到100%、追踪率达到100%。对重点传染病实施监管；定期对医护人员进行传染病防治知识、技能的培训。2022年肺结核可疑症状推介44人，转诊率2.67‰。

　　5、妇幼保健工作  

　　严格执行《孕产妇健康管理服务规范》，对辖区内所有孕产妇进行入户摸底调查并登记，建立《孕产妇保健手册》，及时随访，对高危孕产妇进行专案管理，提高孕产妇自身保健意识，并根据手册要求如实认真填写。及时、准确收集孕产妇保健相关信息，杜绝漏报，不断提高孕产妇保健信息管理水平。2022孕产妇建册本地孕产妇294人，早孕建册率99.5%。孕产妇系统管理294人，系统管理率99.5%。产后访视及产后42天健康查检195人。孕产妇住院分娩195人，住院分娩率100%；高危孕产妇235人，高危产妇166人，住院分娩166人，高危孕产妇管理率100%遗留孕妇69人,其中高危孕妇94人；非户籍孕产妇管理164人，产妇104人，住院分娩及产后访视104人，管理率100%，高危孕产妇81人，分娩81人，遗留孕妇62人其中高危孕妇49人。

　　严格执行《0—6岁儿童健康管理服务规范》，准确掌握辖区内儿童数及各年龄段儿童数，如实填写《儿童保健手册》，按时入户进行访视，对高危新生儿酌情增加访视次数。并根据访视结果做出健康评价。加强儿童保健信息管理，提高儿童健康水平，降低婴儿死亡率。2022年本地户籍，0-6岁儿童1645人，健康管理1574人，管理率95.68%；3岁以下高危儿童697人，管理697人，管理率100%。2022年活产203人，新生儿访视193访视率100%。非户籍儿童0-6岁儿童461人，管理439人，管理率95.23%

　　 0-3岁儿童中医药管理，对适龄儿童进行中医药保健技术服务。2022年0-3岁儿童1162人，儿童中医药健康管理999人，管理率达85.97%：流动儿童396共服务378人，管理率达95.45%。

　　6、慢病管理工作

　　建立慢病管理制度，每月按时上报慢病管理月报表；建立门诊35岁以上居民首诊测血压制度。全年对辖区内所有高血压、2型糖尿病等慢病患者进行4次随访。做好随访记录，填写登记表，转诊单等，根据随访结果指导临床治疗，正确使用药物、饮食干预等治疗手段，防止病情变化，提高生活质量。高血压患者1179人，管理1083人，管理率91.86%；糖尿病患者240人，管理240人，管理率100%。 

　　7、老年人保健工作 

　　每年进行一次老年人健康管理，包括健康生活方式和健康状况评估、体格检查，对发现已确诊的高血压患者和2型糖尿病患者纳入慢性病患者管理，对存在危险因素的居民建议定期复查，对所有老年人进行慢性病危险因素、疫苗接种知识、骨质疏松预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康教育。65岁老年人管理1543人，体检1238人，体检率80.23%。

　　 8、重性精神病管理工作 

　　收集辖区内重性精神病患者确诊病例资料，建立健康档案，今年进行了2次随访，检查患者的精神症状和躯体疾病，督导患者服药，防止复发。管理率100%。

　　9、卫生监督、卫生应急工作 

　　我院制定了卫生应急预案，成立了卫生应急队伍并召开卫生应急演练，提高了突发公共卫生事件的应急能力。制定完善的卫生监督协管制度和工作流程并配备兼职人员。全年开展学校卫生巡查33次，医疗机构卫生巡查20次，公共场所卫生巡查8次。

　　（六）医保工作。医保总控指标158万元，全年门诊就诊人次68952人，总费用2824453.25元，统筹资金支付1551296.03元，次均费用22.50元。住院病人173人，总费用221918.45元，统筹资金支付178434.05元，次均费用1031.41元，大病支付621.73元。

　　（七）计划生育工作。叶酸免费领取和服用指导50人。免费发放避孕套4215盒136 人；发放复方左炔诺孕酮片板223板76人；女用避孕膜146片48人。

　　（八）卫生院以临床医师作为全科医师，公共卫生专干、乡村医生作为健康管理师组成家庭医生签约团队，共组建7个服务团队与居民签约，为签约居民提供基本医疗、基本公共卫生服务、健康咨询、转诊、预约大型检查等服务。本年度服务团队共签约服务6587人（建档立卡户7人，重点人群2986人），签约率达40.11%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室（财务科、公卫科），门诊，临床科，医技科、监督协管科、管理科。 所属单位0个。 

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市观澜街道卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市观澜街道卫生院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市观澜街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　  第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年度收入合计26,464,263.78元。其中：财政拨款收入6,689,005.24元，占总收入的25.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,710,039.35元（含教育收费0.00元），占总收入的70.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,065,219.19元，占总收入的4.03%。与上年相比，收入合计增加10,401,562.59元，增长64.76%。其中：财政拨款收入增加718,442.44元，增长12.03%；上级补助收入0元，无变动0.00%；事业收入增加9,687,790.05元，增长107.38%；经营收入0元，无变动0.00%；附属单位上缴收入0元，无变动0.00%；其他收入减少4,669.90元，下降0.44%。主要原因为财政拨款收入中增加2100399乡医养老保险补助67200元，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫、基层医疗机构补助资金收入增加，财政拨款收入总体增加，事业收入有所增加，单位升级改造，医疗服务有所增加，所以事业收入有所增加，其他收入减少原因为2021年根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入，本年无清理往来款项，本年其他收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年度支出合计25,228,841.95元。其中：基本支出20,176,773.22元，占总支出的79.98%；项目支出5,052,068.73元，占总支出的20.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,645,124.82元，增长61.89%。其中：基本支出增加8,836,930.16元，增长77.93%；项目支出增加808,194.66元，增长19.04%；上缴上级支出0元，无变动0.00%；经营支出0元，无变动0.00%；对附属单位补助支出0元，无变动0.00%。主要原因为人员经费增加；项目支出较上年增加808,194.66元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出67200元，基层医疗卫生机构补助740994.66元等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,176,773.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,434,819.74元，占基本支出的12.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,741,953.48元，占基本支出的87.93％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,052,068.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是增加2100399乡医养老保险支出67200元，基层医疗卫生机构补助740994.66元等。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费支付临聘人员工资保险3261454.02元，院内办公水电费等开支103981.77元，为提升医疗服务质量基层医疗机构基药补助及基本公共卫生购买办公设备以及医疗设备支出141700元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,690,331.24元，占本年支出合计的26.52%。与上年相比增加540,030.92元，增长8.78%，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出67200元，基层医疗卫生机构补助740994.66元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于2019年-2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出275,738.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出228060.65元，死亡抚恤47677.60元。 

　　9.卫生健康（类）支出6,252,184.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于单位工资福利支出2,011,873.49元，商品和服务支出4,047,930.90元（其中：办公费36,378.33、印刷费43,891.40、电费4,704.09、邮电费1,933.19、维修维护费43,633.60、专用材料费756,036.07、劳务费3,150,080.83元、委托业务费11,273.39）

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出147,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于机关事业单位住房公积金支出147208.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。主要原因是三公经费无预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算与上年对比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市观澜街道卫生院资产总额13890479.87元，其中，流动资产11263166.41元，固定资产2627313.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5487612.04元，其中固定资产增加1094238.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53250301336200801111