部门决算

索引号

000014348/2023-01422
发布机构

蒙自市期路白苗族乡人民政府
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度部门决算

　　监督索引号53250300755601000

　　第一部分红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年以来，面对错综复杂的发展形势和各类风险挑战，在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡上下的团结奋斗下，乡政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，按照“1245”总体规划，紧紧围绕“青山秀水·林海果园”目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以新担当、新作为奋力书写群众满意的新答卷。

　　深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力开展“绿美乡村”建设行动，申报绿美村寨8个、河湖1个，建成市绿美乡村8个，坚持生态保护与经济发展和谐统一，驰而不息建设美丽幸福新苗乡。全乡共计完成户厕改造22座；共排查并整改23座公厕、户厕。着力推进民生工程建设，依托2022年投资1770万元的期路白乡人居环境整治提升项目，实施期路白村委会、蚂蝗冲村委会6个自然村污水管网改造，运用雨污分离，污水集中氧化沉淀达标排放技术，逐步解决农村污水收集和治理难题。完成期路白息牛厂村和莫别菲扎村的高标准农田建设工作；投入2200万元，硬化摸天白公路、集镇环线公路、公墓公路、汉戈公路等22公里；投入50万元，新开挖机耕路40公里；投入100万元，新建龙泉寨活动室；投入800万元，建成期路白产业园区2个加工厂。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是：

　　1.文化广播电视服务中心

　　2.国土和村镇规划建设和服务中心

　　3.社会保障服务中心

　　4.农业综合服务中心

　　5.林业和草原服务中心

　　6.水利工作服务中心

　　7.财政所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：（1）人大事务机构；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务；（3）党委办公厅（室）及相关机构事务。

　　2.参公管理单位：财政事务（财政所）。

　　3.事业单位：（1）文化广播电视服务中心；（2）国土和村镇规划建设和服务中心；（3）社会保障服务中心；（4）农业综合服务中心；（5）林业和草原服务中心；（6）水利工作服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度收入合计23,401,408.98元。其中：财政拨款收入23,401,408.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少61,591,355.54元，下降72.47%。其中：财政拨款收入减少46,134,908.94元，下降66.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少15,456,446.60元，下降100.00%。主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目已结算完成，暂未进行新项目立项。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度支出合计23,401,408.98元。其中：基本支出13,067,813.36元，占总支出的55.84%；项目支出10,333,595.62元，占总支出的44.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46,134,908.94元，下降66.35%。其中：基本支出减少3,235,942.06元，下降19.85%；项目支出减少42,898,966.88元，下降80.59%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目已结算完成，暂未进行新项目立项。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,067,813.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,284,762.36元，占基本支出的86.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,783,051.00元，占基本支出的13.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市期路白苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,333,595.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：社会保障和就业支出3300元；其他支出1003000元；主要用于建设农村综合性活动场所，已投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,394,508.98元，占本年支出合计的95.70%。与上年相比减少43,768,508.94元，下降66.15%，主要原因是五里冲大中型水库移民搬迁项目已结算完成，暂未进行新项目立项。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,151,014.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.86%。主要用于人员工资及日常开支及；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出68,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于人员工资及公共安全宣传；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出5,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员工资；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出393,954.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于文化广告物料制作、文化活动物资及创建卫生城市经费；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,877,077.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于乡村公益性岗位补助及殡葬改革工作经费；

　　9.卫生健康（类）支出933,559.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于保险支出、创建卫生城市经费及疫情防控支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出283,592.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于保险支出；

　　12.农林水（类）支出8,804,658.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.32%。主要用于驻村书记工作经费、雨露计划支付及大型项目资金兑付；

　　13.交通运输（类）支出121,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于公路养护费；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于违法图斑政治经费；

　　19.住房保障（类）支出551,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出154,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于特困救助供养人员补贴；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为484,400元，支出决算为673,036.28元，完成年初预算的138.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算369,951.28元，占总支出决算的54.97%；公务接待费支出决算303,085.00元，占总支出决算的45.03%，具体是国内接待费支出决算303,085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为484,400元，支出决算为673,036.28元，完成年初预算的138.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为369,951.28元，完成年初预算的165.45%；公务接待费支出决算为303,085.00元，完成年初预算的116.21%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆老化维修费增长及油料费用增长。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少71,785.56元，下降9.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少90,173.26元，下降19.60%；公务接待费支出决算增加18,387.70元，增长6.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一辆公务用车报废，相应公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3093人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、疫情防控工作及外单位调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年机关运行经费支出1,685,171.86元，减少5,672,709.16元，下降77.10%,主要原因是大型项目减少，相应的配套日常开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于人员工资福利及日常办公室开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市期路白苗族乡人民政府资产总额7,119,334.46元，其中，流动资产0元，固定资产7,119,334.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,137,988.99元，其中固定资产增加1,137,988.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值379,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,581,128.10元，其中：政府采购货物支出233,800.00元；政府采购工程支出8,056,043.40元；政府采购服务支出291,284.70元。授予中小企业合同金额8,231,720.76元，占政府采购支出总额的95.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250300755601111

附件【蒙自市期路白苗族乡人民政府2022年度部门决算公开表（汇总）.xls】