蒙自市职业教育中心2022年度部门决算公开

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　　　　蒙自市职业教育中心2022年度部门决算

　　　　目录

　　　　第一部分  部门概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　十一、国有资产使用情况表

　　　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　　　十四、项目支出绩效自评表

　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  部门概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　蒙自市职业教育中心为市教育体育局举办的公办中等职业学校，市属全额拨款事业单位，业务范围是：“培养中专学历的专业人才、促进信息、电子、园林事业的发展、计算机应用、工厂电气控制、中专学历教育、相关专业培训、考证、家电维修、花卉栽培学科”。

　　　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　　　1.深入贯彻党的二十大精神，充分发挥党建引领作用

　　　　2022-2023年，市职教中心党总支在市委、市教育工委的正确领导和大力支持下，深入推进党组织领导的校长负责制，带领全体教职工认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党建引领作用，为教育教学工作提供坚实的组织保障。

　　　　2.多渠道、全方位，不断拓展德育途径

　　　　（1）继续把学生行为习惯培养作为学生教育管理突破口，采取多种措施，着力学生文明礼貌、仪容仪表、勤俭节约、讲究卫生等习惯养成。

　　　　（2）加强家校联系，开好家委会。

　　　　（3）结合节庆日和重要纪念日，开展系列活动,促进德育工作。

　　　　（4）加强校园文化建设，发挥文化育人作用。

　　　　3.落常规促教研，不断提高教育教学质量

　　　　（1）落常规、夯基础。

　　　　（2）抓教研、提能力，为中心持续发展奠基

　　　　4.强保障，重实效，提高后勤服务水平

　　　　（1）加强内部管理力度，提高后勤服务水平

　　　　（2）抓好安全工作，构建和谐校园

　　　　5.深化校企合作，完善招就机制，做好招生实习就业工作

　　　　职业学校招生工作，是学校生存与发展的生命线；实习就业工作，是学校人才培养成效的体现。为切实做好中心招就工作，中心从领导班子到全体教职工，统一思想，提高认识，多渠道拓展，有序开展2023年度招生就业工作。

　　　　6.充分发挥职教优势，抓实成人教育及培训工作

　　　　7.规范合理财务内控平台，保障各项工作健康有序

　　　　为使中心各项工作健康有序展开,财务后勤协力，做好开源节流，加强内部控制机制，合理合规将资金用到教育教学中，全年经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。

　　　　8.切实履行工会职责，推进中心民主管理与监督，建温暖职工之家

　　　　中心工会在党政班子指导下，围绕中心办学目标，切实履行工会职责，调动和发挥教职工工作积极性，推进中心民主管理与监督，关心教职工工作与生活，共建温暖职工之家。

　　　　9.亮点工作

　　　　(1)以优质专业建设为契机，增强办学吸引力。中心高度重视技能技术型人才培养质量，积极创造条件并鼓励师生参加国家、省、州技能大赛，历年省职业院校技能大赛频结硕果，成绩突出。在2023年云南省职业院校技能大赛中，喜获“网络搭建与应用”项目一等奖和“网络安全”二等奖。今后，中心将继续坚持“以赛促教、以赛促学”，全面落实培养技术技能型人才目标。2022年，中心计算机网络技术专业被列为云南省优质专业建设项目，我们将以该项目建设为契机，逐步把计算机网络技术专业打造成为省级一流专业，带动其他专业提升教学质量，增强中心办学吸引力，办学生、家长满意的职业教育。

　　　　(2)中心作为蒙自市社区教育学院，在市委、市政府的领导下，完成蒙自市省级社区教育实验区创建工作，指导全市社区、街道开展学龄前儿童亲自活动、青少年特色服务活动、成人技能培训、老年人教育服务等活动，推动全民终身学习发展社区工作，其中，青云社区的“小候鸟”课堂获社区教育“能者为师”实践创新项目已进入国家第三批社区教育创新项目名单。中心社区教育学院工作于2023年5月31日经过云南省社区教育指导中心验收组的验收，创建效果得到验收组领导的好评。 

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）机构设置情况

　　　　我部门共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务处、教务处、教科处、大专部、后勤处、学生处、安全处、培训处、招生就业处、专项办、党务办。

　　　　下级所属单位0个。

　　　　（二）部门决算单位构成

　　　　纳入蒙自市职业教育中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是蒙自市职业教育中心。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　蒙自市职业教育中心2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员122人。

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　蒙自市职业教育中心2022年度收入合计31,119,441.12元。其中：财政拨款收入30,531,556.73元，占总收入的98.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入587,884.39元（含教育收费0元），占总收入的1.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,851,808.40元，下降13.49%。其中：财政拨款收入减少3,884,306.43元，下降11.29%；上级补助收入无增减变动；事业收入减少967,501.97元，下降62.2%；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动情况；其他收入无增减变动情况。主要原因是本年度中等职业学校免学费资金、国家助学金使用进度较低，现代职业教育质量提升计划资金较上年度下拨减少，本年度成人函授教学返还收入减少。

　　　　二、支出决算情况说明

　　    蒙自市职业教育中心2022年度支出合计32,550,501.64元。其中：基本支出25,128,597.15元，占总支出的77.19％；项目支出7,421,904.49元，占总支出的22.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3,253,827.36元，下降9.09%。其中：基本支出增加1,318,049.77元，增长5.54%；项目支出减少4,571,877.13元，下降38.12%；上缴上级支出无增减变动情况；经营支出无增减变动情况；对附属单位补助支出无增减变动情况；其他收入无增减变动情况。

　　    2021年支出总数为35,804,329.00元，2022年减少325.38万元，下降9.09%，2021年项目支出为11,993,781.62元，2022年度减少457.18万元，下降38.12%，支出数下降的主要原因为中等职业学校免学费资金、国家助学金使用进度较低，现代职业教育质量提升计划资金较上年度下拨减少。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2022年度用于保障蒙自市职业教育中心正常运转的日常支出25,128,597.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,500,721.45元，占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313,525.70元，占基本支出的2.5％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2022年度用于保障蒙自市职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,500.00元，采购计算网络技术专业实训设备，用于建设计算机网络技术专业人才培养等。

　　　  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　蒙自市职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出30,531,556.73元,占本年支出合计的93.79%。与上年相比减少3,253,827.36元，下降9.09%,主要原因是本年度中等职业学校免学费资金、国家助学金使用进度较低，现代职业教育质量提升计划资金较上年度下拨减少。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

　　    2.教育（类）支出23,378,518.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于中等职业教育支出18,917,921.33元；成人教育支出489,397.94元，进修及培训支出3,971,198.82元。

　　　　3.社会保障和就业支出（类）支出3,014,042.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出31,108.00元，行政事业单位养老支出2,982,934.22元。

　　　  4.卫生健康支出（类）支出2,443,781.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　　　5.农林水支出（类）支出173,809.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于高素质农民培训支出。

　　　　6.住房保障支出（类）支出1,520,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于职工住房公积金支出。

　　    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,692.9元，占100%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：　

　　　  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　　  蒙自市职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00元，支出决算为26,692.90元，完成全年预算的27.52%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为26,692.90元，完成全年预算的27.52%；无公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是各级财务监管和审计加强，确保经费使用透明、合规，减少浪费和滥用。预算管控和审批流程严格，实行了更加严格的预算管控和审批流程，确保每笔经费开支都经过合理的审核和批准，避免不必要的开支；公务活动精简，减少了公务接待、公务出差等活动的频率和规模，从而降低了相关费用。

　　　　(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,076.90元，增长4,233.26%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动情况；公务用车购置及运行费支出决算增加26,076.90元，增长4,233.26%；公务接待费支出决算无增减变动情况。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因公务用车老化，汽车修理支出、油费支出增加。

　　　　(三) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　　　2.无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业学校前往红河州各县市乡镇招生活动、日常行政区域内办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　蒙自市职业教育中心为事业单位，历年度均无机关运行经费支出，2022年无机关运行经费支出。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2022年12月31日，蒙自市职业教育中心资产总额69,160,324.83元，其中，流动资产3,065,849.85元，固定资产65,849,563.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产244,911.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,492,948.39元，其中固定资产增加1,141,954元。无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；报废报损资产1项，账面原值79,890.00元，实现资产处置收入7,509.00元；出租房屋2000平方米，实现资产使用收入184,800.39元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额640,210.99元，其中：政府采购货物支出632,077.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,133.99元。授予中小企业合同金额632,077.00元，占政府采购支出总额的98.73%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　    无

　　　　六、相关口径说明

　　　　(一)、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　  (二)、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　(三)、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　(四)、“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　一、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　　　二、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　　　三、中等职业教育：属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校(含技师学院)四类学校，按要求毕业后可取得中职学历 ，非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。

　　　　四、中等职业学校免学费资金：指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。

　　　　五、中等职业学校国家助学金:指中等职业学校学生享受的国家助学金。

　　　　监督索引号53250301036001101111