蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度部门决算

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蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市滇南中心城市发展研究中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、固有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　发挥智库研究的职能，围绕滇南中心城市发展战略、产业结构调整、城市运行及区域发展的全局性、综合性、战略性重大问题开展研究。调研滇南中心城市区域经济、社会运行的重点、热点、难点问题，对重大决策开展跟踪研究和前期研究，提供宏观决策依据和建议，做好相关课题研究。开展合作研究、交流，联系国内外专家学者，开展经济社会发展的专题论坛活动。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心全面贯彻中央、省、州、市精神，始终与市委、市政府同频共振，将市区融合与滇南中心城市核心区建设同步推进。系统开展滇南中心城市热点调研和课题研究，结合蒙自经济社会发展重大战略、重点领域认真思考研究一批课题；广泛联系高校、相关研究机构开展工作；主动对接省社科联、首都经贸大学等研究机构，加强专业学习运用。积极推进蒙自市与红河学院校地合作，做好科研课题的成果转化。加强与州级对接汇报，强化与县市间沟通协调，积极参与配合州、市自然资源局和规划局完成《红河州国土空间规划》，按照规划指导服务好滇南中心城市规划建设，确保各项规划与县市间有效融合与衔接。积极推进完善“三区”联动发展体制机制，贯彻落实好州委、州政府作出“举全州之力支持红河片区发展，推动红河片区与全州各县市、各园区联动发展”的决策部署，逐步推动形成以“三区”联动为主的多区（多级）联动融合发展格局。积极完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：蒙自市滇南中心城市发展研究中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度收入合计843,875.07元。其中：财政拨款收入843,875.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。因我单位于2022年独立核算，故无上年比较情况。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度支出合计843,875.07元。其中：基本支出809,083.07元，占总支出的96％；项目支出34,792元，占总支出的4％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。因我单位于2022年独立核算，故无上年比较情况。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市发展研究中心机关机构正常运转的日常支出809,083.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出793,028.59元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,054.48元，占基本支出的2％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市滇南中心城市发展研究中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展滇南中心城市发展研究和蒙自市与红河学院校地合作等各项业务工作，用于专项业务工作的经费支出34,792元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度一般公共预算财政拨款支出843,875.07元,占本年支出合计的100%。因我单位于2022年独立核算，故无上年比较情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出650,068.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于事业单位职工工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；

　　8.社会保障和就业（类）支出81,087.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等保障；

　　9.卫生健康（类）支出63,958.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%；主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助和其它行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出48,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于保障在职职工住房支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年机关运行经费支出16,054.48元，增加0元，增长0%,因我单位于2022年独立核算，故无上年比较情况。

　　部门机关运行经费主要用于办公费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市滇南中心城市发展研究中心资产总额34.49元，其中，流动资产34.49元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。因我单位于2022年独立核算，故无上年比较情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基本支出。

　　3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

　　4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

　　5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

　　7、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250300972301111