中国共产主义青年团蒙自市委员会2022年度部门决算

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　　中国共产主义青年团蒙自市委员2022年度部门决算

　　目录

   第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能 

　　（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

　　（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

　　（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

　　（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

　　（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

　　（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

　　（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、坚持政治建团的最高原则，擦亮青春向党底色。策划举办“建团百年舞台剧《青春写风华》”、拍摄短片《李国柱》、MV《万疆》，组织喜迎党的二十大青春歌会等主题活动，持续开展“新时代好少年”“红领巾”奖章等评选表彰活动，不断强化青少年政治、学习、榜样引领。2022年4月13日，在建团100周年之际蒙自团市委被团中央评为“全国五四红旗团委”。

　　2、围绕服务大局的工作主线，加快青春建功步伐。在农村青年返乡创业、防疫知识宣传、防疫物资筹集、创文志愿服务、民族团结实践基地建设等工作中主动作为，彰显新时代青少年责任与担当。

　　3、践行青年优先的发展理念，优化青年成长环境。紧紧围绕“城市对青年更友好、青年在城市更有为”目标，全力推进青年发展型县域建设。成立蒙自市青年创新创业协会，发放“贷免扶补”“创业担保贷款”“青创贷”贷款174份2629.6万元，在建设者之家打造“榴下青年办事处”，设置“团团帮”青年服务岗。

　　4、发挥桥梁纽带的基本作用，回应青少年所需所盼。持续巩固“金秋圆梦”“腊月暖冬”等公益品牌，帮扶困难学生100人，大病困难青少年4人，整合及发放各类奖助学金37.5万余元。募集并发放橙色课桌、净水器、学习用品等爱心物资500余套。开展青少年心理健康知识讲座20余次1500余人，开展未成年人法治教育活动9场次，从多方面丰富青少年心理健康知识，牢筑心理健康防线。

　　5、聚焦从严治团的改革重点，夯实团的基层基础。发展团员1123名，新建社会领域团组织25个，新建“青年之家”3个，积极构建商圈、产业链、创业园、实习基地、志愿服务队5大团建联盟。顺利召开第四次团代会，选举产生第四届委员会班子，县域共青团基层组织改革全国试点在验收考核中被评定为优秀等级。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位基本性质为行政机关，部门共设置三个内设机构，包括办公室、权益部、组织宣传部。所属单位0个。2022年度本部门预算汇编户数共1个，与上年无增减变动。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2022年度收入合计3,774,982.87元。其中：财政拨款收入3,441,357.07元，占总收入的91.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入333,625.80元，占总收入的8.84%。与上年相比，收入合计增加771,039.55元，增长25.67%。其中：财政拨款收入增加606,757.53元，增长21.41%；其他收入增加164,282.02元，增长97.01%。收入增长的主要原因是我单位2022年在职人数增加2人，且在职人员及纳入财政供养的司法项目合适成年人、公益性岗位人员的社会保险、住房公积金等人员经费经费预算收入增加，且2022年团委农林水巩固脱贫衔接乡村振兴项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2022年度支出合计3,908,991.84元。其中：基本支出2,194,860.26元，占总支出的56.15%；项目支出1,714,131.58元，占总支出的43.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,074,392.30元，增长37.90%，其中：基本支出增加726,996.26元，增长49.53%；项目支出增加347,396.04元，增长25.42%；支出增加原因为共青团事务活动增加，如策划举办主题活动，持续开展评选表彰活动，全力推进青年发展型县域建设，募集发放爱心物资，积极构建团建联盟等且2022年大学生西部计划地方项目志愿者招录人数较去年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,194,860.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,404,111.38元，占基本支出的63.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790,748.88元，占基本支出的36.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基础建设类项目经费支出为0元，专项业务工作的经费支出1,714,131.58元。专项业务工作经费具体支出情况如下：1、一般公用经费项目217172.58元，主要用于办公费、水电费、邮电费等日常办公经费支出；2、团市委〔含〕关工委工作经费项目215,919.94元，主要用于维持团市委正常工作，各类活动的开展；3、少先队、青年、青联联合会、希望工程工作经费项目20,438.86元，主要用于协调与青年利益相关的事务；4、贫困家庭大学生助学金专项资金项目100000元，高考成绩公布后，根据学生申请助学金及摸底排查学生家庭情况，对困难家庭大学生进行资助；5、预防未成年人违法犯罪（含未保委）工作经费项目47,942.80元，用于发挥“合适成年人”优势，为涉罪未成年人开展司法维权、帮教矫治、预防青少年违法犯罪教育等活动；6、地方项目志愿者生活补贴〔州级〕项目448,512.32元，地方项目志愿者生活补贴〔省级〕项目344,887.68元，用于保障西部计划志愿者生活补贴的按时发放；7、切块工作经费项目10,000.00元，用于辅助开展共青团工作；8、共青团蒙自市第四次代表大会经费项目40,002.00元，用于共青团蒙自市第四次代表大会召开中的各类支出；9、公益性岗位补贴项目41,444.06元；10、贷免扶补及创业担保专项资金项目77,078.34元，用于确保免扶补及创业担保工作的开展；11、推进乡村振兴补助资金项目150,733.00元，用于推进乡村振兴，民族团结工作的开展推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,441,357.07元，占本年支出合计的88.04%。与上年相比增加606,757.53元，增长21.41%，主要原因我单位2022年在职人数增加2人，且在职人员及纳入财政供养的司法项目合适成年人、公益性岗位人员的社会保险、住房公积金等经费增加了，且2022年农林水巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加，因此2022年经费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,933,172.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.23%。主要用于主要用于2022年度共青团事务活动、以及2022年新招录的一批西部计划地方项目志愿者人员工资福利、社会保险的缴纳等支出 。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出216,999.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出71,827.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出150,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于推进乡村振兴，民族团结工作的开展推进。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出68,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于机关事业单位人员住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54900元，支出决算为1,076.00元，完成年初预算的1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,076.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54900元，支出决算为1,076.00元，完成年初预算的1.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,076.00元，完成年初预算的1.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位使用公务用车交平台公车，无公务用车运行维护费，且我单位遵循厉行节约，节省公务接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加99.00元，增长10.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加99.00元，增长10.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年6月团省委调研基层团组织改革，9月共青团中央少年部调研蒙自市少先队工作，我单位负责接待，因此本年度公务接待费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1076.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出1076.00元。其中：国内接待费 支出 1076元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团省委调研基层团组织改革，共青团中央少年部调研蒙自市少先队工作。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团蒙自市委员会部门2022年机关运行经费支出540,286.69元，减少178,226.46元，下降24.80%,主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支，压减公用经费。我单位机关运行经费主要用于单位的各类办公费、水电费、邮电费及会议费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团蒙自市委员会部门资产总额223471.66元，其中，流动资产48054.38元，固定资产175417.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134098.17元，其中固定资产增加19917.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原价值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值69800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额71,337.00元，其中：政府采购货物支出56,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,627.00元。授予中小企业合同金额21,627.00元，占政府采购支出总额的30.32%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二） 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（五）一般公共预算支出：指市级财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

　　监督索引号53250300971201111