蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度部门决算

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蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　蒙自市东城社区卫生服务中心(文澜街道卫生院)2022年全年的卫生健康工作在文澜街道办、市卫健局的领导下和上级有关部门的大力支持、帮助下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“两个维护”、“四个自信”，以“四个意识”为要求提高站位。进一步完善机制，强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求服务体系，为社区民提供安全、有救、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务，发挥技术骨干的带头作用，并结合辖区的特点，富有成效地开展各项任务。通过全院职工和乡村医生的共同努力，较好地完成了今年各项工作任务。现将全年工作情况总结如下：

　　一、强化内功、完善管理

　　中心按照现有编制和社区卫生服务中心的职能逐步调整人员结构，达到合理配置人力资源，以完善职能。实现管理水平不断提升，并以服务社区提高居民健康水平为核心，强化质量意识，服务意识。建立有效的全成本核算体系，切实降低服务成本、医疗成本，减少各种开支，减轻社区居民的经济负担。

　　二、加强医德医风建设，构建和谐医患关系

　　以加强医德医风建设、提高医务人员职业道德素质为目标，以考核记录医务人员的医德医风状况为内容，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗环境为重点，强化教育，完善制度，加强监督，严肃纪律，树立行业新风，构建和谐医患关系。

　　三、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，按照全国新型冠状病毒感染的肺炎防控和州、市有关防控工作要求，特别是蒙自市启动重大突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应后，动员全辖区乡、村卫生力量，加强与当地行政部门、公安、社区、村委会协作和联动，开展疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。

　　建立健全组织机构  

　　     2022年1月22日以来，按照国家、省、州、市级防控工作要求，迅速成立蒙自市东城社区卫生服务中心（文澜街道卫生院）疫情防控工作领导小组，建立了联防联控工作机制，制定疫情应急预案、疫情防控实施方案、疫情门诊发热病人就诊流程培训及应急演练方案。同时成立了疫情防控临床门诊排查组、交通卡口排查、辖区包保制排查组、追踪管理服务等小组。明确职责、明确分工、各司其职，责任到人。疫情防控工作组织机构建立健全，指挥有力。

　　（二）强化培训，做到人人知晓，人人掌握

　　开展专项工作业务培训及小组研讨会如：预检分诊、发热门诊、医护防护、卡口排查、入户排查。

　　（三）实行专人专管，加强与多部门联系，联防联控有力

　　强化疫情监测和报告，全面落实早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗防控措施。按上级要求实行新型冠状病毒感染的肺炎病例每日报告和零报告制度。实行联防联控，联防联控成员单位分别制定防控工作方案。建立了应急值守、监测报告、部门联动和信息共享工作机制。

　　（四)疫情排查情况

　　目前全辖区未发现疑似病例及确诊病例。

　　（五）强化值班值守

　　单位领导值班值守工作责任，一把手总值班；实行24小时值班制，确保遇到紧急突发疫情时能及时妥善处置；指明一名联络员并报街道办指挥部，实现值班值守和信息互通共享，形成了防控工作快速反应和及时处置机制。

　　四、开展社区医院建设、提升医疗服务能力

　　开展社区医院建设试点工作是提升基层医疗卫生服务能力的有力抓手，是推进分级诊疗制度建设的重大举措，是推动构建优质高效的医疗卫生服务体系的内在要求。

　　1.补齐短板，健全临床科室设置和设备配备。一是在临床科室方面，按照社区医院试点建设科室设置要求，设置内科、外科、妇科、儿科、口腔科等专业科室。二是在医技等科室方面，设置医学检验科（化验室）、医学影像科、心电图室、西（中）药房。三是在其他科室方面，设有治疗室、注射室、输液室、处置室、观察室，并根据有关规定和临床用血需求设置输血科。同时，设有综合办公室（党建办公室）、医务科、护理科、院感科、公共卫生管理科、财务资产科、病案室等。四是设置手术室、麻醉科，病理诊断与第三方机构或者医联体上级医疗机构提供服务，配备与开展的诊疗科目相应的设备，逐步实现服务同质化。

　　2.加强业务理论知识培训，提高全员素质。中心建立健全业务学习制度和考核制度，全面实施人才战略，全面提升专业技术人员技术业务素质，熟练掌握全科业务理论技术，并且组织全员学习，培训“三基三严”及十八项医疗核心制度、感染控制基本知识手卫生七步洗手法、徒手心肺复苏等相关知识，培养出一支精干的、医德高尚、技术精湛、业务全面、善于协作的社区卫生服务人才队伍。

　　3.深化改革，提高辖区综合服务水平。推进慢性病管理中心建设，按照慢病管理中心要求设置肺功能检测室。购置相关设备。

　　4.统一思想认识、强化管理、稳步推进工作开展。

　　5.通过昆明医科大学第一附属医院高血压达标中心卫星医院认证并授牌。

　　五、提升教学能力和教学水平、全面提升基层全科医疗卫生服务水平

　　为进一步规范完成助理全科医生的培养，提高助理全科医生的临床和公共卫生实践能力，红河州第一人民医院助理全科医生培训基地专业基地于2015年6 月与我院达成实践基地培训合作协议。2019年9月24日到25日，通过中国医师协会的检查评估，2022年继续认真完成实践基地带教工作。

　　六、党建工作

　　加强基层党组织建设及2022年组织工作要点、重点任务清单。继续开展党支部规范化建设。按要求开展政治建设、组织建设、作风建设、党群共建工作。

　　七、财务及医保工作

　　严格医院财务管理制度、执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，发现问题及时处理汇报、及时处理。做好月度、季度、年度的工作报表，资金盈余情况，及时汇总上报领导。收费室坚决做到不坐支、不乱支、不私设“小金库”。及时兑现乡村医生经费和家庭医生签约经费，做到经费专款专用。为解决乡村医生养老保障问题，及时做好乡村医生定额补助及养老保险购买工作。加强全院医保知识培训，掌握医保政策及业务，规范诊疗过程，做到合理检查，合理用药，杜绝乱检查，大处方，人情方等不规范行为发生，并将不合格的病历及时交给责任医生进行修改，做到不挂床、不冒名顶替，杜绝违规事件发生。狠抓医疗质量管理、规范运作，净化医疗不合理的收费行为，提高医务人员的管理、医保的意识，为参保人员提供良好的就医环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。所属单位0个。

　　 （二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度收入合计21,906,258.39元。其中：财政拨款收入7,096,823.74元，占总收入的32.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,322,641.75元（含教育收费0.00元），占总收入的65.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入486,792.90元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计增加3,754,545.81元，增长20.68%。其中：财政拨款收入增加348,692.26元，增长5.17%；无上级补助收入；事业收入增加3,837,338.43元，增长36.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少431,484.88元，下降46.99%。主要原因为财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费，2100399基层医疗机构基药补助资金，乡医养老保险，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2022年疫情防控经费，相比2021年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加，单位改造提升医疗服务，就诊人数增加，医疗收入增加；其他收入因本年度新冠疫苗接种人数较2021年有所减少，故医保拨入新冠疫苗接种补助资金减少。

　　 二、支出决算情况说明

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度支出合计22,135,136.38元。其中：基本支出18,011,234.94元，占总支出的81.37%；项目支出4,123,901.44元，占总支出的18.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,456,435.77元，增长18.50%。其中：基本支出增加3,529,645.33元，增长24.37%；项目支出减少73,209.56元，下降1.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出较减少主要原因是2100399其他基层医疗机构支出基药补助上年预拨资金较多，本年度年初多退少补，资金拨入减少，上年度2100601中医（民族医）药专项经费以及2101399家庭医生签约项目经费本年度尚未拨入，项目资金收入减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,011,234.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,625,570.03元，占基本支出的20.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,385,664.91元，占基本支出的79.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,123,901.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少73,209.56元，主要原因是2100399其他基层医疗机构支出基药补助上年预拨资金较多，本年度年初多退少补，资金拨入减少，上年度2100601中医（民族医）药专项经费以及2101399家庭医生签约项目经费本年度尚未拨入，项目资金收入减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：重精以奖代补支出34400元，用于支出乡村医生养老保险补助36000元，目前已经为全部乡医共15人购买，并且乡医基本工资已经全部兑付，共计60000元，乡医基本药物补助65211元，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计124600元，医疗收入当年具有显著提升，支付临聘人员工资2539117.43元，支付乡医村级经费214574元，为疫情防控购入防疫耗材，疫情支出61175.73元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度一般公共预算财政拨款支出7,157,999.47元，占本年支出合计的32.34%。与上年相比增加114,861.99元，增长1.63%，主要原因为人员经费增加，新增事业单位医疗、  公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；项目支出增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2022年疫情防控经费，相比2021年基本公卫资金收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出34,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于重精以奖代补支出34400元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出384,134.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293,734.08元，机关事业单位职业年金缴费支出90,400.77元；

　　9.卫生健康（类）支出6,539,497.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。主要用于单位工资福利支出3,231,421.62元，商品和服务支出3,183,476.00元（其中：办公费143,620.80元、专用材料费61,175.73元，劳务费2,961,879.47元、委托业务费16,800.00元）；资本性支出124,600.00元（其中：专用设备购置124,600.00元） 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出199,967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金支出199967元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算数，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算数，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数比上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数比上年对比无变化；公务接待费支出决算数比上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市东城社区卫生服务中心（蒙自市文澜街道卫生院）资产总额15958044.02元，其中，流动资产5809851.71元，固定资产5530706.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程4257043.64元，无形资产13800元，其他资产346641.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4991319.27元，其中固定资产减少368876.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额316,379.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出306,000.00元；政府采购服务支出10,379.76元。授予中小企业合同金额311,851.00元，占政府采购支出总额的98.57%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201901111