部门决算

索引号

000014348/2023-01418
发布机构

蒙自市残疾人联合会
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市残疾人联合会2022年度部门决算

　　监督索引号53250301376201000

　　蒙自市残疾人联合会2022年度部门决算

　　第一部分蒙自市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

　　9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.落实全面从严治党主体责任，加强思想引领。一是围绕“两个维护”抓政治建设。严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内政治生活若干准则等制度；二是围绕理论武装抓思想建设。树牢政治机关意识，严格落实“第一议题”制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想；三是深入开展“担当实干争先跨越——提升蒙自首位度”大讨论，推动作风革命效能革命，深化拓展“我为群众办实事”实践活动。以推动作风革命效能革命，对标先进，争创一流为主要抓手，采用互学经验、共提能力的方式，开展现场教学、横向对标先进学习，深入残疾人家庭，了解残疾人疾苦，开展党支部党员和残疾人朋友结对共建活动，增强党员干部扶残助残积极性主动性，全方位锻造党性修养，实现“支部强、党员强”的效果；四是落实意识形态工作责任制，开通“蒙自残联”微信公众号，搭建传递社会正能量的阵地；五是打造党建品牌，促进党建助残。贯彻新时代党的建设总要求，不断激发残联机关党建新活力，凝聚全社会扶残助残力量，开展“惠残连心，践初心”党建助残活动，做好新时代残疾人工作，推进残疾人事业高质量发展。

　　2.推进残疾人精准康复，提升服务质量。一是约投入救助资金95.5万元，让867名残疾人不同程度接受了基本康复服务，康复服务率为100%、辅具适配率100%。发放辅具其中：市残联按每人每年不超过500元的救助标准，救助精神残疾患者服药391人次，按每人每年不超过4000元的救助标准，救助精神残疾患者住院治疗22人次。按每人每年不超过2万元的救助标准，救助各类残疾儿童康复治疗和训练77人次。按1190元每只的救助标准，救助听力残疾人验配助听器32人；幼儿人工助听器耳蜗补助5人救助肢体残疾人装配假肢10人；免费发放轮椅、拐杖、盲杖等各类辅助器具326件；矫形器装配救助4人。全年康复服务完成率100%、辅具适配率100%。二是儿童救助年龄由以前的0-6岁放宽到了0-18岁以内，并将持有蒙自市居住证的0-6岁儿童纳入救助范围，形成常态化的筛查和评估机制，对在康复机构筛查和评估后符合救助的儿童，无论是市残联定点康复机构或是救助对象选择的异地定点康复机构，无论是持残疾人证或是非持残疾人证儿童，均可直接由康复机构为其现场在线办理申请，市残联专人负责，第一时间在线进行审核，尽可能地做到了简化流程、提高效率，按应救助尽救助原则，保障了我市残疾儿童得到及时有效康复救助。截至目前，转介到各康复机构接受康复救助服务的各类儿童共计77人。

　　3.完善受教育体系，提高残疾人受教育水平。资助残疾学生和贫困残疾人子女674人，其中：小学300人、初中190人、高中(中专)98人、大专及以上86人，补助资金54.1万元，待市财政资金到位后进行补助。利用省级彩票公益金助学项目投入1.5万元，资助10名残疾高中学生完成学业。通过扶残助学工作的开展，切实保证了我市残疾儿童少年入学率的稳步提高；2022—2023学年全市义务教育阶段就读残疾学生316人，其它高中、中专在校生23人，大学19人；并对今年参加高考的残疾学生进行统计，共有7人参加高考，7人被大专以上院校录取。开展关爱困境儿童健康成长志愿服务活动，向市特校39名残疾学生发放慰问金7800元。

　　4.促进残疾人就业，共享社会发展。在扶持残疾人创业就业工作中，始终坚持把“扶智、扶志、扶技、扶资”摆在首位，围绕残疾人有效就业、增产增收工作目标，项目扶持就业，使残救人变被动受惠为主动致富。极积争取项目资金，通过实施项目扶持就业举措，支持残疾人自主创业就业。今年以来，累计扶持残疾人就业创业示范基地、示范点、示范户等共发放资金27.66万元。其中：扶持残疾人就业创业示范基地华通公共服务有限公司10万元；扶持残疾人创业就业示范点何氏盲人保健按摩院5万元；扶持残疾人自主创业6户共6万元；补助高校残疾大学毕业生补助8人共计0.8万元；补助农村残疾人转移示范带头6人0.4万元（省外转业2人0.2万元，省内4人共0.2万元）；补助盲人按摩机构规范化建设就业年审19个3.8万元，盲人按摩机构提升改造2户共补助1万元，新增按摩机构1个补助金额0.66万元

　　5.开展乡村振兴及巩固稳定脱贫工作，使残疾人共同富裕。一是走访慰问低收入残疾人、麻疯病人41人，发放慰问金7500元、慰问品米41袋、油41桶，把党和政府的温暖送到他们手中；二是持续开展农村残疾人实用技术培训二期，共培训73名残疾人，支出培训经费6.35万元，通过培训，提高残疾人素质，发展农业生产，增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果；三是共排查残疾人监测信息318户359人（边缘易致贫户83户99人、脱贫不稳定户186户205人，突发严重困难户49户55人），经户查177户177人（边缘易致贫户53户53人、突发严重困难户31户31人、脱贫不稳定户93户93人）未消除风险，其余已全部消除风险；四是在春节期间对挂联村3户低收入残疾人进行慰问，并制定了2022年对挂包村新庄村委会亮化工程提升帮扶计划；五是巩固我市残疾人脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，开展易致贫返贫残疾人家庭医生签约服务核查，解决残疾人易致贫返贫工作，共核实26户残疾人，经核实，22人已签约，1人为死亡属合理签约范围，1人不属于边缘易致贫及突发严重困难户，2人长期在开远，正联系签约中。

　　6.贯彻落实各项政策、保障残疾人民生。一是积极配合民政部门做好残疾人低保补助政策落实工作，优先照顾持证贫困残疾人家庭，对符合低保条件的残疾人实现应保尽保。截止10月30日全市已被纳入低保范围的残疾人有2446人；二是与市医保局、社会保障部门的协调配合，适时掌握城乡残疾人社会保险财政补贴政策，确保残疾人在各项特惠政策中得到保障。2022年全市残疾人参加城乡医疗保险的9010人，参加和享受城乡养老保险的6151人；三是采取政府购买服务的方式，投入托养资金15万元完成州残联下达的100人目标任务。托养工作的开展为残疾人家庭解决了后顾之忧；四是认真做好残疾人免费乘坐城市公交车工作。截止10月30日为残疾人办理公交车卡624张，其中年检卡513张，新办卡113张，爱心卡的办理，解决了部分残疾人出行难的问题；五是2022年1—10月审核困难残疾人生活117人、护理补贴208人.截止10月30日领取两项补贴5040人（其中残疾人困难生活补贴2446人、重度护理补贴2594人）。

　　7.助力残疾人法律维权，推动为民办事。一是为保障残疾人依法享有各项优惠政策，打通残疾人证办理的“最后一公里”，市残联先后两次组织市人民医院和红河州传染病医院医生开展下基层送服务现场评定办理残疾人证，共评定253人，符合办证223人。上门办证工作，解决了部分瘫痪在床和行动不便等人员办证难的问题。截止2022年1—10月30日新增办理残疾人证共607人，其中：视力残疾35人、听力残疾 37人、言语残疾8 人、肢体残疾304人、智力残疾 48人、精神残疾121人、多重残疾54人。目前全市持证残疾人数9434人，其中，视力残疾 669人、听力残疾760 人、言语残疾 151人、肢体残疾 5197人、智力残疾 677人、精神残疾1426人、多重残疾 554人。累计办理跨省通办69件，其中新办证46件，变更4件，挂失2件、到期换证1件、迁移16件。二是为做好残疾人信访解困和权益保障工作，市残联充分发挥各科室的职能和优势，认真对待每件来信来访事件，做到件件有着落。2022年全年市残联接待残疾人来信来电来访11人次，答复率100%，未发生残疾人集体上访的事件；三是梳理政务服务事项、权责清单，做好残疾人证核发、跨省通办，落实好深化“放管服”改革优化营商环境工作。及时处理红河州12345政务便民热线，接件7件，办结7件。向市政务局报送相关材料21件，同时做好用好“一部手机办事通”工作，按照市政务局的要求全年送报办事通截图3943余张。

　　8.加强阵地建设，营造传播正能量。一是加强对市残联意识形态工作阵地建设和管理，办公场所内宣传栏、广告牌、电子显示屏、活动场地等意识形态阵地内容及时更新，始终坚持正确方向和导向，全年通过市残联微信公众号推送信息15期81条（其中业务信息32条、政策宣传49条），积极参加WP网评文章的转发及跟贴12次。召开了第一季度、第二季度意识形态分析研判会，认真分析研究了全年意识形态工作情况、存在问题，及下半年工作计划等工作，抓住重要和敏感时间节点，加强意识形态安全预警监测和分析研究，绝不给错误思想和言论提供传播渠道。凡上报的材料均需分管领导审核签字方能报送，重要敏感性材料均由一把手签字把关，全年未出现违背主流意识形态的内容；二是开展第三十二次全国助残日系列活动。5月10日，市残联党支部以“提升服务能力擦亮党建品牌”为主题，以第32次全国助残日为契机，组织全体党员到新安所镇小新寨村、窑房、扎下三组对边缘易致贫户、突发严重困难户等残疾人家庭开展送政策、送温暖、送服务活动。5月12日，在蒙自市新时代文明实践中心，州市残联共同举办“感党恩话党恩喜迎二十大”主题座谈会，会上为30名参会残疾人发放了辅具、慰问金及慰问品。5月16日在雨过铺社区以“扶残共进，爱不缺席”为主题开展扶残助残志愿服务活动，现场出扶残惠残宣传册150多份，并为残疾人免费理发、推拿按摩、健康检查，发放了食用油、大米等慰问品。5月12日，我会按照第三十二次全国助残日“四送”活动安排，在蒙自市新时代文明实践中心，市残联党组书记、理事长薛永伟做《残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》及《“十四五”残疾人保障和发展规划》专题宣讲，共30名残疾人参加，把送政策要求落到实处。5月16日，慰问蒙自籍4名正在为备战省残疾人运动会接受集训运的残疾人运动员，为他们送去了慰问金，并勉励他们再接再厉，强化训练，争取代表红河州再取佳绩。6月1日，我会以全国助残日及六一儿童节为契机，到市特校开展关爱困境儿童健康成长志愿服务活动，并向市特校39名残疾学生发放慰问金7800元，让他们感受到残联组织的关爱与呵护；三是重视舆情信息工作，积极向《今日蒙自》、市委办等部门报送工作简报32期，州残联采用信息6条，省残联采用2条。向市委办编报信息约稿6篇；四是开展版权作品登记，积极在单位及各乡镇街道残联、特别是残疾人群众开展宣传，深度挖掘当地丰富的作品，通过筛选共上报摄影、非遗等作品10件，并按要求入网登记，经审核有5个作品获登记证书；五是组织4名残疾人运动员，参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会赛前集训。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及教育就业康复科。所属单位1个，蒙自市残疾人服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 蒙自市残疾人联合会

　　2. 蒙自市残疾人服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市残疾人联合会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2022年度收入合计3,435,849.80元。其中：财政拨款收入3,435,587.71元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入262.09元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,689,840.80元，下降32.97%。其中：财政拨款收入减少1,687,428.45元，下降32.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,412.35元，下降90.20%。主要原因是财政调减本级预算安排项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市残疾人联合会2022年度支出合计3,435,891.07元。其中：基本支出2,100,752.60元，占总支出的61.14%；项目支出1,335,138.47元，占总支出的38.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,801,758.09元，下降34.40%。其中：基本支出增加245,562.73元，增长13.24%；项目支出减少2,047,320.82元，下降60.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职人员调资及职工医疗保险调整由单位缴纳等导致基本支出增加；本年财政调减项目经费减少导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,100,752.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,002,003.16元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,749.44元，占基本支出的4.70％。基本支出比上年增加了245,562.73元，增长13.24%，主要原因是本年在职人员调资及职工医疗保险调整由单位缴纳。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,335,138.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出比上年减少了2,047,320.82元，下降60.53%，主要原因是本年预算安排项目支出减少。具体项目开支为：残疾人康复678,666.79元，主要用于残疾人及残疾儿童康复救助支出；残疾人就业391,534.50元，主要用于残疾人就业补助及扶贫、救助支出；其他残疾人事业264,937.18元，主要用于保障部门运转支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,128,587.71元，占本年支出合计的91.06%。与上年相比减少1,179,463.24元，下降27.38%，主要原因是本年在职人员调资及职工医疗保险调整由单位缴纳等导致基本支出增加；本年财政调减项目经费减少导致项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,866,090.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%。主要用于在职人员工资及福利、日常公用经费支出1,837,952.32元；用于开展残疾人康复、就业及扶贫、救助支出1,028,138.47元。

　　9.卫生健康（类）支出145,174.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出117,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,500.00元，支出决算为14,161.54元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,631.54元，占总支出决算的75.07%；公务接待费支出决算3,530.00元，占总支出决算的24.93%，具体是国内接待费支出决算3,530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,500.00元，支出决算为14,161.54元，完成年初预算的26.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,631.54元，完成年初预算的26.58%；公务接待费支出决算为3,530.00元，完成年初预算的26.15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,491.65元，下降9.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,714.65元，下降20.34%；公务接待费支出决算增加1,223.00元，增长53.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制“三公”支出

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市残疾人联合会2022年机关运行经费支出98,446.08元，减少20,655.32元，下降17.34%,主要原因是本年财政调减公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额2,152,395.47元，其中，流动资产0.17元，固定资产1,912,395.30元，对外投资及有价证券0..00元，在建工程0.00元，无形资产240,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210,523.46元，其中固定资产减少210,482.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值134,898.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额118,743.54元，其中：政府采购货物支出34,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,543.54元。授予中小企业合同金额116,753.00元，占政府采购支出总额的98.32%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算，是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　四、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250301376201111

附件【蒙自市残疾人联合会2022年度部门决算表20230814090415971.xls】