蒙自市第二人民医院2022年度部门决算

　　　　　　监督索引号53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年度部门决算

　　　　　　目录

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　一、收入支出决算表

　　　　　　二、收入决算表

　　　　　　三、支出决算表

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算表

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　　　十一、国有资产使用情况表

　　　　　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　　　　　十四、项目支出绩效自评表

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　（一）主要职能

　　　　　　蒙自市第二人民医院设计为一所集医疗、教学、预防保健、康复和急救于一体的综合性二级甲等医院，是市委、市政府发挥政府公益性职能作用，解决蒙自市老城区和周边街道、乡镇人民看病难问题，完善蒙自市卫生区域布局的一个重要举措。

　　　　　　根据《蒙自市机构编制委员会关于成立蒙自市第二人民医院的批复》（蒙编〔2017〕11号）文件精神，蒙自市第二人民医院主要职责是:

　　　　　　1、为辖区居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

　　　　　　2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　　　　　3、推广应用适宜医疗技术，为基层医疗机构和人员提供培训和技术指导。

　　　　　　4、承担部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

　　　　　　5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重点工作任务概述

　　　　　　（二）2022年度重点工作任务介绍。

　　　　　　1、确立战略目标

　　　　　　按照市委、市政府和市卫健局关于我院的发展规划，结合区域人口构成特点及医院实际，我院立足高质量发展大局，以“仁爱、敬业、创新、奋进”为院训，确定了“打造精品医院、做好特色专科”的战略目标，制定了三步走战略：

　　　　　　第一步运营初期（1年内），保正常运营，工作思路：党建引领，配强班子，引进人才，完善科室，补充设备，建章立制，广泛宣传，开好初局；

　　　　　　第二步成长期（3年），通过创建二级甲等综合医院，使医院实现规范化、制度化、科学化的管理，引进高端人才，逐步培育名医和名科（特色专科）；

　　　　　　第三步高质量发展期，医院全面发展，创名医，创名科，创名院，做强做精、做特色专科。

　　　　　　为实现三步走战略目标，我院将实施212工程：发挥“区位、专家”两个优势，打造“医院环境美、服务态度好、医疗技术好”一美二好公立医院。

　　　　　　配强班子。为提升医院综合管理水平，我院先后完成了工会班子、二级班子建设工作。

　　　　　　2、队伍建设。一是加强人才引进。2022年共招聘编制职工30人，市内外选调8人，公开招聘编制外职工121人，聘请州内知名专家13人。二是做好人才培养。全年共安排短期外出培训33人次，参学项目达29项；派遣进修68人次，规培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根据《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》等相关医疗机构科室设置规定，结合医院专业发展特点，我院设置“办公室、质控办、医务科”等11个行政后勤科室，“内科、外科、妇产科、儿科”等13个临床科室，“药剂科、检验科、影像科”3个辅助科室。

　　　　　　4、补充设备。根据医疗设备前期配备情况，按照科室运营实际，扬优势，补短板，我院先后采购配备心电监护仪、麻醉机、多普勒彩超机、核磁共振等各种各类大小型医疗设备200余件，为医院医疗运营提供了保障。

　　　　　　5、设施建设。我院2023年先后对磁共振室、胃肠镜室进行改造，分别与2023年6月、7月正式投入使用。为蒙自市老城区及周边群众提供优良的一站式医治环境创造了条件。

　　　　　　6、建章立制。我院坚持把制度建设作为推动医院管理规范化、精细化、科学化的重要抓手，对标二级甲等综合医院创建标准，编写了《蒙自市第二人民医院制度汇编》共6册，初步建立制度体系，对医院各项工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　　　我部门共设置28个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、预防保健科），医技辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　　　　　所属单位0个。

　　　　　　（二）决算单位构成

　　　　　　纳入蒙自市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第二人民医院。

　　　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　备注说明：蒙自市第二人民医院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度收入合计12,528,897.76元。其中：财政拨款收入1,954,948.41元，占总收入的15.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,162,975.98元（含教育收费0.00元），占总收入的41.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占总收入的43.19%。与上年相比，收入合计增加12,229,754.73元，增长4,088.26%。其中：财政拨款收入增加1,655,818.71元，增长553.55%，增长原因为我院为新建单位，2022年在编人员增加，财政拨款收入为在编人员工资及社保，故财政拨款收入增长较大；事业收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月开始试运营，2022年7-12月收到医疗服务收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增长40,592,348.39%，增长幅度较大，为2022年为购买医疗设备借入债务预算收入5400000元。

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度支出合计12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占总支出的56.90%；项目支出5,400,000.00元，占总支出的43.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,229,781.39元，增长4,088.45%，增长的主要原因是2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长，以及新购入医疗设备。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增长2,283.22%，基本支出较去年增长的原因为2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长；项目支出增加5,400,000.00元，较去年增长的原因为借入流动贷款购买医疗设备；

　　　　　　（一）基本支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）项目支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,400,000.00元，主要用于支付购买医院运营所需医疗设备款项。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954,948.41元，占本年支出合计的15.60%。与上年相比增加1,655,818.71元，增长553.55%，主要原因为财政拨付1,954,948.41元用于支付财政供养人员的工资、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　8.社会保障和就业（类）支出371,151.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　　　　　9.卫生健康（类）支出1,400,815.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于单位工资福利支出和商品服务支出；

　　　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（类）支出182,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。

　　　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。蒙自市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　　　　　(三) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元。主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民医院部门资产总额23538051.72元，其中，流动资产20690856.79元，固定资产2836569.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10625元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23538003.65元，其中固定资产增加2959478.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　2022年度，部门政府采购支出总额2,741,000.00元，其中：政府采购货物支出1,949,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出792,000.00元。授予中小企业合同金额2,741,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　无。

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　　　　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　　　监督索引号53250301336200101111

　　　　　　监督索引号53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年度部门决算

　　　　　　目录

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　一、收入支出决算表

　　　　　　二、收入决算表

　　　　　　三、支出决算表

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算表

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　　　十一、国有资产使用情况表

　　　　　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　　　　　十四、项目支出绩效自评表

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　（一）主要职能

　　　　　　蒙自市第二人民医院设计为一所集医疗、教学、预防保健、康复和急救于一体的综合性二级甲等医院，是市委、市政府发挥政府公益性职能作用，解决蒙自市老城区和周边街道、乡镇人民看病难问题，完善蒙自市卫生区域布局的一个重要举措。

　　　　　　根据《蒙自市机构编制委员会关于成立蒙自市第二人民医院的批复》（蒙编〔2017〕11号）文件精神，蒙自市第二人民医院主要职责是:

　　　　　　1、为辖区居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

　　　　　　2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　　　　　3、推广应用适宜医疗技术，为基层医疗机构和人员提供培训和技术指导。

　　　　　　4、承担部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

　　　　　　5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重点工作任务概述

　　　　　　（二）2022年度重点工作任务介绍。

　　　　　　1、确立战略目标

　　　　　　按照市委、市政府和市卫健局关于我院的发展规划，结合区域人口构成特点及医院实际，我院立足高质量发展大局，以“仁爱、敬业、创新、奋进”为院训，确定了“打造精品医院、做好特色专科”的战略目标，制定了三步走战略：

　　　　　　第一步运营初期（1年内），保正常运营，工作思路：党建引领，配强班子，引进人才，完善科室，补充设备，建章立制，广泛宣传，开好初局；

　　　　　　第二步成长期（3年），通过创建二级甲等综合医院，使医院实现规范化、制度化、科学化的管理，引进高端人才，逐步培育名医和名科（特色专科）；

　　　　　　第三步高质量发展期，医院全面发展，创名医，创名科，创名院，做强做精、做特色专科。

　　　　　　为实现三步走战略目标，我院将实施212工程：发挥“区位、专家”两个优势，打造“医院环境美、服务态度好、医疗技术好”一美二好公立医院。

　　　　　　配强班子。为提升医院综合管理水平，我院先后完成了工会班子、二级班子建设工作。

　　　　　　2、队伍建设。一是加强人才引进。2022年共招聘编制职工30人，市内外选调8人，公开招聘编制外职工121人，聘请州内知名专家13人。二是做好人才培养。全年共安排短期外出培训33人次，参学项目达29项；派遣进修68人次，规培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根据《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》等相关医疗机构科室设置规定，结合医院专业发展特点，我院设置“办公室、质控办、医务科”等11个行政后勤科室，“内科、外科、妇产科、儿科”等13个临床科室，“药剂科、检验科、影像科”3个辅助科室。

　　　　　　4、补充设备。根据医疗设备前期配备情况，按照科室运营实际，扬优势，补短板，我院先后采购配备心电监护仪、麻醉机、多普勒彩超机、核磁共振等各种各类大小型医疗设备200余件，为医院医疗运营提供了保障。

　　　　　　5、设施建设。我院2023年先后对磁共振室、胃肠镜室进行改造，分别与2023年6月、7月正式投入使用。为蒙自市老城区及周边群众提供优良的一站式医治环境创造了条件。

　　　　　　6、建章立制。我院坚持把制度建设作为推动医院管理规范化、精细化、科学化的重要抓手，对标二级甲等综合医院创建标准，编写了《蒙自市第二人民医院制度汇编》共6册，初步建立制度体系，对医院各项工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　　　我部门共设置28个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、预防保健科），医技辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　　　　　所属单位0个。

　　　　　　（二）决算单位构成

　　　　　　纳入蒙自市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第二人民医院。

　　　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　备注说明：蒙自市第二人民医院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度收入合计12,528,897.76元。其中：财政拨款收入1,954,948.41元，占总收入的15.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,162,975.98元（含教育收费0.00元），占总收入的41.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占总收入的43.19%。与上年相比，收入合计增加12,229,754.73元，增长4,088.26%。其中：财政拨款收入增加1,655,818.71元，增长553.55%，增长原因为我院为新建单位，2022年在编人员增加，财政拨款收入为在编人员工资及社保，故财政拨款收入增长较大；事业收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月开始试运营，2022年7-12月收到医疗服务收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增长40,592,348.39%，增长幅度较大，为2022年为购买医疗设备借入债务预算收入5400000元。

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度支出合计12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占总支出的56.90%；项目支出5,400,000.00元，占总支出的43.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,229,781.39元，增长4,088.45%，增长的主要原因是2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长，以及新购入医疗设备。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增长2,283.22%，基本支出较去年增长的原因为2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长；项目支出增加5,400,000.00元，较去年增长的原因为借入流动贷款购买医疗设备；

　　　　　　（一）基本支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）项目支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,400,000.00元，主要用于支付购买医院运营所需医疗设备款项。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954,948.41元，占本年支出合计的15.60%。与上年相比增加1,655,818.71元，增长553.55%，主要原因为财政拨付1,954,948.41元用于支付财政供养人员的工资、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　8.社会保障和就业（类）支出371,151.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　　　　　9.卫生健康（类）支出1,400,815.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于单位工资福利支出和商品服务支出；

　　　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（类）支出182,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。

　　　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。蒙自市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　　　　　(三) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元。主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民医院部门资产总额23538051.72元，其中，流动资产20690856.79元，固定资产2836569.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10625元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23538003.65元，其中固定资产增加2959478.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　2022年度，部门政府采购支出总额2,741,000.00元，其中：政府采购货物支出1,949,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出792,000.00元。授予中小企业合同金额2,741,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　无。

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　　　　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　　　监督索引号53250301336200101111

　　　　　　监督索引号53250301336200101000

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年度部门决算

　　　　　　目录

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　一、收入支出决算表

　　　　　　二、收入决算表

　　　　　　三、支出决算表

　　　　　　四、财政拨款收入支出决算表

　　　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　　　十一、国有资产使用情况表

　　　　　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　　　　　十四、项目支出绩效自评表

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　第一部分 蒙自市第二人民医院概况

　　　　　　一、主要职能

　　　　　　（一）主要职能

　　　　　　蒙自市第二人民医院设计为一所集医疗、教学、预防保健、康复和急救于一体的综合性二级甲等医院，是市委、市政府发挥政府公益性职能作用，解决蒙自市老城区和周边街道、乡镇人民看病难问题，完善蒙自市卫生区域布局的一个重要举措。

　　　　　　根据《蒙自市机构编制委员会关于成立蒙自市第二人民医院的批复》（蒙编〔2017〕11号）文件精神，蒙自市第二人民医院主要职责是:

　　　　　　1、为辖区居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

　　　　　　2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　　　　　3、推广应用适宜医疗技术，为基层医疗机构和人员提供培训和技术指导。

　　　　　　4、承担部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

　　　　　　5、承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　　　　　6、2022年度重点工作任务概述

　　　　　　（二）2022年度重点工作任务介绍。

　　　　　　1、确立战略目标

　　　　　　按照市委、市政府和市卫健局关于我院的发展规划，结合区域人口构成特点及医院实际，我院立足高质量发展大局，以“仁爱、敬业、创新、奋进”为院训，确定了“打造精品医院、做好特色专科”的战略目标，制定了三步走战略：

　　　　　　第一步运营初期（1年内），保正常运营，工作思路：党建引领，配强班子，引进人才，完善科室，补充设备，建章立制，广泛宣传，开好初局；

　　　　　　第二步成长期（3年），通过创建二级甲等综合医院，使医院实现规范化、制度化、科学化的管理，引进高端人才，逐步培育名医和名科（特色专科）；

　　　　　　第三步高质量发展期，医院全面发展，创名医，创名科，创名院，做强做精、做特色专科。

　　　　　　为实现三步走战略目标，我院将实施212工程：发挥“区位、专家”两个优势，打造“医院环境美、服务态度好、医疗技术好”一美二好公立医院。

　　　　　　配强班子。为提升医院综合管理水平，我院先后完成了工会班子、二级班子建设工作。

　　　　　　2、队伍建设。一是加强人才引进。2022年共招聘编制职工30人，市内外选调8人，公开招聘编制外职工121人，聘请州内知名专家13人。二是做好人才培养。全年共安排短期外出培训33人次，参学项目达29项；派遣进修68人次，规培1人次。

　　　　　　3、完善科室。根据《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》等相关医疗机构科室设置规定，结合医院专业发展特点，我院设置“办公室、质控办、医务科”等11个行政后勤科室，“内科、外科、妇产科、儿科”等13个临床科室，“药剂科、检验科、影像科”3个辅助科室。

　　　　　　4、补充设备。根据医疗设备前期配备情况，按照科室运营实际，扬优势，补短板，我院先后采购配备心电监护仪、麻醉机、多普勒彩超机、核磁共振等各种各类大小型医疗设备200余件，为医院医疗运营提供了保障。

　　　　　　5、设施建设。我院2023年先后对磁共振室、胃肠镜室进行改造，分别与2023年6月、7月正式投入使用。为蒙自市老城区及周边群众提供优良的一站式医治环境创造了条件。

　　　　　　6、建章立制。我院坚持把制度建设作为推动医院管理规范化、精细化、科学化的重要抓手，对标二级甲等综合医院创建标准，编写了《蒙自市第二人民医院制度汇编》共6册，初步建立制度体系，对医院各项工作提供了制度保障。

　　　　　　二、部门基本情况

　　　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　　　我部门共设置28个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、预防保健科），医技辅助科室3个（药剂科、医学检验科、医学影像科）。

　　　　　　所属单位0个。

　　　　　　（二）决算单位构成

　　　　　　纳入蒙自市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第二人民医院。

　　　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　　　第二部分 2022年度部门决算表

　　　　　　备注说明：蒙自市第二人民医院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　　　　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　　　　　一、收入决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度收入合计12,528,897.76元。其中：财政拨款收入1,954,948.41元，占总收入的15.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,162,975.98元（含教育收费0.00元），占总收入的41.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,410,973.37元，占总收入的43.19%。与上年相比，收入合计增加12,229,754.73元，增长4,088.26%。其中：财政拨款收入增加1,655,818.71元，增长553.55%，增长原因为我院为新建单位，2022年在编人员增加，财政拨款收入为在编人员工资及社保，故财政拨款收入增长较大；事业收入增加5,162,975.98元，我院2022年7月开始试运营，2022年7-12月收到医疗服务收入5162975.98元；其他收入增加5,410,960.04元，增长40,592,348.39%，增长幅度较大，为2022年为购买医疗设备借入债务预算收入5400000元。

　　　　　　二、支出决算情况说明

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度支出合计12,528,911.09元。其中：基本支出7,128,911.09元，占总支出的56.90%；项目支出5,400,000.00元，占总支出的43.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,229,781.39元，增长4,088.45%，增长的主要原因是2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长，以及新购入医疗设备。其中：基本支出增加6,829,781.39元，增长2,283.22%，基本支出较去年增长的原因为2022年7月我院开业试运营，运营期间产生的人员经费支出较去年增长；项目支出增加5,400,000.00元，较去年增长的原因为借入流动贷款购买医疗设备；

　　　　　　（一）基本支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,128,911.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,364,735.65元，占基本支出的75.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,764,175.44元，占基本支出的24.75％。

　　　　　　（二）项目支出情况

　　　　　　2022年度用于保障蒙自市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,400,000.00元，主要用于支付购买医院运营所需医疗设备款项。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,954,948.41元，占本年支出合计的15.60%。与上年相比增加1,655,818.71元，增长553.55%，主要原因为财政拨付1,954,948.41元用于支付财政供养人员的工资、社保支出。

　　　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　8.社会保障和就业（类）支出371,151.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　　　　　9.卫生健康（类）支出1,400,815.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于单位工资福利支出和商品服务支出；

　　　　　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　19.住房保障（类）支出182,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。

　　　　　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　　　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。蒙自市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0元，增长0%;公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%;公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　　　　　(三) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　　　蒙自市第二人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元。主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

　　　　　　二、国有资产占用情况

　　　　　　截至2022年12月31日，蒙自市第二人民医院部门资产总额23538051.72元，其中，流动资产20690856.79元，固定资产2836569.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10625元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23538003.65元，其中固定资产增加2959478.39元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　　　　　三、政府采购支出情况

　　　　　　2022年度，部门政府采购支出总额2,741,000.00元，其中：政府采购货物支出1,949,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出792,000.00元。授予中小企业合同金额2,741,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　　　无。

　　　　　　六、相关口径说明

　　　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　　　第五部分 名词解释

　　　　　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　　　　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　　　　　其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　　　监督索引号53250301336200101111