蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年部门决算

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　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、通过预算执行保障学校在职人员的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教导教科处、总务处、安全办和党建办。

　　所属单位0个。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市鸣鹫镇中心学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度收入合计22398550.2元。其中：财政拨款收入22398550.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2378012.44元，增长11.88%。其中：财政拨款收入增加2443212.44元，增长12.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少65200元，下降100%。主要原因是本年度调整了社保基数和职工基本工资，支出增加。同时本年度未收到其他收入，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度支出合计22539184.25元。其中：基本支出22104993.05元，占总支出的98.07％；项目支出434191.20元，占总支出的1.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2470670.79元，增长12.31%。其中：基本支出增加2893014.54元，增长15.06%；项目支出减少422343.75元，下降49.31%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度学生人数增加，教师社保基数增加，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22104993.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19163241.51元，占基本支出的86.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2941751.54元，占基本支出的13.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434191.20元。其中：基本建设类项目支出195500元。该笔款项为2021年第二批支持学前教育发展中央补助资金，共计198000元，本年度使用195500元，主要用于舍所坝幼儿园改扩建支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22500106.86元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加2431593.4元，增长12.12%,主要原因是本年度学生人数增加，同时教师工资社保等增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22500106.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出18428668.09元，社会保障和就业支出1648022.19元，卫生健康支出1378676.58元，住房保障支出1044740元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中:因公出国（境）费支出决算0.00.元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中:外事接待费支出决算0元)，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，节约每一分钱，2022年度无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。　

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心学校资产总额32817233.09元，其中，流动资产1570224.65元，固定资产28131226.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程3115781.46元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1325137.43元，其中固定资产减少1133941.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋247.61平方米，账面原值603773.20元，因承租单位租金暂未缴纳，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额553900元，其中：政府采购货物支出203900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出350000元。授予中小企业合同金额553900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　监督索引号53250301036002101111