部门决算

索引号

000014348/2023-01415
发布机构

蒙自市教育体育局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市教育体育局2022年度部门决算

监督索引号53250301036001000

蒙自市教育体育局2022年度部门决算

第一部分蒙自市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

2.制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标，研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

3.宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

4.指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

5.组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其它考试工作。

6.统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

7.执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

8.指导初中后、高中后，大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

9.指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

10.检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

11.搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作，负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

12.负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.强化党建引领，坚定教育根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实基层党组织建设和党员教育培训，做到党的基层组织、党务干部业务增训和党组织分类定级达标创建“三个全覆盖”。把学校作为党史学习教育常态化的“主阵地”，挖掘红色文化底蕴，构建党建特色学校4所。实施“行政领导干部、中小学党组织书记（校长）、思政教师”三级讲授思政课体系，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，开展系列主题教育活动，获得省级优秀个人37名，优秀集体2个；州级优秀个人78名，优秀集体7个。全市创建省级文明校园2所、州级25所、市级25所；依托州委、市委党校和红河学院马克思主义学院，积极参与红河州大中小学思想政治理论课建设“手拉手”共建行动，蒙自一中等8所学校被认定为“红河州大中小学思政课一体化建设”试点学校。

2.深化改革创新，发展动能不断激活。制定实施《蒙自市推进学联体办学促进城乡义务教育一体化发展（试点）工作方案》《蒙自市领导干部联系学校制度》等6个滇南教育中心城市建设配套文件，推动形成“1+6”的蒙自教育改革发展政策体系。启动首批3个初中学联体，4个小学学联体，推动城乡教育一体化均衡发展试点建设。

3.强化基础教育保障能力，民生服务明显增强。改扩建农村学校18所、中心城区中小学校12所，新建公办幼儿园1所，完成东山学校、朝阳学校项目建设，2所“公参民”义务教育学校规范工作有序推进，新增基础教育学位8243个，一定程度缓解学位紧张和大班额问题。全力推进体育基础设施建设，2021年至2022年争取省、州体彩公益项目资金530余万元，建设社会足球场5块、多功能运动场5块，改造乡镇6个灯光篮球场，修缮维护40余处公共体育设施，安装健身设施200余件。推进碧色寨高原足球训练基地建设，计划总投资3.05亿元，建设9块11人制国际标准足球场、3块5人制足球场，正在进行给排水管网铺设和球场草种植工作。

4.聚焦立德树人，教育教学质量有提升。学前教育优质普惠发展进程显著加快。2022年，通过市级认定云南省二级幼儿园8所，认定省一级三等园1所，市机关幼儿园申报“云南省现代教育示范幼儿园”、华星幼儿园申报省一级一等园顺利通过省级初勘。义务教育优质均衡发展水平不断提升，规范义务教育学校办学制度，建立中小学办学质量目标管理考核评价机制，逐步推进城乡义务教育一体化和市域内教育优质均衡发展，健全招生入学制度，全市义务教育阶段学校“超大班额”已全面消除，“大班额”现象得到控制；深入推进“双减”工作，大力提升“课后服务”质量，按照“5+2”模式，确保学生和义务教育学校“两个全覆盖”，开展“作业布置与设计”培训讲座4场，推动作业改革，利用教科研优势为教师“赋能”；利用全国中小学管理服务平台探索实施课后服务网络选课管理工作，义务教育学校覆盖率94.7%；开展青少年儿童近视防控宣讲200余场，视力筛查覆盖全市100%的学生，形成“21566”经验并在全市推广；学科类培训机构实现全部清零，严格非学科类培训机构及管理审批。2022年初中学业水平考试全州前10名蒙自有6人，500分以上人数较去年增加600人。高中教育高质量发展。蒙自一中荣获“云南省文明校园”，高中物理“带电粒子在匀强磁场中的运动演示器开发与应用研究”通过教学成果奖省级初审。蒙自市第四中学成功晋升为云南省一级三等高完中；引进云南长水教育集团举办特色高中蒙自长水实验中学。2022年高考一本上线人数274人，同比增加25人，增幅为10.04%，600分以上人数和一本上线人数（含在州属学校就读蒙自籍生源）位于全州县市第3名。职业教育、成人教育融合发展，推进蒙自市职业教育转型升级，积极推动红河州“职教联盟”建设，完成中职招生2834人，实际中职招生完成率为107.15%；深入推进蒙自市社区教育省级实验区创建工作。民办教育规范发展，建立“黑白名单”公示制度，向社会公示蒙自市民办教育机构白名单；完善年检制度，完成全市139所民办教育机构年检工作。艺体教育发展精彩纷呈，各校园艺术教育标准化建设100%达标，全市中小学生艺术素质测评合格学生比例达96.8%，全力推进体育文化建设，与国家体育总局体育文化发展中心签订战略合作协议，助力健康生活目的地牌打造。全力推进强基育苗战略，因地制宜推进体育后备人才基地建设，着力打造“一校一品”体育特色，全市建成体育特色学校25所。全面开展全民健身活动，《蒙自市全民健身实施计划（2021-2025）》，累计开展体育活动12个项目47场次。引导和扶持体育协会成功举办2022年喜迎新春象棋精英邀请赛、蒙自市第四届职工运动会等新兴体育赛事，带动群众参与运动健身和消费。

5.搭建发展平台，队伍建设不断强化。不断充实教师队伍力量。2022年，向上级争取到编制80个，教师编制从4064人增加至4144名，新招录特岗教师49人，事业单位公开招聘教师95人，新招聘派遣制教师100名，市外引进教师57人。积极推动校长职级制改革，完成194名校长职级认定工作，其中，州级认定一级校长6人，二级校长13人。强化教师队伍专业技能培训，组织全市教师履职晋级、专业能力等培训1.5万余人次；促进教师合理流动，在全市调配和交流学校管理人员22人，教师227人，激发教师队伍活力。师德师风建设不断加强，抓实“名师工程”评选，市级评选优秀校（园）长10名，学科带头人10名，市骨干教师40名，乡村骨干教师52名，教坛新秀20名，优秀班主任40名，优秀教育工作者10名，师德标兵10名。蒙自银河小学肖兰兰老师被共青团中央、教育部、全国少工委授予“全国优秀少先队辅导员”称号。

6.织密安全网络，师生安全保障有力。严格落实疫情防控常态化各项措施，坚决守住不发生校园聚集性疫情底线。校园安全防范全面升级，所有中小学均配备专职保安，一键式报警器、视频监控覆盖率达到100%。联合开展校园安防、周边治理专项检查整改9次，对全市240（含教学点）所各级各类学校校舍安全情况进行摸底排查，分类处置，及时整改。深入开展交通安全、防溺水等宣传教育活动，发放各类宣传资料120余万份。常态化组织各类应急演练约500余次，提高师生防范意识和自救互救能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市教育体育局共设置15个内设机构，包括：局办公室、基础教育科、职业与成人教育科、计划基建科、德育和监察审计科、政策法规科、人才科、招生科、体育科、疫情防控办、学生资助管理中心、教育科学研究所、电化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆管理中心。所属单位43个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共43个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位42个。分别是：

1.蒙自市教育体育局（本局）

2.蒙自市第一高级中学

3.蒙自市第二中学

4.蒙自市第三中学

5.蒙自市第四中学

6.蒙自市职业教育中心

7.蒙自市新安所中学

8.蒙自市多法勒中学

9.蒙自市雨过铺中学

10.蒙自市草坝镇中学

11.蒙自市冷泉镇中学

12.蒙自市水田乡中学

13.蒙自市芷村镇中学

14.蒙自市鸣鹫镇中学

15.蒙自市老寨苗族乡中学

16.蒙自市期路白苗族乡中学

17.蒙自市第一小学

18.蒙自市第二小学

19.蒙自市第三小学

20.蒙自市团结小学

21.蒙自市凤凰小学

22.蒙自市文澜中心学校

23.蒙自市观澜中心学校

24.蒙自市新安所中心学校

25.蒙自市雨过铺中心学校

26.蒙自市草坝镇中心学校

27.蒙自市芷村镇中心学校

28.蒙自市鸣鹫镇中心学校

29.蒙自市老寨苗族乡中心学校

30.蒙自市期路白苗族乡中心学校

31.蒙自市冷泉镇中心学校

32.蒙自市水田乡中心学校

33.蒙自市西北勒乡中心学校

34.蒙自市机关幼儿园

35.蒙自市载道小学

36.蒙自市银河小学

37.蒙自市惠民小学

38.蒙自市文萃小学

39.西南联大蒙自小学

40.蒙自市第五中学

41.蒙自市特殊教育学校

42.蒙自市第六中学

43.红河学院附属学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局2022年末实有人员编制4163人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤0人），事业人员4149人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1684人（离休0人，退休1684人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2022年度收入合计977,562,590.54元。其中：财政拨款收入950,757,323.45元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,356,570.50元（含教育收费3,356,570.50元），占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,448,696.59元，占总收入的2.40%。与上年相比，收入合计减少175,386,631.64元，下降15.21%。其中：财政拨款收入减少178,392,521.83元，下降15.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,842,675.86元，下降45.86%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,848,566.05元，增长33.23%。主要原因分析是2022年比2021年减少蒙自市北部教育培训中心专项债券专项资金、原中等农业机械学校新校区项目资金。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2022年度支出合计1,012,925,788.27元。其中：基本支出856,483,192.09元，占总支出的84.56%；项目支出156,442,596.18元，占总支出的15.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144,292,004.83元，下降12.47%。其中：基本支出增加94,223,810.83元，增长12.36%；项目支出减少238,515,815.66元，下降60.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是2022年比2021年减少蒙自市北部教育培训中心专项债券专项资金、原中等农业机械学校新校区项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856,483,192.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782,639,747.05元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,843,445.04元，占基本支出的8.62％。人均公用经费17,721.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,442,596.18元。其中：基本建设类项目支出64,907,741.13元。主要用于蒙自市第二小学教学楼建设项目83,080.00元，南湖校区教学综合楼801,062.50元，蒙自市文澜中心学校马房小学教学楼860,000.00元，蒙自市新安所中心学校新庄小学学生宿舍建设项目1,514,433.33元，蒙自市期路白中心小学义务教育学校建设项目286,530.00元，蒙自市西北勒中心学校运动场833,905.96元，蒙自市第四中学教学辅助用房1,838,500.00元，蒙自市多法勒中学教学综合楼项目400.00元，蒙自市新安所中学教学楼建设项目412,600.00元，新安所中学女生宿舍69,000.00元，蒙自市鸣鹫镇中学教学综合楼48,000.00元，蒙自市期路白中学运动场101,000.00元，围墙4,000.00元，厕所117,900.00元，蒙自市载道小学运动场6,000.00元，载道小学教学楼专项资金1,970,561.95元，运动场专项资金538,100.00元，教师办公电脑希沃一体机教师办公桌椅516,700.00元，蒙自市第五中学教学综合楼建设专项资金2,239,450.02元，蒙自市银河小学综合楼建设专项资金2,417,745.15元，蒙自市惠民小学综合楼专项资金1,225,883.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出996,960,742.39元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加54,703,096.93元，增长5.81%，2022年新成立2所公办学校，教师和学生人数增加，学校各项支出相应增多，在职在编人员社保金支付方式改由通过各单位自行核算缴纳，增加单位收入支出金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91,821.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校环校道路建设款，市级预算内项目前期工作经费，省级特殊人才生活补助费，党支部工作经费及退休老师党员活动经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出804,364,420.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，免学费资金，生均公用经费，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助，学校基建项目建设等。

6.科学技术（类）支出41,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于学校购买专用设备，开展科普教育教学活动及学校宣传、活动影视资料拍摄。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,622,355.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出和蒙自公共体育场田径跑道和足球场建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出77,041,203.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

9.卫生健康（类）支出62,415,082.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出853,799.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于高素质农民培训项目支出，旨在提升农民从业能力、经营能力，改善农民经济，助力乡村振兴发展；各族青少年交流计划项目和民族团结进步示范校建设项目支出，用于打牢民族团结进步示范创建的思想基础，推动民族团结进步示范单位创建工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46,530,159.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于局机关在编人员以及下属事业单位在编人员住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,212,000.00元，支出决算为220,424.40元，完成年初预算的18.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算211,557.40元，占总支出决算的95.98%；公务接待费支出决算8,867.00元，占总支出决算的4.02%，具体是国内接待费支出决算8,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,212,000.00元，支出决算为220,424.40元，完成年初预算的18.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为211,557.40元，完成年初预算的42.76%；公务接待费支出决算为8,867.00元，完成年初预算的1.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照过“紧日子”要求，严格控制单位“三公”经费支出；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，进一步加强公务接待费用管理；三是疫情原因外来工作、交流、学习人员减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,093.07元，增长1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,047.07元，增长12.23%；公务接待费支出决算减少18,954.00元，下降68.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展应急处置、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市考察学习、调研、检查工作，初中、高中学业水平考试，教师招聘，其他单位到我市考察学习、调研时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,032,999.79元，减少978,313.39元，下降48.64%。机关运行经费主要用于教体局机关及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。运行经费减少的原因主要一是开源节流，严格管理，减少不必要的开支；二是因为疫情影响减少外出培训、考务、工会活动等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市教育体育局部门资产总额1,756,254,689.81元，其中，流动资产84,914,410.43元，固定资产910,994,721.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程757,862,272.97元，无形资产2,483,284.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,010,680.33元，其中固定资产增加56,403,269.41元。处置房屋建筑物7,039.00平方米，账面原值1,497,433.00元；处置车辆1辆，账面原值48,498.00元；报废报损资产1,801项，账面原值2,162,290.33元，实现资产处置收入16,721.00元；出租房屋6,367.80平方米，账面原值9,788,754.20元，实现资产使用收入1,077,527.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,219,528.25元，其中：政府采购货物支出9,012,963.04元；政府采购工程支出7,494,239.02元；政府采购服务支出8,712,326.19元。授予中小企业合同金额24,954,708.55元，占政府采购支出总额的98.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14），部门绩效公开内容仅公开重点项目和不涉密项目。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036001111

附件【蒙自市教育体育局2022年度部门决算公开报表.xls】