蒙自市第四中学2022年度部门决算

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　　蒙自市第四中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市第四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市第四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍如下：1.党建工作迈上新台阶，强化政治党引领、夯实党建筑根基；2.德育管理实现新突破，创建德育新环境，实现德育工作新突破；3.校园安全取得新发展，完善校园安全工作，筑牢校园安全防线；4.卫生防疫获得新成效，共筑卫生防疫墙，打赢防疫阻击战；5.教育教学呈现新气象，砥砺奋进显成效，教育教学呈新象；6.教研培训谱写新篇章，深耕教研齐发力，砥砺前行谱新章；7.学校发展面临新挑战，学校发展有挑战，齐心聚力除困难；8.2022年9月6日，我校在2021至2022学年度党建目标责任制考核中，荣获一等奖；在蒙自市教体系统2021至2022学年度党风廉政建设责任制检查考核中，我校为合格单位。2022年7月29日，经红河州人民政府教育督导委员会办公室红河州教育体育局评估认定，我校被认定为云南省一级三等普通高中学校；2022年11月8日，我校荣获红河州第二届消防奖“先进集体”荣誉称号，并被评为蒙自市消防安全“五进”示范单位。

　　二、部门基本情况

     (一）机构设置情况。

    我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、体育艺术特色管理中心。所属单位0个，分别是：无。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第四中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第四中学2022年末实有人员编制192人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第四中学2022年度收入合计37,649,147.55元。其中：财政拨款收入36,622,288.29元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入926,240.02元（含教育收费926,240.02元），占总收入的2.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,619.24元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加6,319,100.21元，增长20.17%。其中：财政拨款收入增加6,831,100.95元，增长22.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少596,419.98元，下降39.17%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加84,419.24元，增长521.11%。主要原因是：其他教育管理事务支出24,200.00元比去年增加24,200.00元，增长100%；高中教育29,210,701.74元比去年25,361,530.66元增加3,849,171.08元，增长15.18%；事业单位离退休16,200.00元比去年增加16,200.00元，增长100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,837,459.36元比去年2,489,913.28元增加347,546.08元，增长13.96%；事业单位医疗1,554,178.46元比去年增加1,554,178.46元，增长100%；公务员医疗补助比去年增加813,669.00元，增长100%；其他行政事业单位医疗支出79,800.00元比去年增加79,800.00元，增长100%；住房公积金1,929,351.00元比去年1,635,033.00增加294,318.00元，增长18%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第四中学2022年度支出合计38,226,369.05元。其中：基本支出32,509,814.15元，占总支出的85.05％；项目支出5,716,554.90元，占总支出的14.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,929,169.92元，增长22.14%。其中：基本支出增加4,685,722.52元，增长16.84%；项目支出增加2,243,447.4元，增长64.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出中的人员经费30,316,484.79元比去年24,022,763.62元增加6,293,721.17元，增长26.20%；项目支出中的基本建设类项目1,838,500.00元比去年增加1,838,500.00元,增长100%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,509,814.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,316,484.79元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,193,329.36元，占基本支出的6.75％。人均年人员经费153,113.56元，人均年日常公用经费11,077.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,716,554.90元。其中：基本建设类项目支出1,838,500.00元。具体项目开支及开展工作情况：高中教育5,709,554.90元主要用于非税返还公用经费支出、国家助学金、高中建档立卡贫困学生生活补助及困难学生免学杂费等补助、2021年及以前年度全面薄改和能力提升-学校三期扩建项目；用于体育事业的彩票公益金支出7,000.00元主要用于学校参加体育运动会差旅费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出36,615,288.29元,占本年支出合计的95.79%。与上年相比增加6,868,407.66元，增长23.09%,主要原因分析：其他教育管理事务支出24,200.00元比去年增加24,200.00元，增长100%；高中教育支出29,210,701.74元比去年25,367,223.95元增加3,843,477.79元，增长15.15%；事业单位离退休支出16,200.00元比去年增加16,200.00元，增长100%；机关事业单位基本养老保险缴费2,837,459.36元比去年2,489,913.28元增加347,546.08元，增长13.96%；事业单位医疗1,554,178.46元比去年增加1,554,178.46元，增长100%；公务员医疗补助813,669.00元比去年增加813,669.00元，增长100%；其他行政事业单位医疗支出79,800.00元比去年增加79,800.00元，增长100%；住房公积金192,9351.00元比去年1,635,033.00元增加294,318.00元，增长18%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）29,234,901.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于支付其他教育管理事务支出24,200.00元；高中教育支出29,210,701.74元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,003,388.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于事业单位离退休16,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,837,459.36元，机关事业单位职业年金缴费支出125,771.73元，死亡抚恤23,957.00元。

　　9.卫生健康（类）支出2,447,647.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位医疗1,554,178.46元，公务员医疗补助813,669.00元，其他行政事业单位医疗支出79,800.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,929,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出6,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成全年预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行费支出决算为6,000.00元，完成全年预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因公务接待费未发生支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行费支出决算增加6,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是校车运行维护费、燃油费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,000.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出6,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第四中学2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,与上年0.00元比较无增加变动，主要原因分析本部门属于事业性质的单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第四中学资产总额172,370,035.52元，其中，流动资产5,467,302.45元，固定资产165,064,233.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,838,500.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,517,790.29元，其中固定资产增加355,713.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 　　三、政府采购支出情况

　　2022年度部门政府采购支出总额400,160.00元，其中：政府采购货物支出400,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额400,160.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）。

　　（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表13）。

　　（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）教育（类）支出：财政用于教育方面的全部开支。反映政府教育事务支出。

　　（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250301036002801111