部门决算

索引号

000014348/2023-01435
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市文萃街道卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336200701000

　　第一部分蒙自市文萃街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、附表1收入支出决算总表

　　二、附表2收入决算表

　　三、附表3支出决算表

　　四、附表4财政拨款收入支出决算总表

　　五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、附表7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、附表11国有资产使用情况表

　　十二、附表12部门整体支出绩效自评情况

　　十三、附表13部门整体支出绩效自评表

　　十四、附表14项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市文萃街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年全年的卫生工作在政府、蒙自市卫生健康局及文萃街道党委的领导和上级有关部门的大力支持下，始终坚持以十九大精神为指导。以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针。围绕“基本公共卫生工作、医德医风、医疗质量、管理出效益”这个主题，以“内强素质，外树形象，按照年初与蒙自市卫生健康局、市妇幼院、市疾控中心、市卫生监督所签订的综合目标责任书要求和我院2022年工作计划，总结经验，积极开展各项基本医疗和基本公共卫生工作。一年来通过全院职工和乡村医生、社区站的共同努力，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、妇幼保健包

　（1）居民健康档案管理服务，至2022年12月累积建立居民档案35765份，建档率达65.26%。

　（2）0—6岁儿童健康管理服务，新生儿（家庭）访视率：活产636人，我们对604人都进行了电话及家庭访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，新生儿访视率95 %。3岁以下儿童1430人，管理1340人，系统管理率93%。7岁以下儿童3039人，其中保健管理2746人，管理率达93%。儿童眼保健完成2746人，完成率93%。儿童完成中医药保健541人次，完成率49.14%。

　（3）孕产妇健康管理服务，2022年我片区共有孕产妇1461人，建册管理1461人，孕产妇保健覆盖率达100％，产妇617人，早孕建册617人，孕期接受5次及以上随访服务的产妇617人.辖区内共有产妇总数617人，活产数有636人，孕产妇死亡0例。

　　2、疾病预防控制包

（1）预防接种

　　预防接种作为疾病预防控制工作中的基础性工作，在市卫健局和街道的领导下，通过与财政、公安、教育等有关部门有效的沟通协调，及时通报信息，组织实施扩大国家免疫规划疫苗的预防接种工作。

　　（2）做好资料管理，做到年初有计划，年中（终）有总结，每月按时上报报表及每月出生数，每季度上报辖区流动儿童基本资料，对6岁以下儿童开展查漏补种有方案、总结。上墙图表齐全完整。全年共上报计划免疫报表12次，疫苗需求报表12次，无迟报、缺报现象发生。

　　（3）加强和完善免疫规划人员队伍建设及管理，按照《云南省卫生厅关于进一步加强各级疾控中心免疫规划科室建设的通知》（云卫发〔2009〕1179号）的要求，我院设有1名专职管理人员，预防接种人员2人。

　　（4）切实加强预防接种工作管理，创新预防接种服务模式和服务周期，认真查找预防接种薄弱地区和免疫空白人群，通过多种途径准确查找和全面掌握责任区接种对象，特别是流动儿童的数量，每季度上报辖区内流动儿童基本资料。坚持主动服务、上门服务、巡回服务和预约服务，全面落实责任区内包括流动儿童在内的适龄人群常规免疫、强化免疫、查漏补种和应急接种工作。

　　（5）2022我片区出生儿童636人，系统建卡636人。完成卡介苗接种636人，乙肝疫苗接种第一针636人，乙肝疫苗第二针接种162人，第三针接种234人，百白破疫苗第一针接种 178人，第二针接种167人，第三针接种146人，第四针接种154人。脊灰疫苗第一剂接种226人，第二剂接种238人，第三剂接种134人，第四剂接种202人。麻疹组分疫苗第一剂接种142人。麻疹组分疫苗第二剂接种145人。乙脑减毒活疫苗第一针接220人，第二针接种231人。A群流脑疫苗第一针接种77人，第二针接种人110人，白破疫苗188人，甲肝减毒活疫苗264人，A+C流脑疫苗第一剂198人，第二剂186人。

　　(6)加强儿童预防接种信息管理，及时录入2022年1月1日以来出生儿童的接种个案信息，录入率、上传率、准确率达100%。

　　(7)加强疑似预防接种反应监测，发现AEFI及时报告。全年共报告疑似预防接种反应发生1例。

　　(8).开展疫苗针对传染病监测，发现麻疹、AFP等疫苗针对传染病及时报告，并采样送检。

　　(9)加强疫苗冷链运转，保证疫苗有效接种，提高预防接种服务的可及性和科学性，巩固和提高常规免疫接种率。严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》要求，结合实际需要，及时了解掌握辖区内实有预防接种服务对象的数量。

　　(10)各种疫苗规范储存，按全省统一台账进行登记管理，有完整的领发登记，账目完整相符。

　　(11)老年人、慢病管理

　　截止2022年12月31日，65岁以上老年人建档人有2858人，1-12月新增建档人数98人，1-12月规范管理人数 1503人，规范管理率52%,高血压建档人数1409人，1-12月新增建档人数有198人，健康体检人数926人，规范管理人数926人，规范管理65%，糖尿病建档人数481人，1-12月新增建档人数64人，规范管理人数300人，规范管理率62%，重性精神病患者国家系统健康管理人数139人，健康体检人数104人，评估人数104人，完成率74%.

　　(12)传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　至12月份为止我院辖区内未发生突发公共卫生事件。但是针对传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，我院开展了相关的知识技能和法律法规的宣传教育，做到防患于未然。

　　(13)肺结核病防治工作

　　积极做好疑似病例的转诊，指标细化到乡村医生个人，提高乡村医生动手能力，力争超额完成上级下达的转诊任务，2022年1月1日至2022年12月31日已完成转诊结核病人121例，其中阳性10例；至12月，在管患者乡医督导治疗8例，服药卡按时填写8例，目前已完成治疗4例。

　　（14）麻风病防治工作

　　2022年1月1日至12月31日进行了具体的麻风线访工作，历史疫村22个共3704户，10至65岁6959人，应访1490人，实访1542人；自然村12个。共1482户,10至65岁14078人，应访1408人，实访1437人；现有治愈存活病人18人，检查率100%，家属48人，已检查48人，检查率100%。此次普查未发现可疑线索。通过本次线访，在我辖区内未发现新发麻风病病人。已按质按量完成麻风病自然村线访工作线访率100%，疫村调查率100 %，乡医培训一次，乡医培训率100% ，我院出麻风病知识宣传栏共3期。

　　3、健康教育包

　　健康教育活动完成指数。（1）利用各种活动发放健康教育印刷资料。印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等。共提供27251种印刷资料，在我辖区发放近印刷27251份。（2）在输液大厅播映VCD碟片，每天播放VCD一次，播放健康教育音像资料。音像资料包括录像带、VCD、DVD等视听传播资料，播放音像资料包括艾滋病防治、艾滋病母婴传播、母乳喂养好、控烟公益宣传片、慢性非传染性疾病的预防、全民健康生活方式、儿童预防接种、口腔保健等，内容不少于12种。共播放音像资料种类14种。（3）我院共设置健康教育宣传栏6块，本年度更换74次。（4）开展公众健康咨询活动。利用各种健康主题日或节假日，赶街日，开展健康咨询活动并发放宣传资料6684余份。1-12月共开展公众咨询10次。（5）举办健康知识讲座。针对社区居民以及高血压、糖尿病、结核病、精神分裂症患者或家属等，定期举办健康知识讲座，1-12月共开展健康知识讲座43次，（6）1-12月实施个体化健康教育共14410人次接受个体化健康教育。

　　4、卫生监督包

　　制度建设。（1）建立卫生监督协管站、健全协管员、信息员职责，职能是负责对文萃辖区的；职业卫生咨询指导；饮用水卫生安全巡查；学校卫生服务；非法行医和非法采供血信息报告；完成上级卫生行政部门和卫生监督部门所指定或交办的其它卫生监督协管工作。（2）人员配备设有3名卫生监督协管员，协管员工作证件齐全，着装统一。在主管部门的直接管理和上级业务部门的指导下，我们坚持依法监督，从严管理，保证卫生监督各项工作有序开展。（3）配套设施我院配有适应卫生监督协管工作所需的办公室，办公室配备开展工作所需的基本设备（办共桌椅、电脑等），办公场所有明显标识。

　　项目实施（1）协管巡查开展非法行医和非法采供血卫生巡查。（2）加强对我辖区生活饮用水源及二次供水的巡查。（3）每季度开展生活饮用水卫生、学校卫生巡查，每次巡查有完整的巡查记录，严格按照《食品卫生法》的相关规定开展日常性监督检查，规范从业单位的执业行为,辖区内的学校及托幼机构建立信息生活饮用水卫生管理制度及水污染（自备不良情况）报告制度，要求学校专职或兼职供管水人员持有有效健康证明上岗。全年对学校及托幼机构开展卫生巡查4次，进一步落实生活饮用水卫生、各项传染病防控措施、督促学校完善晨检、因病缺课登记和疫情报告等制度，指导学校严格执行教室和学生宿舍清扫、消毒制度，在学校广泛开展传染病防治知识的宣传活动，对需要整改的管理相对人提出书面整改意见并督促整改。（4）全年对全街道6个医疗机构进行卫生监督巡查4次，并对监督中存在的主要问题要求村医疗机构立即整改。（5）每月召开卫生协管会议，会议中认真组织卫生监督信息员学习国家有关法律法规知识，讨论在监督工作中存在的问题，并对存在的问题提出整改措施。（6）加大对卫生法律知识的宣传工作力度，大力开展形式多样的《食品卫生法》学习宣传活动，提高从业单位和人员的卫生知识水平和遵纪守法意识。共宣传12次。（7）按时上报各类报表。

　　5、中医药服务包

　　（1）2022年1-12月完成65岁以上老年人中医药健康管理服务人数1503人，完成率达53%，0-3岁儿童中医药健康管理服务人数541人，完成率达49.14%。

　　（2）中医药保健指导。根据不同体质发放老年人中医保健方法小折页，从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导，健康干预。

　　6、艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作

　　艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作制定了艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作计划，成立了艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作领导小组，提供咨询服务，门诊有艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断宣教登记本，有台帐和报表，有宣传挂图，宣传手册。已对全院职工和全镇乡医及社区、村（居）委会、学校领导进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断业务培训一期，有培训计划，培训总结，培训试题，签到。定期到村委会，村卫生所进行预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断宣传和督导。到学校为学生讲课和培训，

　　负责向目标人群开展咨询宣传，对每位来诊的早孕检查的孕妇及家属进行免费预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播自愿咨询及自愿检测服务。

　　检测结果；对自愿检测者，我们将检测结果告知本人并做好保密工作。对检测结果阳性者及时向上一级医疗卫生单位上报，并转上级医院做确诊，并做好保密工作。对检测结果阴性者给以阴性结果告知书并做好保密工作。

　　对前来咨询的目标人群不歧视，不拒绝咨询。

　　如在我院做检查的孕妇，按艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播及艾滋病、梅毒和乙肝咨询程序进行工作，同时做好职业防护及保密工作。

　　通过宣传画，宣传手册，黑板报，向来诊孕妇宣传咨询目的及意义，并保证孕妇的保密性及可接受性，2022年为来我院就诊孕妇给予预防艾滋病、梅毒和乙肝知识宣教及住院分娩补助相关政策宣传。

　　利用产前随访，乡医入户，体检等多种形式宣传预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播的相关知识和政策。

　　按时整理信息、资料、数据的收集、整理，统计并报送。

　　7、信息管理及统计

　　按时参加统计例会，按时按质按量上报妇幼卫生工作报表，无逻辑性错误，无漏报，迟报现象，认真填写台帐，台帐清洁整齐，村乡数据真实，吻合。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：公共卫生科（艾滋病、防疫、妇保、慢病、卫生监督、健教）预防接种门诊；医疗全科（内儿、外科）；妇产科；中医科；护理站；药剂科；医技科（B超、心电图、化验）；信息科；后勤科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文萃街道卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文萃街道卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市文萃街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年度收入合计8,295,503.14元。其中：财政拨款收入4,974,401.51元，占总收入的59.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,200,839.64元（含教育收费0.00元），占总收入的38.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,261.99元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加529,808.54元，增长6.82%。其中：财政拨款收入增加669,044.82元，增长15.54%；无上级补助收入；事业收入增加641,663.61元，增长25.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少780,899.89元，下降86.65%。主要原因为财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费，2100399基层医疗机构基药补助资金，乡医养老保险，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2022年疫情防控经费，相比2021年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加，单位改造提升医疗服务，就诊人数增加，医疗收入增加；其他收入因本年度新冠疫苗接种人数较2021年有所减少，故医保拨入新冠疫苗接种补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年度支出合计8,712,927.83元。其中：基本支出5,164,047.60元，占总支出的59.27%；项目支出3,548,880.23元，占总支出的40.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,836,100.17元，增长26.70%。其中：基本支出增加659,700.82元，增长14.65%；项目支出增加1,176,399.35元，增长49.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出增加，主要原因是财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费，2100399其他基层医疗卫生机构支出慢病管理能力提升经费，2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文萃街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,164,047.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,722.40元，占基本支出的43.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,923,325.20元，占基本支出的56.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文萃街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,548,880.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加1,176,399.35元，主要原因是财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费，2100399其他基层医疗卫生机构支出慢病管理能力提升经费，2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：重精以奖代补支出4800.00元，用于支出乡村医生养老保险补助48000.00元，目前已经为乡医共20人购买，并且乡医基本工资已经兑付，共计83600.00元，乡医基本药物补助95089.11元，支付临聘人员工资1486119.97元，支付乡医村级经费202065.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,081,991.63元，占本年支出合计的58.33%。与上年相比增加730,327.45元，增长16.78%，主要原因为人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；项目支出新增2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费， 2100399其他基层医疗卫生机构支出慢病管理能力提升经费，其次2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于重精以奖代补补助支出4800.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出200,088.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出197,708.48元，机关事业单位职业年金缴费支出2,379.69元；

　　9.卫生健康（类）支出4,740,123.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。主要用于单位工资福利支出2,001,320.75元，商品和服务支出2,667,984.71元（其中：办公费25,380.01元、水费8,489.50元、电费6,647.83元、邮电费2,096.50元、维修(护）费28,835.54元、专用材料费408,985.21元、劳务费2,077,287.96元、工会经费20,006.16元、公务用车运行维护费16,000.00元，其他交通费74,256.00元），对家庭和个人的补助4,494.00元，资本性支出66,324.00元（其中：办公设备购置37,264.00元、专用设备购置29,060.00元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出136,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金支出136,980.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数，本年发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加11,000.00元，增长220.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年对比增加11,000.00元，增长220.00%；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情公务用车运行维护费燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文萃街道卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文萃街道卫生院资产总额3210027.84元，其中，流动资产2089785.68元，固定资产1003831.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产116410.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139893.78元，其中固定资产减少99728.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额33,806.00元，其中：政府采购货物支出27,614.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,192.00元。授予中小企业合同金额17,742.00元，占政府采购支出总额的52.48%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200701111

附件【蒙自市文萃街道卫生院.xls】