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索引号

000014348/2023-01435
发布机构

蒙自市西北勒乡人民政府
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度部门决算

监督索引号53250300756101000

　　第一部分红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市西北勒乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准乡村振兴；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　2.西北勒乡人民政府设置7个事业单位：

　　财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　(1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　(2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　(3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　(4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　(5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　(6）水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　(7）财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控工作有力有效。面对三年来惊心动魄的抗疫大战、艰苦卓绝的历史大考，我们始终坚持“人民至上、生命至上”，全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，随着新冠病毒变异和全球疫情变化，积极实施好“二十条”和“新十条”，确保疫情防控转段平稳有序。全乡指挥体系高效运转。持续完善防控机制和指挥体系，不断优化防控措施、提升防控能力，有效调动全乡149人三级网格员，紧盯返乡、外来人员、“三非”人员、“54类”重点人群和重要环节，全年开展落地查人和体温检测7000余人（次）、核酸查验7475人（次）、开展集中消杀4500场（次）、倡导白事简办37场、缓办红事44场，劝阻群众大规模聚集活动11场；选派两批8人（次）到金平金水河镇参加“强边固防突击队”，筑牢抗疫一线防线。诊疗场所高效建成。将西北勒卫生院一楼输液大厅改扩建为发热诊室，新增发热患者诊疗场所和功能，为群众发热就诊提供就医便利，彻底改变西北勒群众发热需要到其他乡镇诊治的历史。疫苗接种高效推进。始终坚持“接种新冠疫苗是防控疫情最经济、最有效的手段”理念，持续做好新冠肺炎疫情应对工作，保障人民群众生命安全和身体健康，组织开展全民新冠疫苗接种累计10378人28261剂次，不断筑牢全民免疫长城，“新十条”实施前，全乡无疫情感染发生，“新十条”实施后，全乡无规模性重症疫情发生。

　　2.经济社会发展稳步向好。始终围绕乡党委提出的“123”发展思路，根据全乡“十四五”整体规划布局，深度挖掘西北勒乡资源优势，实现全年经济运行平稳有序。坚持项目驱动发展。在市委、市政府正确领导下，举全乡之力于2022年4月、5月先后成功申报农业农村部产业强镇项目和财政部农村综合性改革试点试验项目，共计争取1.6亿中央资金支持。目前两个重点项目正以高位的领导机制、充足的要素保障、规范的程序流程、快速的进度要求有力推进。项目的实施将加快我乡主导苹果产业发展的二次崛起；加快狼蟒山登山步道、犁耙山骑行道、公共实训基地、垃圾中转站、村庄雨污分离、数字乡村等公共服务基础建设；加快苹果冷链仓储扩建、苹果加工厂等一批“全产业链”项目和奇乐纪产业融合园等一批重点文旅项目建设，推动三产融合发展。坚持产业赋能增收。聚焦苹果品种培优、品质提升，流转50亩乔化传统果园、新建20亩育苗基地，120亩品种选育和示范推广中心作为全乡苹果种植培训基地，依托“桑梓小站”，开办苹果种植“田间学校”，先后组织开展修枝、施肥、疏花、疏果、提品质等桑梓助农培训班6期；先后整合资金60万元，引进深圳市鹰智保农业科技有限公司利用生物农药技术采用无人机飞防开展统防统治，果实蝇、灰霉病、黑心病、落叶病等西北勒苹果常见病虫害得到较好防治，深受广大果农好评；绿色认证苹果面积2万余亩，占苹果种植面积的38.46%；在突遇极为罕见的“倒春寒”、冰雹等极端天气情况下，全年苹果产值超过1亿元；圆满完成9670亩的烤烟种植和收购任务，实现产值3812万元、保险理赔730万元；万寿菊种植面积突破2万亩，实现产值3800余万元。全年实现生猪出栏14500头、大牲畜出栏2562头、禽出栏44250羽，群众稳定增收。坚持壮大村级集体经济。持续创新“村+村+企业+党支部+职业经理人”的构架模式，再引入职业经理人1名，不断整合、盘活村集体资产，5家村集体联合成立的公司抱团式发展态势良好，公司通过水费收缴、垃圾清运、道路管护、冷库出租、物业服务等多种营收途径，全年实现营收160余万元，五个村集体经济组织各分红6万元。坚持基础设施建设支撑。投入资金1836.59万元，建成西北勒乡保障性供水项目，配备原水净化设备；完成赶马底饮水工程，不断提升全乡饮水安全保障能力；完成新平、新民电网改造，目前黑龙村正有序推进电网改造项目；在保留民族习俗活动用地的基础上，改扩建原斗牛场为民族团结进步广场、农贸市场，将有效解决“以街为市”的拥堵和脏乱现象；围绕苹果、烤烟、万寿菊等重点产业布局，开展产业道路建设12条31公里；坚持创新数字乡村建设。全力推进“5+N”数字乡村建设，推动西北勒苹果产业的产、供、销体系日趋闭环。不断提升西北勒苹果品质、品牌、衍生产业，以数字化为西北勒从贫困“末端”走向发展“前沿”赋能，帮助果农实现增收。

　　3.脱贫攻坚成果扎实巩固。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果、防止规模性返贫作为底线任务，严格落实“四个不摘”要求，坚持“扶上马再送一程”，全乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进有力。开展防返贫监测、帮扶。完成全乡两轮防返贫监测帮扶集中排查，累计识别“三类”监测对象102户397人，第二轮动态调整确定“三类”监测对象48户159人；根据“缺什么补什么”原则，整合资金20余万元从烤烟、万寿菊等农资补助、仔猪补贴等多渠道进行针对性帮扶，做到一户一方案，因人因户帮扶到位。抓好衔接政策落实。实行网格化管理，压实政府、学校、家庭、村（社区）四方职责，依法开展劝学80人（次），做到控辍保学到位。精准资助不漏一人，申请雨露计划补助102人33.8万元；开展常态化住房安全动态监测，全力推进全乡农村危房改造实施36户（危房改造26户，抗震改造10户），补助改造资金41.2万元；充分发挥扶贫小额贴息贷款和特色农业贷款政策，累计放贷7672.39万元，惠及农户1125户，全年财政贴息42.74万元，群众培育、培优产业的自信逐渐增强；多措并举，有序推进2023年“两险”参保工作，其中城乡居民医疗保险参保率97.03%，比去年同期增加0.52%；城乡居民养老保险参保率93.01%，比去年同期增加5.19%。加强项目资金管理使用。争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金538.8万元，明确项目投资规模、资金用途、实施期限、绩效目标、受益对象等内容，健全完善基础设施管护制度，实施壮大村集体经济、产业发展、民族团结进步示范村、人居环境整治、文化传承、数字乡村等项目10个，确保项目高效推进，效益最大化。

　　4.社会治理现代化水平持续提升。推进统筹规划，做实谋篇布局。全面推进村庄规划，是协调和促进城乡融合发展的重要手段。在已经完成西北勒、大丫口、香塘3个行政村“多规合一”村庄规划编制基础上，推进他期口、左美2个行政村的“多规合一”实用性村庄规划编制，遵循乡村发展规律，以村民意愿为主，合理规划村庄建设和产业用地布局，分类推进编制完成后，全乡规划率将实现100%。推进人居环境整治，提升村容村貌。通过西北勒乡人居环境提升项目实施，完成集镇立面改造、完善集镇雨污分离及收集处理设施，推进新平、大黑能、大丫口等一批村庄净化、绿化、亮化、美化工程，村容村貌焕发新颜；推进问题整改，补短板强弱项。对全乡摸排问题户厕66座，发现问题80个整改完成。新建户厕8座，改建集镇公厕4座完成验收。积极发动群众通过集中整治和110名公益性岗位日常保洁相结合，村庄保洁制度及习惯基本形成；累计投放垃圾箱110个，形成“村收集、乡转运、市处理”垃圾清运机制，目前全乡三个智能垃圾中转站已完成选址。推进平安西北勒建设，构建和谐稳定社会。发挥三级网格体系作用，有力开展综治维稳和平安建设工作，为党的二十大胜利召开保驾护航。推进打击整治养老诈骗专项行动走深走实；稳步推进缉枪治爆工作，通过群众主动上缴及日常巡查收缴枪支33支（火药枪14支、射钉枪17支、气枪1支，散配件1套），火药1.2公斤，雷管1101枚，导火索61.89米，进一步消除了枪爆隐患；调处矛盾纠纷150件，调解率、成功率、履行率均达100%，全年无越级上访事件发生，持续保持“无毒乡镇”，重新创成“无命案乡镇”。

　　5.社会事业蓬勃发展。坚持教育优先发展。与城区优质学校组成“学联体”，不断提升教师队伍综合素质，全乡教学水平显著提升，学年考试平均分较上一学年提升8.43% ，顺利完成190名小升初学生无缝升学；充分发挥示范辐射作用，对全乡优秀教师12人及品学兼优的学生18人予以奖励；争取齐力集团、福建商会等爱心企业捐赠台式电脑、教学一体机、学习用具、被子等物资，折合资金60余万元。坚持密织民生保障“兜底网”。不断完善兜底保障措施，确保困难群众应保尽保、应救尽救，全年动态识别低保户246户508人，发放低保金170.7838万元；特困供养人员47人，发放特困供养金46.9254万元，实施临时救助36人（次），发放救助金2.916万元，发放优扶金46人29.8万元。坚持惠民政策及时高效。扎实推进城乡居民社会保障卡办理和各项惠民惠农财政补贴资金上线发放工作，累计办理社会保障卡9758人，激活率100%；发放耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴3批328.3万元，惠及2174户（次）种粮农户。坚持稳就业总基调不动摇。全年共转移劳动力3024人（次），其中省外297人（次），市外省内165人（次），市内2562人（次），结合五个村（社区）实际情况，以“技能蒙自”、“桑梓小站”为依托，开展苹果、烤烟、万寿菊种植，肉牛养殖等技能培训17期1970人（次）。坚持文化铸魂民族自信。结合乡情实际，启动民族服饰创新、开发；完成香塘村综合文化服务活动室提升，增配桌椅、音响、芦笙、演出鼓、篮球等文体活动用品；累计创成州级非物质文化传承人2人，市级非物质文化传承人13人，撮摸底村《彝族铓锣舞》成功申报为云南省第五批省级非物质文化遗产项目。

　　6.自身建设不断提升。始终在狠抓建设忠诚担当、实干高效、人民放心的服务型政府上下工夫。矢志不渝讲忠诚。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以“担当实干争先跨越提升蒙自首位度”大讨论活动为契机，不断掀起解放思想的热潮，不断夯实信仰根基；坚持民主集中制度，“三重一大”事项行政班子研究后均提交乡党委会议决策；坚持重大事项报告制度，按照权责明晰、规范有序原则，加强和规范重大事项向党委请示汇报，确保守土有责、守土担责；全力以赴优服务。坚持“便民、规范、高效”服务宗旨，高标准推进乡级为民服务中心提档升级，提供计生、社保、医保、民政、残联服务、退役军人“一站式”为民服务；常态化开展“我为群众办实事”实践活动，全乡35个党支部338名党员共制定和办理“为民办实事清单”300余件次。坚定不移抓廉政。自觉压实“两个责任”，大力整治“慵懒散拖”等作风顽疾，坚决贯彻中央八项规定，坚持政府带头过紧日子，“三公”经费支出持续压减，做到谨慎用权、依法用权，做到班子带头拒收、清退礼金礼品。持之以恒树法治。依法行政有效加强，开展《民法典》《安全生产法》《土地管理法》《教育法》等专题学法25次，严格落实政府权力运行监管、重大事项合法性审查、政府法律顾问等制度。依法接受人大监督，全面建设法治政府。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设计机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制人23（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度收入合计45,309,485.75元。其中：财政拨款收入45,309,485.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19,947,159.64元，增长78.65%。其中：财政拨款收入增加19,947,159.64元，增78.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年增加蒙自市农村综合性改革试点试验项目，导致项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度支出合计45,309,485.75元。其中：基本支出11,639,523.12元，占总支出的25.69%；项目支出33,669,962.63元，占总支出的74.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,947,159.64元，增长78.65%。其中：基本支出增加3,153,759.99元，增长37.17%；项目支出增加16,793,399.65元，增长99.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2022年增加蒙自市农村综合性改革试点试验项目，导致项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,639,523.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,920,277.14元，占基本支出的85.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,719,245.98元，占基本支出的14.77％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市西北勒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,669,962.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　蒙财预指调〔2022〕627号中央农村综合性改革试点试验项目前期专项补助经费613016元；

　　红财建发〔2021〕30号2021年〔县市〕第一批省预算内基本建设投资专项资金339799元；

　　蒙财预指调〔2022〕137号土地出让业务专项经费302453元、蒙财预指调〔2022〕246号土地出让业务经费100000元、蒙财预指调〔2022〕246号土地出让业务补助经费765572元；

　　红财农发〔2022〕30号省级农村厕所改造建设专项补助资金6240元；

　　红财资环发〔2021〕60号天保工程及森林生态效益补偿专项经202000元、红财资环发〔2022〕66号森林生态效益补偿补助专项资金161400元、红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费202000元；

　　蒙财发〔2022〕10号西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助资金500000元；

　　红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴专项补助资金1132000元、红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金750000元；

　　红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金495000元、红财农发〔2022〕50号2022年5月中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000000元；

　　红财农发〔2022〕27号2022年州级财政衔接推进乡村振兴项目管理补助经费107450元、红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴项目管理补助经费13400元；

　　红财农发〔2022〕74号2022年中央农村综合改革转移支付预算〔第二批〕专项资金20000000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出44,023,960.75元，占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加18,761,634.64元，增长74.27%，主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,091,584.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于人大事务256555.68元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出6214189.98元、发展与改革事务613016元、财政事务支出477499.16元、纪检监察事务支出17357.9元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出512965.32元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出5,663.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于国防支出。

　　4.公共安全（类）支出21,031.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他公安支出10255.55元，其他公共安全支出10776。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他自然灾害防治支出5000元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出762,709.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于群众文化741269.62元、其他文化和旅游支出21245元、新闻出版电影支出195元。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,432,884.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于人力资源和社会保障管理事务545181.72元、行政事业单位养老支出659339.53元、其他就业补助支出604000元、死亡抚恤支出279684元、社会福利支出1000元、其他残疾人事业支出1880元、临时救助支出2000元、其他社会保障和就业支出339799元。

　　9.卫生健康（类）支出738,223.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于其他卫生健康管理事务支出16000元、突发公共卫生事件应急处理105350元、公务员医疗补助209822.4元、公务员医疗补助209822.4元、其他行政事业单位医疗支出21700元。

　　10.节能环保（类）支出8,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于草原生态修复治理支出。

　　11.城乡社区（类）支出369,254.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于城乡社区规划与管理支出369254.88元。

　　12.农林水（类）支出30,958,743.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于农业农村4089637.93元、林业和草原支出1082869.52元、水利支出868847.05元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出4917388.9元、农村综合改革支出20000000元。

　　13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公路养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出505,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他自然灾害防治支出5000元、自然灾害救灾补助支出70000元。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为261300.00元，支出决算为426,582.84元，完成年初预算的163.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算300,000.00元，占总支出决算的70.33%；公务用车运行维护费支出决算126,582.84元，占总支出决算的29.67%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市西北勒乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为261300.00元，支出决算为426,582.84元，完成年初预算的163.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为126,582.84元，完成年初预算的48.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因购置了公务用车。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加328,547.41元，增长335.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车购置费支出决算增加300,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,547.41元，增长29.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置了公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因是西北勒乡文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心各购置一辆车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市西北勒乡人民政府2022年机关运行经费支出1,715,581.98元，增加776,650.98元，增长82.72%,主要原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市西北勒乡人民政府资产总额13995791.39元，其中，流动资产6348521.87元，固定资产7647269.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4510936.89元，其中固定资产增4489699.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　　　

　　国有资产占有使用情况表

											单位：元
项目	次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13995791.39	6348521.87	7647269.52				7647269.52

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；　　3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,987,197.67元，其中：政府采购货物支出83,645.00元；政府采购工程支出3,081,567.00元；政府采购服务支出821,985.67元。授予中小企业合同金额3,854,276.00元，占政府采购支出总额的96.67%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300756101111

附件【2022年部门决算公开表(1).xls】