蒙自市机关事务局2022年度部门决算

　　监督索引号53250300943001000

蒙自市机关事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市机关事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市机关事务局属于政府一级预算单位，根据政府下发的“三定方案”制度本单位的职能职责为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.积极履行后勤管理职责，切实提高机关后勤保障能力。

　　2.认真抓好后勤服务工作，努力提高机关后勤服务保障水平。

　　3.严格执行中央八项规定，做好公务接待服务。

　　4.认真做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

　　5.坚决制止餐饮浪费工作情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、会务科、物管科、接待科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市机关事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市机关事务局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市机关事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市机关事务局部门2022年度收入合计8,204,773.53元。其中：财政拨款收入8,204,773.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少469,194.63元，下降5.41%。其中：财政拨款收入减少469,194.63元，下降5.41%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是由于本单位加强了支出的控制，本年收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市机关事务局部门2022年度支出合计8,204,773.53元。其中：基本支出1,845,381.08元，占总支出的22.49%；项目支出6,359,392.45元，占总支出的77.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少469,194.63元，下降5.41%。其中：基本支出增加282,333.51元，增长18.06%；项目支出减少751,528.14元，下降10.57%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是由于本单位人员工资福利、养老保险、住房公积金等支出调整，所以基本支出增加；本年加强了支出的控制，所以项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,845,381.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806,142.52元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,238.56元，占基本支出的2.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,359,392.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。机关事务局工作经费项目支出6231760.45元，该项目主要用于市级行政中心水电费支付、公共设施、水电路、各会议室及蒙自会堂音响设备的维修维护、保洁、网络租用、机关食堂补助、会议服务等支出。蒙自市公务接待工作经费项目支出41432元，该项目主要用于蒙自市公务接待工作支出。会议经费支出86200，该项目主要用于会议服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,204,773.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少469,194.63元，下降5.41%，主要原因是由于本单位加强了支出的控制，本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,778,464.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1419072.22元;办公费、物业管理费、差旅费及公务用车运行维护费等商品和服务支出6231760.45元;公务接待费41432元；会议费86200元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出174,198.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出168001.92元,?机关事业单位职业年金缴费支出5596.3元，事业单位离退休600元。

　　9.卫生健康（类）支出139,226.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于事业单位医疗89955.64元，公务员医疗补助44721元，其他行政事业单位医疗支出4550元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出112,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工住房公积金支出112884元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1647500元，支出决算为66,344.66元，完成年初预算的4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,912.66元，占总支出决算的37.55%；公务接待费支出决算41,432.00元，占总支出决算的62.45%，具体是国内接待费支出决算41,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市机关事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1647500元，支出决算为66,344.66元，完成年初预算的4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,912.66元，完成年初预算的18.83%；公务接待费支出决算为41,432.00元，完成年初预算的2.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，实现“三公”经费零增长。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少121,951.50元，下降64.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,148.50元，增长131.44%；公务接待费支出决算减少136,100.00元，下降76.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，实现“三公”经费零增长。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公务接待工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市机关事务局部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市机关事务局部门资产总额8524042.38元，其中，流动资产481098.65元，固定资产8042943.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额18,651.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,651.61元。授予中小企业合同金额3,123.00元，占政府采购支出总额的16.74%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表14)。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250300943001111