中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年度部门决算

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　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦主题主线，在聚力护航党的二十大胜利召开上担当作为。

　　2.聚焦强基导向，在全面提升市域社会治理现代化上稳中有升。

　　3.聚焦群众期待，在着力推进常态化扫黑除恶斗争上敢打必胜。

　　4.聚焦队伍建设，在全面锻造“五个过硬”政法铁军上踔厉奋发。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。所属事业单位1个。

　　分别是：

　　1.蒙自市法学会机关

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党蒙自市委员会政法委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2022年度收入合计5,137,861.78元。其中：财政拨款收入5,137,861.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,365,029.58元，下降20.99%。其中：财政拨款收入减少1,260,829.58元，下降19.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少104,200.00元，下降100.00%。主要原因是财政资金紧缺，财政收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2022年度支出合计5,142,061.78元。其中：基本支出4,863,299.42元，占总支出的94.58%；项目支出278,762.36元，占总支出的5.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,356,629.58元，下降20.88%。其中：基本支出增加958,392.12元，增长24.54%；项目支出减少2,315,021.70元，下降89.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政资金紧缺，财政支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,863,299.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,310,737.51元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费552,561.91元，占基本支出的11.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278,762.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元；社会治安综合治理工作支出272,792.36元，主要用于设备购置201,993.00元，日常办公支出70,799.36元，工作开展情况，在聚力护航党的二十大胜利召开上担当作为，在全面提升市域社会治理现代化上稳中有升，在全面锻造“五个过硬”政法铁军上踔厉奋发;扫黑除恶工作支出1,770.00元，主要用于办公耗材及办公用品支出，工作开展情况，完成情况良好，并且按照部门工作计划开展工作，有效遏制了黑恶势力发展蔓延势头，巩固专项斗争成果；上年结转退休人员经费支出4,200.00元，主要用于离退休人员春节慰问支出，工作开展情况，关心关爱离退休干部，充分发挥离退休干部党员的独特优势，为推进蒙自政法工作现代化建言献策。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,137,861.78元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少1,260,829.58元，下降19.70%，主要原因分析是财政资金紧缺，财政支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,173,264.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于职工工资福利、办公费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出370,200.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于职工养老保险、职业年金等支出；

　　9.卫生健康（类）支出326,841.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出267,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为332,600.00元，支出决算为30,813.02元，完成年初预算的9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,890.02元，占总支出决算的93.76%；公务接待费支出决算1,923.00元，占总支出决算的6.24%，具体是国内接待费支出决算1,923.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为332,600.00元，支出决算为30,813.02元，完成年初预算的9.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,890.02元，完成年初预算的20.33%；公务接待费支出决算为1,923.00元，完成年初预算的1.01%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60,047.83元，下降66.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少58,326.83元，下降66.88%；公务接待费支出决算减少1,721.00元，下降47.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会治安综合治理及维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会治安综合治理及维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出552,561.91元，增加132,846.70元，增长31.65%,主要原是因增加事业机构1个，增加事业人员2人，所以经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等单位日常公用经费的核算支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门资产总额799,565.57元，其中：流动资产241,800.70元，固定资产557,764.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138,008.82元，其中：固定资产增加106,300.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值286,347.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额224,385.47元，其中：政府采购货物支出197,453.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,932.47元。授予中小企业合同金额174,740.50元，占政府采购支出总额的77.88%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其它重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

　　四、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250300955201111