蒙自市人民医院2022年度部门决算

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蒙自市人民医院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为蒙自市及周边县市人民身体健康提供医疗、护理、保健服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，是经历风雨的一年，是充满挑战的一年；医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻宣传党的二十大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格落实党中央和省委、州委、市委重大决策部署，落实领导干部贯彻执行中央八项规定精神、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等相关规定，紧紧围绕医院总体发展战略目标，不断夯实内部管理基础，狠抓医疗质量和医疗安全，各项制度不断完善、各类流程不断优化。这一年，医院成为红河学院社会工作专业实习实训教学基地，昆明医科大学教学医院；云南省卫健委公布我院危重新生儿救治中心县级排名第一，危重孕产妇救治中心县级排名第四，圆满完成了等级创建工作任务，荣获艾力彼“2021年全国县市医院300强”，第六届中国“县域医疗榜样力量”系列评选DRG/DIP改革实践先锋奖，“2022全国患者满意示范医院”等等成绩，全院干部职工携手奋进，改革创新，各项工作稳步推进。现将2022年医院各项工作完成情况总结如下：

　　1、重视廉政教育，层层落实党风廉政责任

　　加强领导，强化医院党风廉政工作。2022年1月5日医院党委制订《蒙自市人民医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2021-2024）》下发全院知晓并遵照执行。4月28日，医院召开党风廉政专题会，对2022年党风廉政工作进行部署并与医院10个支部及全院科室负责人签订2022年党风廉政目标责任书、廉洁承诺书，层层压实责任，落实医院党风廉政建设和反腐败工作。7月28日，医院开展医疗乱象专项整治工作动员部署会，贯彻学习《蒙自市人民医院医疗乱象专项治理工作方案》，成立党委书记、院长为组长，分管领导、各相关科室负责人为成员的领导小组，就医院规范依法执业提升医院管理水平开展自查自纠。2022年10月医院按照科室、领域和党员人数，成立22个党支部（含退休党支部）。

　　医院在网站开设纪检监察园地、制作清廉文化展板、建设廉政展厅等拓展清廉文化阵地，弘扬积极向上的正能量。2022年1-11月在纪检监察园地更新工作动态29条，宣传教育89条，政策法规37条。2022年全院各科室粘贴“廉洁从业九项准则”承诺板，同时要求各科室人员熟记“九项准则”内容，并于月考核及查房时进行抽查提问，在各科室粘贴严禁医药代表进院备案制告示牌，及时维护更新医院廉政展厅“九项准则内容”。2022年5月制订《蒙自市人民医院工作人员廉洁从业九项准则管理办法》对违反“九项准则”人员按规定给予处理，制定《蒙自市人民医院“黑名单”制度》对医院从业人员在工作中违反相关规定但尚未达到吊销执业证书的行为，进行不良执行情况记分实行12分记分制。对一个记分周期内，不良执行情况记分累计12分的纳入医院“黑名单”管理。

　　依托医德医风教育基地，多载体、多形式、日常化、动态化开展活动，形成“六必进两教育”机制，将节日提醒、日常谈心、干部任前谈话与以案促改相结合、与业务培训相结合；截止2022年11月，组织全院各科室按季度开展日常廉政谈话4次，共近4000余人次；重点部门重点岗位人员廉政谈话2次；节前集体廉政谈话4次；新任中层干部任前集体廉政谈话5次共25人；对苗头性、倾向性问题涉及的工作人员谈话提醒21次；开展医务人员职业道德教育11次，有11000余人次参加教育；开展党支部行风教育3次共30场次。组织开展全院监督检查9次，共发现问题41条。同时医院日常组织各相关部门、人员观看警示教育视频，针对我院原院长杨双赋涉嫌严重职务违法一案，因犯受贿罪、滥用职权罪，医院制定《专题以案促改方案》开展了以案促改工作，并组织院领导班子成员、中层干部、党员、重点岗位人员观看《贪病入”髓医者难自“医”》警示教育片；用身边人身边事教育好广大干部职工。

　　2、加强思想建设，党建引领中心工作

　　医院坚持以党建为引领，围绕改善医疗服务质量、提升就医就业体验，强化“人文关怀”，通过开展支部下乡义诊、成立社会工作部、开展便民惠民措施等为患者提供温馨服务；通过节日慰问临床一线职工、开设职工心灵驿站、公益课堂，切实解决职工子女“看护难”的问题。成立一站式服务中心为患者提供复印病历、出院办理等业务，着力建设人民满意的“温暖医院”。落实党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”及医德医风考核“一票否决”制，严格执行“医疗卫生行风九项准则”规定；2022年1-10月，共收到表扬信18封，锦旗178面，拒收红包拒绝宴请15件，新建便民措施61项，好人好事共80件，参加下乡义诊公益活动368次，患者对医院满意度达98.39%。

　　贯彻学习宣传党的二十大精神，迅速掀起热潮。10月16日，医院党政领导、职能部门人员在医院门诊十楼会议室，各临床、医技科室在保障正常诊疗服务的前提下，采取集中与分散相结合的方式，积极收看党的二十大开幕会，认真聆听习近平同志代表十九届中央委员会向大会所作的报告。11月7日，医院举行深入学习宣传贯彻党的二十大精神和弘扬“沂蒙精神”宣讲会。中共临沂市委党校鲁南制药集团分校“沂蒙精神”宣讲团走进蒙自市人民医院，以情景报告会的创新性教育形式为全院党员及干部职工带来了一堂别开生面的精彩宣讲。同时以党委会、中心理论组学习、党员大会、主题党日等多种形式，交流学习心得体会，进一步深刻领会、准确把握精神实质，并转化为推动医院高质量发展的生动实践。

　　强文化，提升服务质量。1月10日，在共青团蒙自市委组织带领下，医院同另外3家爱心企业到期路白苗族乡海军希望小学捐赠了各类学习用品及鞋子共计164双。1月30日，在医院南湖门诊部举行“迎春纳福·温暖蒙自·守护健康”义诊志愿服务活动发放健康宣传资料300余份，共计服务近200人次。6月17日，省卫生健康委医政医管局二级调研员陈云斌带队的云南省大型医院巡查工作专项督导第三督导组专家一行5人，到我院开展大型医院巡查工作专项督导。2022年6月成立中国共产党蒙自市紧密型医共体委员会，以市人民医院为龙头，采取“1+4+N”模式来推动医共体向全域覆盖、向纵深发展。2022年7月1日，在建党101周年来临之际，我院举行了2022年蒙自市人民医院“同心庆七一，喜迎二十大”爱党爱国主题教育升旗仪式，并组织开展“探寻蒙自百年历史，弘扬爱党爱国情怀，挑战自我，凝聚力量”党员徒步人字桥活动，参加活动党员干部职工共计80名。

　　强党建，提升党建品牌。9月6日，省委组织部、省卫生健康委在红河州首次联合举办全省公立医院党的建设工作现场推进会议。16个州（市）党委组织部分管副部长、卫健委党组织书记，全省三级甲等和部分二级以上公立医院党组织书记共120余人参加会议。到我院实地观摩医院党建品牌创建经验做法。9月6日后云南省阜外心血管病医院、云南省肿瘤医院、昆明市儿童医院等17家单位先后到我院交流学习公立医院党建工作，将党建品牌走深走实。

　　3、持续深化公立医院综合改革，全面推动医疗各项工作健康有序发展

　　为保证各项规章制度适应医院发展，根据等级医院评审工作细则要求，在今年重新修订、完善了医疗、护理、医技、职能、后勤科室等的工作制度、岗位职责、工作流程、应急预案，奖惩办法，最终汇编成册，保证了各类规范性文件的系统性、实用性和可操作性。完善的规章制度以及全院各级各类人员岗位职责，使全院医护员工都置身于制度的约束和管理之中；同时建立健全医疗质量和医疗安全管理控制体系，医疗质量管理委员会、感染管理委员会、病案管理委员会等多个医疗管理组织定期对各科室医疗质量与医疗安全进行检查、指导、考核、评估，坚持不走过场，形成长效机制，发现问题及时处理，对违反制度者进行经济处罚，使得医务人员的工作责任心不断加强。 

　　医院始终把“强化医疗质量管理，全面提高医疗服务质量”作为首要任务，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实。

　　加强日常监管，规范各类流程。每月由医务部门到临床、医技各科室对医疗工作各环节进行质控；至10月共查出问题共613个，查出的问题均通过质控表形式反馈到问题科室，并追踪整改。每月对住院超30天、非计划再次手术、重大手术、医疗（安全）不良事件上报等内容进行监管检查；每月对在架病历、归档病历进行抽查，至10月共抽查了病历4936份，其中运行病历1911份，归档病历3025份，抽查的病历覆盖全院各临床科室，涉及了病历中的各相关环节。抽查的病历中，乙级病历有35份，丙级病历11份，缺陷病历2538份，占抽查病历总数的51.42%；8月至10月，组织全院进行核心制度培训10场次，组织核心制度专项考核27场，医疗质量与安全相关制度知识考试10场；今年，共开展了10次五大中心特殊患者涉疫的演练，进一步优化梳理了各类特殊患者的就诊救治流程；至今年10月，针对优化临床诊疗相关纸张使用、节能降耗、提高首台手术准点率、规范VTE防治管理、输血闭环管理、三级医师查房制度、非计划再次手术管理、医疗技术管理、死亡病例管理、五大中心演练等十项内容作为质控重点进行专项质控，共查出专项问题108项。继续深入开展多学科联合诊疗模式，对参与 MDT 诊疗的专家 50 元/次的绩效奖励。至10月，院内开展多学科会诊、肿瘤患者MDT、创伤患者MDT共44次，涉及医师218人次。

　　加强血液管理，保障临床医疗用血安全。为规范临床用血行为，减少非必要输血频次，医院4月正式使用输血闭环管理系统，使得临床用血全程可追溯，规避人工填写各项时间位点的错误隐患，方便事后用血情况统计；今年血液报废：2022年1月至10月全院共报废血液制品：450ml血浆、8.25u冷沉淀、悬浮红细胞7u，报废量较2021年同期有较大程度减少，各科室节约用血的意识有所增强，一季度全院各科室审批备案的大量用血2例，二季度上线瑞美系统输血闭环管理系统，经系统审批的各科室大量用血（备血）申请共计50次。经查病历，均属患者病情需要的大量用血及备血，未发现不合理用血（备血）情况。截至10月全院发生输血不良反应31例，各例输血不良反应发生的科室均按照制度要求上报输血科及医务部，输血科追踪不良反应原因，医务部监管输血不良反应上报及处置情况，各相关科室均按照制度规范执行，处理及时，相关记录完善。

　　加强诊疗行为管理，规范医务人员医疗行为。医院根据修订更新的《蒙自市人民医院医务人员医疗质量与安全管理不良执行情况记分管理办法》对医师各项医疗质量与安全制度的不良执行情况进行记分并公示，医务人员的记分纳入医务人员档案管理，至10月医务部对全院210名医师进行不良执行情况记分，有3名医师记分超12分，已按规定对该医师进行暂停执业处理。2022年至10月，各科室纳入临床路径管理的病种总计86个，涉及21个临床科室，全院各科室临床路径病种诊断例数共6344例，入径3214例，完成2649例，入径率为50.66%，完成率82.42%。根据卫生部制定的《医疗评价标准》及《单病种质量管理手册》，在国家规定的51个单病种中，我院共开展48个病种，涉及全院各科室。至第三季度，全院共上报单病种病例10744例，单病种管理对科室规范病种诊治、降低次均费用、减少平均住院日有很大助力作用。2022年医院加大不合理检查质控力度，至10月共查出不合理检查38例，按照医院管理规范，对于存在不合理检查的病历，按照单项项目检查费用，给予科室双倍费用的处罚，给予责任医师300元处罚。至10月处罚合计扣款28805元；同时对于相关病历按照医疗考核细则给予相应扣分。

　　规范医疗技术管理，重视临床专科建设，积极推广新项目新技术。医院于年初修订更新了《蒙自市人民医院新技术、新项目准入论证与临床应用动态评估制度》，至10月，共16个科室上报了40项新技术新项目，由医务部门进行日常监管与评估。及时对照标准，规范医院及科室设置及医务相关管理，规范科室命名，及时补充注册相应诊疗科目等，按照医疗技术管理规范及院内技术开展需求，截止10月，我院执业许可证注册在列的一级诊疗科目有27个，二级诊疗科目114个，严格落实医疗机构管理相关标准与要求。以限制类技术临床应用管理备案为重点，及时调整可开展的限制类医疗技术目录，目前我院已开展的限制类医疗及时已全部录入系统内在卫健局备案，各类技术权限具体到医师个人。备案省级限制类医疗技术45条，开展技术的医务人员242人；国家级限制类医疗技术1条。根据云南省卫生健康委办公室《关于组织开展“十四五”国家级、省级临床重点专科建设项目申报工作的通知》文件精神及要求，结合医院实际，推荐心血管内科、呼吸内科、骨科、普外科、急诊科、眼科、麻醉科、康复医学科、神经内科、消化内科等十个专科申报“十四五”云南省省级临床重点专科建设项目，经过积极准备，十个专科于10月31日至11月4日至昆明进行了现场答辩评审，表现良好，评审结果待省卫健委公示。

　　加强优势学科发展，创医疗特色品牌。为推动医院与省内高水准医院医、教、研的有机结合，医院与三级医院合作共建基层专家工作站，今年建成3个专家工作站，至此，医院已建成36个专家工作站。今年，医院向元阳县人民医院、绿春县人民医院、石屏县人民医院、泸西县中医医院、红河县人民医院等5家周边兄弟单位建立了11个专家工作站，4个专科联盟，涉及心血管内科、骨科、血管外科、妇产科、儿科、麻醉科等12个专业，充分发挥我院品牌科室专家团队的技术优势。医院骨科、儿科、老年医学科与基层搭建专科联盟3个，截至目前，医院相关科室与基层医疗机构共建专科联盟23个，持续提升基层诊疗服务能力；医院于2月制订并启动了《中医药工作发展推进方案》，全面推动中医药发展工作，经过近10月的专项工作开展，全院中医药服务占比从3月份的9%提高到10月份的13%，让更多患者接受了中医诊疗技术，使中医适宜技术得到推广，进一步强化了医院中医药工作，推动中西医协同发展。

　　落实双向转诊制度，积极开展便民义诊活动。我院严格落实与各乡镇卫生院、卫生服务中心双向转诊制度，在实行对口支援、分级诊疗及双向转诊工作以来，我院与全市辖区内乡镇卫生院签署了对口支援协议。在全市范围内开展了双向转诊。至10月医院接收乡镇卫生院转诊至我院就诊421人次；组织各科室到各乡镇、社区、广场、卫生院等进行义诊、帮扶指导共计100余次，派出医务人员200余人次，服务对象4000余人。

　　回首即将过去非同寻常的一年，我们为医院科学发展所取得的成果而倍感欢欣鼓舞；同时我们也为实现医院发展所付出的努力而价有所值。过去的一年，成绩已经成为过去。新的一年，医院将继续深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强管理，不断提高医疗技术水平，切实改善服务态度和就医环境，以奋发昂扬的精神面貌和扎实有效的工作作风，开拓创新，稳健进取，狠抓落实，使我院各项工作再上新的台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置68个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室（督查办）、医院行政办公室、人力资源部、财务部/资产管理科、运营管理部、医务部/学科发展部、护理部、质量控制与绩效评价办公室/医药卫生体制改革办公室、

宣教科、价格管理办公室、投诉管理办公室、审计科、医保管理办公室、门诊部、科教部、疾病控制科/预防保健科/

公共卫生科、等级评审办公室、社会工作部、安全生产管理科、后勤保障科、基建办公室、物资采购供应管理部、感

染管理科、信息科、医学装备科、病案管理科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科

（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、

耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科（疼痛科）、皮肤与医

学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、临床营养科、健康体检科、

医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、慢病管理中心、安颐园养老中

心、临床服务部、母婴康复科。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位1个。 分别是： 

　　蒙自市人民医院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市人民医院2022年末实有人员编制315.00人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制6人），事业编制296人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员6人），事业人员296人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市人民医院无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民医院2022年度收入合计567,627,729.32元。其中：财政拨款收入29,627,196.72元，占总收入的5.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入534,621,534.59元（含教育收费0.00元），占总收入的94.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,378,998.01元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少14,315,742.16元，下降2.46%，主要是由于医院竞争激烈，收入下降。其中：财政拨款收入增加2,461,016.55元，增长9.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少16,500,369.61元，下降2.99%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少276,389.10元，下降7.56%。主要是由于医院竞争激烈，收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民医院2022年度支出合计503,808,556.93元。其中：基本支出495,190,843.43元，占总支出的98.29%；项目支出8,617,713.50元，占总支出的1.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,039,393.08元，下降2.52%。其中：基本支出减少1,658,916.03元，下降0.33%；项目支出减少11,380,477.05元，下降56.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是由于收入下降，相对应的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495,190,843.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220,314,130.04元，占基本支出的44.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,876,713.39元，占基本支出的55.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,617,713.50元。其中：红财建发〔2020〕118号蒙自市人民医院感染性疾病楼中央补助1,167,391.93元，红财社发〔2021〕40号2021年公立医院改革中央补助1,729,000.00元，蒙财预指自〔2022〕01号中央县级公立医院补助资金-红财社发〔2019〕10号283,005.60元，红财社发〔2022〕14号2022年医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕专项补助资金64,812.00元，蒙财预指自〔2022〕01号支红财社发〔2021〕48号基本公共卫生服务497,646.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出32,091,581.22元，占本年支出合计的6.37%。与上年相比减少7,937,632.50元，下降19.83%，主要由于疫情补助2022年没有分配文件，于2023年年初分配。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　社会保障和就业（类）支出5,057,982.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。

　　主要用于社会保险支出及公积金支出。

　　卫生健康（类）支出25,144,031.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。

    主要用于社会保险支出及公积金支出。

　　节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　住房保障（类）支出1,889,567.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。

　　主要用于社会保险支出及公积金支出。

　　粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　本部门无此公开事项

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。本部门无此公开事项。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本部门无此公开事项。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民医院资产总额962740554.82元，其中，流动资产235760668.74元，固定资产原值999143488.81元，固定资产净值693399328.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7604232.25元，无形资产原值31703397，无形资产净值21641578.33元，其他资产4334747.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79800364.58元，其中固定资产增加69701526.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；报废车辆1辆，账面原值292600元；报废报损资产87项，账面原值1653322.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋471.83平方米，账面原值2282113.70元，实现资产使用收入1372849.79元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额42,583,502.66元，其中：政府采购货物支出20,089,900.00元；政府采购工程支出3,418,124.66元；政府采购服务支出19,075,478.00元。授予中小企业合同金额34,502,502.66元，占政府采购支出总额的81.02%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据;

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

　　项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。 

　　财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　监督索引号53250301336200201111