蒙自市地震局2022年部门决算公开

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蒙自市地震局2022年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市地震局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

　　2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

　　3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年度，蒙自市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级业务部门的指导和市委市政府的领导下，以维护人民群众生命财产安全为根本，以全面提高防震减灾综合能力为重点，坚持平安为基，推进安全发展，促进防震减灾工作再上新的台阶。重点做好以下工作：

　　1、防震减灾救灾体制机制方面，一是认真贯彻落实《红河州抗震救灾指挥部印发关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见的通知》，进一步加强体制机制建设，积极配合做好市抗震救灾指挥部办公室调整相关工作。二是完成《蒙自市“十四五”防震减灾规划》编制工作，并报市政府办印发。三是筹备召开全市防震减灾工作联席会议，对全年重点工作进行任务分解，制定了《2022年蒙自市防震减灾工作重点任务分解方案》。

　　2、地震监测预报工作方面，牢固树立“震情第一”观念和底线思维，筑牢“人员看护、视频监控、日常巡护、数据监测跟踪分析”4道防线，保障台站正常运转，切实做好地震微观与宏观观测相结合的地震监测预报工作。一是进一步强化震情监视跟踪工作，制定了《蒙自市2022年度震情监视跟踪和应急准备实施方案》，认真做好田心地下流体观测站的数据预处理和跟踪分析，截至目前共获取水温、水位、气象三要素数据420480组观测数据，二氧化碳观测数据约292组，编写震情跟踪月报9期。二是开展中国科学实验场建设云南项目蒙自宽频带地震监测站点实地踏勘工作，对文澜、观澜、冷泉、鸣鹫、老寨、西北勒等5个宽频带测震台和1个地球化学观测点进行勘选，为后续站点建设工作奠定了基础。三是全面落实地震台站运行维护，强化对全市4个地震监测台站的运行维护管理和地震观测环境保护，保障各地震监测台站正常运转、观测资料连续可靠。四是进一步强化地震宏观测报管理工作，定期到各水体宏观测报点进行背景值测定工作，完善地震宏观测报点背景值数据库。

　　3、震灾预防工作方面，一是持续推进地震灾害风险普查工作，认真做好地震灾害致灾调查与评估、地震灾害重点隐患调查与评估、地震灾害风险评估与区划等方面的工作。目前，1:5万活动断层分布图编制、1:25万地震构造图编制、历史年度与重大地震灾害数据收集整理等工作已完成。二是做好2022年度房屋设施抗震设防信息采集工作。三是对雨过铺、观澜、文澜和文萃四个街道进行区域性地震区划，确定出工作区内地震动峰值加速度0.15g分区和0.10g分区的具体分布及其分界线具体位置，为我市社会经济发展规划以及重大工程项目建设提供参考依据。四是坚持重点时段宣传与日常宣传相结合，广泛开展防震减灾知识进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动。通过入户宣传、定点宣传、专题宣讲、播放地震避险知识宣传片等方式开展防震减灾科普宣传活动和专题讲座，进一步普及地震应急避险和自救互救知识。

　　4、应急准备工作方面，一是及时更新统计基层地震灾害信息员信息，确保发生灾情后能够及时收集灾害信息、高效和全面掌握灾情情况，为应急处置提供相关决策支撑。二是做好地震应急基础数据库数据收集更新工作，收集完善2022年度数据。三是联合市应急管理局、市住建局等部门，到乡镇（街道）实地开展开展地震应急准备工作检查。四是指导开展地震应急疏散演练。五是严格落实应急值班值守制度，强化震情意识、责任意识、危机意识，切实做好震情值班工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，内设机构为办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为蒙自市地震局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　蒙自市地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市地震局2022年度收入合计1,298,732.14元。其中：财政拨款收入1,219,732.14元，占总收入的93.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入79,000.00元，占总收入的6.08%。与上年相比，收入合计增加195,344.77元，增长17.70%。其中：财政拨款收入增加240,888.66元，增长24.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少45,543.89元，下降36.57%。与上年对比收入增加195,344.77元，其中：财政拨款收入增加240,888.66元，其他收入减少45,543.89元。收入增加主要原因是财政拨款收入增加，增加主要是：1.人员经费增加，人员经费比上年增加174,364.87元，本年度在职人员比上年增加1人，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；2.本年新增地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出80,000.00元、新增自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出50,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市地震局2022年度支出合计1,315,798.25元。其中：基本支出1,123,849.61元，占总支出的85.41％；项目支出191,948.64元，占总支出的14.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加311,339.53元，增长31%。其中：基本支出增加242,535.11元，增长27.52%；项目支出增加68,804.42元，增长55.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：1.人员经费增加，人员经费比上年增加174,364.87元，本年度在职人员比上年增加1人，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；2.本年新增地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出80,000.00元、新增自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出50,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,123,849.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021,619.25元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,230.36元，占基本支出的9.10％。与上年对比，2022年日常支出增加242,535.11元，增长27.52%。主要原因分析：基本支出中单位基本养老保险支出、行政事业单位医疗、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出增加。其中，基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险支出、行政事业单位医疗、住房保障支出等人员经费支出1,021,619.25元，比上年增加174,364.87元，增幅为20.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市地震局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,948.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.蒙自市地震局防震减灾信息管理工作经费项目支出26,148.64元。主要用于开展防震减灾科普知识和法律法规宣传，向广大群众宣传相关地震知识，以提高社会公众的防震减灾意识.按时按量、连续、规范的做好观测日志，坚持每天有记录，发现异常信息情况及时报告。做好辖区内地震应急基础数据库的搜集工作，做到动态管理。已完成防震减灾科普宣传、宣传10次；5.12防灾减灾日宣传、“地震震时应急”科普讲座，现场解答了群众的咨询 。编写震情跟踪月报11期和年报，定期向市委市政府报告震情趋势动向，为市委市政府科学决策提供依据。地震监测台网维护率100%；加强我市西北勒测震台日常巡查管护。宏微观异常零报告登记表上报及时率100%；认真捕捉地震前兆信息和地震周边异常信息，并及时进行震情分析，加强群测群防管理，制定了《蒙自市地震宏观测报工作管理办法》，通过召开培训会，进一步提高地震宏观观测员的宏观观察能力和辨别能力。

　　2.蒙自市地震局2022年部门工作经费项目支付21,800.00元。主要用于全力推进防震减灾基础项目建设，保证监测设备正常运行，发挥作用，完善地震应急互联互通基础信息系统建设管理工作，积极稳妥地做好震情保障工作。认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度。严格落实会商制度，努力提高会商质量。切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保卫工作。建立完善台站管理制度，努力促进规范化建设。及时报送震情信息。加强对“三网一员”人员的培训和指导，强化其责任意识，做到持之以恒、长期作战。震情监视宏观异常事件调查核实率100%；认真开展防震减灾行政执法和监督、检查，认领完善“互联网+监管”事项9项，截至目前实施检查事项6项。

　　3.地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出80,000.00元。主要用于地震灾害综合风险的普查工作，将极大加强蒙自市及周边地震活动监测能力，提升我市地震监测预警预报水平，提高我市应急管理救援综合能力，有效服务蒙自市经济社会发展大局。配合省地震局开展好地震灾害综合风险普查工作，完成全国自然灾害综合风险普查工作。

　　4.自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出50,000.00元，主要用于配合省地震局开展好地震灾害综合风险普查工作，完成全国自然灾害综合风险普查工作。

　　5.2022年省级防震减灾专项转移支付经费支出14,000.00元，主要用于保证监测设备正常运行，完善地震应急互联互通基础信息系统建设管理工作，积极稳妥地做好震情保障工作。认真落实“震情监视和短临跟踪方案”，严格执行24小时震情值班制度。切实落实安全责任，认真做好地震观测环境与监测设施保护和安全保卫工作。建立完善台站管理制度，努力促进规范化建设。及时报送震情信息。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,219,732.14 元,占本年支出合计的92.70%。与上年相比增加240,888.66元，增长24.61%。增加主要原因是：1.人员经费增加，人员经费比上年增加174,364.87元，本年度在职人员比上年增加1人，本年社保、住房公积金等缴费基数增加；2.本年新增地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出80,000.00元、新增自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出50,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出96,297.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96,297.92元； 

　　9.卫生健康（类）支出82,219.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于单位医疗保险费支出82,219.97元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出66,048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。 主要用于支付2210201住房公积金66,048.00元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出975,166.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于支付2240505地震预测预报14,000.00元，2240506地震灾害预防80,000.00元，2240509防震减灾信息管理26,148.64元，2240550地震事业机构805,017.61元，2240699其他自然灾害防治支出50,000.00元； 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,900.00元，支出决算为8,944.51元，完成年初预算的17.57%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,365.51元(其中：公务用车购置支出0.00元，公务用车运行维护支出7,365.51元)，占82.35%；公务接待费支出1,579.00元，占17.65%，具体是国内接待费支出1,579.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,900.00元，支出决算为8,944.51元，完成全年预算的17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,365.51元，完成全年预算的19.28%；公务接待费支出决算为1,579.00元，完成全年预算的12.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,163.12元，增长54.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,215.00元，增长133.79%；公务接待费支出决算减少1,051.88元，下降39.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，上年车辆加油用2020年充值的加油卡加油，因此无油费支出，本年在加油卡上冲值5,000.00元，因此费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震监测、地震监测台建设、防震减灾信息宣传等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震监测及防震减灾信息宣传等相关工作，产生的接待6批次及26人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门属于事业单位，无机关运行经费，因此蒙自市地震局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元比较无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市地震局资产总额1,137,364.02元，其中，流动资产95,609.57元，固定资产1,040,354.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,399.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125,508.05元，其中固定资产减少104,726.08元，固定资产减少的原因是2022年计提固定资产累计折旧104,726.08元。因此2022年资产总额减少主要原因是2022年计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,936.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,936.65元。授予中小企业合同金额4,229.00元，占政府采购支出总额的32.69%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　（四）地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　（五）地震预警：指在破坏性地震发生以后，在某些区域可以利用“电磁波”抢在“地震波”之前发出避险警报信息，以减小相关预警区域的灾害损失。　 　　 

　　监督索引号53250301041901111