蒙自市雨过铺中学2022年度部门决算

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蒙自市雨过铺中学部门2022年度部门决算公开

　　目录 

　　第一部分  蒙自市雨过铺中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市雨过铺中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　第一、教学成绩在州市统测中同类学校名列前茅；

　　第二、各种比赛在全市竞赛中取得优异的成绩；

　　第三、家长对学校及教师的满意度高于90%；

　　第四、三项工作成为全体师生努力的方向：一是亮丽的校园环境，二是有序的工作秩序，三是完善的过程性资料；

　　第五、真正把立德树人作为学校的第一要务，让有效德育名副其实，打造德育名校；

　　第六、以“课堂目标任务化”为教学模式，以“小组建设”抓手，让有效课堂再上新台阶；

　　第七、抓好精细管理，确保校园安全，杜绝安全隐患；

　　第八、利用学校有限资金，逐步提高学校的信息化水平；

　　第九、利用公众号、校刊、校报、州市媒体提高学校的办学品位和知名度。

    二、部门基本情况 

    （一）机构设置情况

  蒙自市雨过铺中学属于蒙自市教育体育局下属单位。我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处。所属单位0个。

   人员编制：核定编制53名。专业技术岗位52个，其中副高级岗位42个，初级岗位10个，高级工1个。

　　（二）部门决算单位构成 

  纳入蒙自市雨过铺中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市雨过铺中学。我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市雨过铺中学部门2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市雨过铺中学部门2022年度收入合计14211831.6元。其中：财政拨款收入14211831.6元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入与2021年相比增加了2511157.12元，增加比例为21.46%。增加原因是职工人数增加，基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市雨过铺中学部门2022年度支出合计14270672.94元。其中：基本支出11682563.39元，占总支出的81.86%；项目支出2588109.55元，占总支出的18.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2021年支出合计12,247,991.16元多了2022681.78元，增加16.51%，增加原因是人数增加，基本支出增加。其中，基本支出与2021年的12,227,991.16元相比少了545427.77元，降低4.46%。降低原因是项目增加，基本支出公用经费降低。项目支出与2021年的20,000.00元相比多了2568109.55元，增加12840.55% 。增加的原因是增加了项目的经费。

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11682563.39元。比2021年支出合计12,227,991.16元少了545427.77元，降低4.46%。降低原因是项目增加，基本支出公用经费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11003608.78元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678954.61元，占基本支出的5.81%。

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,000.00元,其中：基本建设类项目支出0元。与2021年专项业务工作的经费支出20,000.00元多了150,000.00元，增加750%。增加的原因是用于支付民族团结示范校建设款项。其中，1、基本建设类项目支出0.00元；2、设备采购类项目支出0.00元；3、商品和服务类项目支出170,000.00元，其中20,875.00元用于支付修缮费用，51,300.00元用于支付教育设备一体机采购费用，剩余55,175.00元用于支付宣传栏，玻璃柜，画框等制作费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市雨过铺中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11599983.65元，占本年支出合计的81.62%。支出比2021年12,247,991.16元少了648007.3元，减少5.29%，减少的原因是2022年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出11599983.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.62%。主要用于教职工的工资支出和对个人和家庭的补助支出以及维持教育教学的正常开展的公用支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1032010.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险单位部分的支出。

　　9.卫生健康（类）支出811242.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出。 

　　10.节能环保（类）支出170000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于民族团结示范校建设的支出 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出657437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市雨过铺中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度无因公出国（境）费用支出、无公务用车购置及运行费支、无公务接待费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年降低0.00元，降低0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算降低0.00元，降低 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算降低0.00元，降低0.00%；公务接待费支出决算降低0.00元，降低 0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变化。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　国有资产占有使用情况表   

　　                                                                   单位：元   　

       填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 

　　3. 填报金额为资产 “账面原值”。      

　　蒙自市雨过铺中学属于公益一类单位，无机关运行经费。与上年0元比较无增加变动。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨过铺中学资产总额10,951,225.63元，其中，流动资产1，225，543.29元,固定资产9，725，682.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2021年相比，本年资产总额增加2,336,988.67元，其中固定资产增加1,376元。2022年处置国有资产总计0元，无出租出借等情况。

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额200000.00元，其中：政府采购货物支出103000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出97000.00元。授予中小企业合同金额200000.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（二）一般预算收入是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

　　监督索引号53250301036003101111